【职责内容】 职责： 1、根据公司战略及各部门的需求，制定年度/月度招聘计划和预算。 2、根据各岗位的紧急程度，按时完成招聘任务。 3、负责针对招聘难点，提出分析报告和合理建议解决的办法。 4、负责招聘信息的起草和招聘广告的发布。 5、组织实施校园招聘。 6、负责简历甄别、筛选、招聘测试、初试等相关工作。 7、负责安排初试合格的人员进行复试。 8、负责通知录用人员报到时间及办理录用的相关手续。 9、做好与用人部门的沟通协作，完成领导安排的其它工作。 10、负责公司人才库的建设，为公司做好人才储备。

负责酒店审计收入、核对各平台账目等

工作职责 l 严格按照部门SOP和P&P进行收货退货，监督收到的货物达到酒店标准，未达到酒店的标准和要求，应拒绝收货。 l 未通过收货部进行收货的物品，后补收货单时，需使用部门提供收货说明，按照酒店相关规定完成收货。 l 将每日需将所收货品，全部完成系统录入工作，完成当日结账工作。 l 数据统计及汇总的传递，收货记录单的正确保存。 l 协助成本经理制定收货流程和制度。 l 所有收货记录、检疫票及冷链的核算检测资料一并存档。 l 执行出入库手续，汇总票据，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。 l 完成领导交办的其他工作。 任职要求 l 具备财务基础知识，1年以上酒店收货及仓库管理工作经验。 l 熟悉了解货品进销存流程及仓库管理。 l 电脑操作熟练，掌握办公软件运用。 l 具有良好的沟通和协调能力。

【岗位职责】 1、负责审核顾客的交款凭证，收取顾客所交货款，确保每笔交易的金额正确无误。 2、每日按规定时间将营业款项及报表上交给出纳或财务部门，确保资金安全。 3、使用收银系统辅助工作，包括商品录入、价格调整、折扣处理等操作。 4、维护收银设备的清洁和正常运行，遇到故障及时报修。 5、协助顾客处理退换货、开发票等相关事宜。 6、了解商品知识和促销活动，向顾客推荐促销商品和优惠活动。 7、保管好备用金、发票等财务物品，确保资金安全。 8、每日核对账目，确保账款相符，避免出现长短款情况。 9、遵守公司的财务管理制度，确保财务信息的准确性和保密性。 10、完成领导交办的其他任务，如参与门店的盘点、整理工作等。 【岗位要求】 1、具备一定的收银和财务管理经验。 2、了解财务管理和会计基础知识。 3、为人诚实，责任心强，具有良好的职业道德和职业操守。

【岗位职责】 1.确定食品人数的报告，并为成本控制经理及财务部复印各相关资料。 2.控制所有餐厅使用的收据，并检查收据号码的连贯性，确保取消的收据也相应的记录在册。 3.确保所有的折扣和杂项收入都有相关的详细凭单支持，所有折扣必须遵循财务政策。将每日所有的折扣，杂项收入及现金垫付汇总后将财务总监及总经理审批。 4.控制所有的优惠券、免费券，及凭单妥善控制及保管。 5.审计每天总出纳汇总表和银行进帐单是否一致。 6.审计和调节每天客人预付定金，并确保付款已到位。 7.与总出纳一起定期检查各站点备用金，并保存各营业点收银机数据记录。 8.每日调节收入。 【岗位要求】 1、拥有良好的学习能力、财务分析能力。 2、熟练使用微软办公软件和前台及财务系统。 3、获得初级会计证书。 4、会计、财务或相关的大专学历或专业证书。 5、拥有2年以上酒店财务工作经验，包括管理经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

