岗位职责： 1. 对管理公司股东负责，协助财务总监制定管理公司及下属单位的财务管理工作目标，对财务部税务工作进行策划及监督； 2. 协助财务总监编制管理公司及下属酒店税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，监督方案的执行并定期汇报；  3. 参与公司重要经济问题（包括管理合同、营销政策）的分析和决策； 4. 审核各单位