工作职责： 我的具体职责是什么? 职位概述（要点） 作为收入审计，您将应以高标准完成以下任务: 审计每日收入数据，支持报告和凭证； 确保每日及每月收入和付款及时调节； 确保所有收入被记录和报告； 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制； 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释； 检查免费房被合理批准； 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账； 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账； 确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档； 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 给财务总监准备每日收入报告； 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录； 审计每日总出纳报告； 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准； 检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜； 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息； 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持； 与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费； 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额； 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账； 确保所有宴会收入被记入； 在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行； 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统； 进行每月备用金的盘点和保险箱的审计； 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 任职资格： 我的核心竞争力是什么? 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求. 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响. 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩. 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务. 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点. 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序. 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商. 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全. 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

- 大专以上学历，财务或相关专业，有相关酒店财务工作经验者优先   - 熟悉酒店财务与税收制度，并流利使用相关软件  - 工作主动、热情、认真，责任心较强

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

* 始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求。              * 承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响。 * 自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 * 对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务。 * 通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点。 * 提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 * 积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 * 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 * 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。 * 确保所有仓库的安全,包括对钥匙的发放和一般进入仓库权限的恰当限制。 * 确保所有进来的货物均通过收货部收货,并且与采购单和市场采购清单核对。 * 认为必要时,检查并测试货物，特别对于食物和饮料。 * 每天记录并核对所有食品及饮料的发票以便检查价格,总价和单价，需与批准的市场采购价格一致。 * 确保每日累积的发票与转入应付帐款的金额一致。 * 定期抽查并检查仓库,收货区域和所有零售点。 * 检查赋税发票以确保使用正确赋税。 * 对酒店库存系统拥有全面和广泛的知识，并负责系统维护. 一旦发现系统故障，应及时通知财务经理。 * 对酒店库存系统的使用者进行培训，并协助建立申请单，采购清单等。 * 确保所有库存在酒店库存系统的正确建立，包括大小，描述，采购单位等。 * 确保正确记录收到的存货，发出，退回和调拨，及其合理授权。 * 确保卸货区域和仓库区域的安全，并始终保持干净整洁。 * 对所有进出收货区域及仓库的货物保持足够的控制。 * 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库区域的安全。 * 确保在工作时间以外，没有无授权进入仓库。 * 定期与其他部门联络以确保过量或缺少的库存最小化。 * 确保保持当前的基准库存水平，并经常审查。 * 保持库存的描述，大小和重量。 * 引入严谨的成本管理措施。 * 监督并审查破损并采取适当的措施减少损坏。 * 与餐饮经理和行政总厨执行配方成本核算，并对食物和餐饮的零售价格提出建议。 * 与其他运营部门就成本和销售价格进行合作。 * 进行每月成本核算，并确保按时上交所有月末报表.。 * 执行并协调每月对于零售点和仓库的存货盘点。 * 执行并与相关部门协调运营设备的存货盘点。 * 与采购经理和行政总厨合作进行市场价格调查。 * 准备每月移动缓慢和陈旧的存货清单并给出建议以确保在收到物品的有效期限内损坏最小化。 * 就成本问题与其他部门协调，特别是餐饮部门。 * 就高职的工作餐及宴请单计算每日销售成本。 * 与采购紧密合作，在不损失质量的前提下最小化成本。 * 定期监督食物销售成本，以确保在预算之内。 * 及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 * 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 * 执行一切额外要求的工作,以确保酒店顺利运作。 * 培训和发展成本文员，仓库管理员和收货员。 * 如有必要 ，该部门有权更改或补充该职位描述。 * 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。

工作职责： 1. 负责公司财务运作的整体规划与管理，确保财务流程的高效与合规。 2. 监控并分析公司财务状况，包括但不限于预算执行、成本控制、现金流管理等，为管理层提供决策支持。 3. 领导财务团队进行日常财务核算、报表编制及财务分析工作，确保数据的准确性和及时性。 4. 参与公司重大投资、融资项目的财务评估与决策，提供专业财务意见。 5. 协调内外部审计工作，确保公司财务报告的合规性和透明度。 6. 制定并优化财务管理制度与流程，提升财务管理效率与质量。 7. 关注行业动态及政策变化，及时调整财务策略以应对市场挑战。 任职资格： 1. 大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业，持有CPA、CMA等财务专业证书者优先。 2. 5年以上财务管理工作经验，其中至少3年担任财务运作或类似管理岗位。 3. 精通财务分析、预算管理、成本控制等财务专业知识，具备扎实的财务理论基础。 4. 具备良好的数据分析能力，能够熟练使用财务软件及办公软件进行数据处理与分析。 5. 优秀的沟通协调能力，能够与内外部各部门有效沟通，协调解决财务问题。 6. 强烈的责任心与团队合作精神，能够在压力下保持高效工作，推动团队目标达成。 7. 良好的职业道德与职业操守，对财务数据敏感，能够保守公司机密。

工作职责： 我的具体职责是什么? 职位概述（要点） 作为财务运作经理，您将应以高标准完成以下任务: 审计每日收入数据，支持报告和凭。 确保每日及每月收入和付款及时调节. 确保所有收入被记录和报告. 确保所有礼券或免费券根据政策得到控制. 审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释. 检查免费房被合理批准. 审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账. 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账. 审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账. 核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙. 准备折扣和减免汇总表及减免凭证. 在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入. 给财务总监准备每日收入报告. 确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录. 审计每日总出纳员的报告. 检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准. 检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告. 在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同餐饮经理或前台经理跟进相关事宜. 与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息. 确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持. 与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费. 审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额. 确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账. 确保所有宴会收入被记入. 在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 确保将数据准确和及时地输入总分类帐系统. 进行每月备用金的盘点. 进行前台保险箱的审计. 确保所有增值税发票存放在安全的地方，并对所有发票的发放、回收、缴销、领购等进行登记及管理. 审核营运部门开具的增值税发票的准确性. 根据发票管理制度，在规定时间内完成增值税专用发票的相关工作. 及时并有效地处理与税务相关的要求和询问. 在酒店营运需要时，协助完成开具发票的工作. 支持管理信贷及应收账款的日常工作及解决工作中遇到的问题。 确保收入审计、信贷及应收账款的工作符合希尔顿的制度及审计要求。 灵活的工作时间. 与酒店其他部门和团队成员保持良好关系. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 任职资格： • 会计、金融或相关领域的学士学位；CPA、CMA 或同等认证优先。 • 至少 5 年财务管理经验。 • 熟悉财务报告标准、预算和预测。 • 熟练使用财务软件、ERP 系统和高级 Excel 技能。 • 卓越的分析和解决问题能力。 • 具有公认的领导能力和团队管理能力，能够激励和发展员工。 • 出色的沟通和人际交往能力，能够跨部门有效协作。 • 强大的组织和时间管理能力，能够处理多个优先事项。 • 能够在快节奏的环境中工作并按时完成任务。

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理工作，包括客户信用评估、授信额度审批及风险控制； 2、跟进客户账款回收情况，制定并执行催收计划，确保账款按时回收； 3、定期审核客户信用状况，调整授信政策，优化信贷流程； 4、协调与财务、销售等部门的沟通，确保信贷业务与酒店运营的顺畅衔接； 5、处理客户投诉及纠纷，维护良好的客户关系； 6、整理并分析信贷数据，编制相关报表，为管理层提供决策支持； 7、监督团队成员的工作表现，提供业务培训与指导。 【岗位要求】 1、具备一定的财务或信贷相关基础知识，熟悉应收账款管理流程； 2、良好的沟通能力和谈判技巧，能够有效处理客户关系； 3、责任心强，具备较强的风险意识和数据分析能力； 4、能够承受一定的工作压力，适应快节奏的工作环境； 5、有团队协作精神，能够带领团队完成目标任务； 6、熟练使用办公软件，如Excel、Word等。

【岗位职责】 1、负责酒店信贷业务的日常管理，包括客户信用评估、授信额度审批及风险控制； 2、跟进酒店客户应收账款，定期对账并催收逾期款项，确保资金回笼及时； 3、审核客户信贷申请材料，评估其还款能力及信用状况，提出合理的授信建议； 4、建立并维护客户信用档案，定期更新客户信用评级及授信额度； 5、与财务、销售等部门协作，优化信贷流程，提高工作效率； 6、监控市场及行业动态，及时调整信贷政策以降低坏账风险； 7、处理客户投诉及纠纷，协调解决信贷相关问题。 【岗位要求】 1、具备良好的财务分析能力及风险意识，熟悉信贷业务流程； 2、较强的沟通协调能力，能够高效处理客户及内部协作事宜； 3、工作细致认真，责任心强，具备较强的抗压能力； 4、熟练使用办公软件，如Excel、Word等，具备基础财务软件操作能力； 5、有酒店行业或相关领域信贷工作经验者优先； 6、无不良信用记录，具备良好的职业道德。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的现金付款凭证进行复核，办理付款手续，及时完成现金收付记帐凭证。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、负责核算酒店工资及相关凭证。 4、负责部门考勤。 5、负责财务行政文件的整理、存档和收发。 6、负责组织部门各项活动等事宜。 7、完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，至少1年以上酒店行业或其他行业3年以上相关工作经验。 2、会计从业证书或初级证书。 3、英语三级以上证书优先考虑。 4、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 5、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。

工作职责 l 按照财务规定管理每天的现金收入并存入银行，办理现金报销以及处理与银行相关的各项事宜。 l 管理每日的流动资金和收入。 l 收取各种现金缴款并开据收据。 l 现金日清月结及盘点工作，各部门备用金的盘点及监督。 l 核对与现金有关的各种记录和报表。 l 负责酒店各收银点零钱更换工作。 l 负责转账支票的保管与使用。 l 负责外币兑换的各项事宜。 l 每月资金预算的编制、上报及追加。 l 每月发放工资，制作工资导入模板并工资付款。 l 共享系统收款流水认领并做收款流水认领单。 l 每月进行其他货币资金、内部账户余额核对及每月与银行网银进行余额对账。 l 审核共享系统推送到资金系统的所有付款单据的审批流是否完整并付款。 l 处理与银行相关的各项事宜（办理开户、清户等）。 l 管理库存现金，严格执行现金清查盘点制度，做到账款相符，确保现金安全。 l 完成领导交办的其他工作。 任职要求 l 大专及以上学历，财会专业优先。 l 了解财务操作流程，具备良好的专业相关知识，1年以上酒店行业财务工作经历。 l 吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 l 有良好沟通能力和团队合作意识。 l 语言文字表达清晰。 l 熟练使用电脑办公自动化软件。

岗位职责 1. 执行财务会计主管的工作指令，并报告工作。负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总和交银行。 2. 严格执行有关现金管理制度的规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复核后办理现金付款手续。 3. 编制现金出纳报告和打印观念日记账簿。 4. 按银行规定限额提取库存备用金，保证一定量零票，确保各种日常经营需要。 5. 负责库存现金的安全。 岗位要求 1. 大专以上学历，财经类专业，会计员以上职称。或，具备同岗位工作经验。 2. 掌握会计核算基础知识，熟悉有关政策规定。 3. 按工作规范做好出纳工作的能力。 4. 语言文字表达清晰。 5.熟练使用电脑办公自动化软件。 工作地点： 玉苍山国家森林公园桥玉线售票处华玉山庄

岗位职责: 1. 协助完成财务相关资料的整理与归档工作； 2. 参与基础财务核算及账务处理流程； 3. 支持部门日常事务性工作的开展。 任职要求: 1. 具备基础财务知识，对数字信息有较强敏感度； 2. 工作态度端正，细致认真，责任心强； 3. 沟通协调能力良好，能适应团队协作环境。 接收实习生，实习期至少6个月 酒店财务部实习生

任职资格： 年龄：25——50                     性别：男=女 身高：男：168以上 女：155以上     型体：五官端正，身体健康，精神面貌良好。个性素质：有责任心，坚持原则，品行端正，具有良好的职业道德，有敬业精神。                学历/培训资历：● 学历：大学专科以上学历，财务类相关专业。 ● 持有会计从业资格证书 工作经验： 3年以上酒店审计工作经验。 特殊要求：●较强的沟通能力。 ● 熟悉收入运作规章制度、前台系统操作及前台业务流程。 岗位职责： 1.  根据酒店的规章制度审核每日的营业收入，确保营业收入得到有效控制。 2.  监督酒店价格体系的执行，对执行价格体系中的违规行为及时予以通报，并要求在一定时间内整改。 3.  核对各部门送审的报表、账单等是否一致，折扣及冲减是否按有关规定或协议执行。不符合要求的，应查明原因，督促相关人员纠正并补办手续。 4.  核对住店客人餐饮账单的签字及消费金额与系统住店客人姓名及餐饮消费转挂房账的金额是否一致（白联交前台，粉联留存）。 5. 审核挂账结算的挂账项目是否符合规定，挂账金额是否正确，支持单据是否齐全，客人有无签字确认。 6.   审查每日CheckIn的入住登记表是否齐全，表格是否填写完整，是否将客人的信息全部输入系统。 7.   复核过夜审后的房租报表，每间房的房价是否正确，有无重输，漏输，价格过低的房价要与前台主管确认查明原因；严格按酒店价格体系审核，如有金额不符则及时向上级报告，并跟进后续处理工作。 8.   审核客房运作报告，检查要点： 9.   审核客人离店结账单。检查押金单是否有客人签字，客联是否收回。 10. 审核POS机打印的银行卡明细单据，检查每笔银行卡的结算方式是否正确。 11.  审核收银各班次的现金及银行卡等单据与收银员报表及投款登记表是否一致。 12.  审核客房运作报告，检查错账调整、收入冲减、折扣及免房是否按照规定程序办理。编制每日错账调整及收入冲减报告。 13.  审核每日外币兑换以及兑换水单的使用情况，做好记录并及时将信息反馈给出纳。 14.  审核每日待结账单，并做好录，以备月底统计。 15.  编制完整准确平衡的每日运作报表。根据运作报表编制收入记账凭证。 16.  审核应收账的账单。配合应收会计解决应收账款结算中存在的问题。 17.  负责酒店贵宾卡的管理。检查贵宾卡的发放是否有相关手续，是否有借卡未补手续的现象。每月对贵宾卡的发放进行统计。 18.  抽查客房部坏房，每月1日前出具酒店坏房分析报告。 19.  每月5日前负责与外包单位核对代收款工作。根据运营收入监控实际工作需要，拟定相关规章制度。 20.  负责与运营收入有关的各类单据签署工作，对于不符合要求的单据及时与经办人联系解决。 21.   编制每日审计报告，每月进行审计报告分析汇总，督促各部门对工作中存在的问题进行整改。 22.   确保所有的客帐在客人离店时结清或结转到应收款(需要授权或相应的支持附件)。 23.  审核每天的客账余额报表及应收挂账，跟进未及时解决的账务和追账，必要时采取适当的措施。 24.  确保酒店前台所有的收入准确核算并正确过账。 25.  确认作废账单，免单和折扣得到适当授权批准。 26.  检查所有灵活性食品和酒水项目及价格变化是否合理，必要时与餐厅经理探讨更正措施。 27.  检查餐厅和客房收入报告和付款明细与收银系统记录是否一致，餐饮收入是否有相关凭证支持，如食品单、酒水单、预订单、客人账单等。 28.  检查所有内部使用和宴请的单据是否得到批准、是否注明宴请原因及被宴请人。 29.  每月至少一次检查各营业点备用金情况，编制备用金审计报告报送财务部领导。 30.  核对每月订房中心佣金，收到发票后制单呈领导审批付款。 31.  做好酒店一切有效单据的登记、保管、收发、核销工作。 32.  完成领导交办的其他工作。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业（或相关专业）大专及以上学历。 2、有助理会计师以上职称，1年以上同岗位工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。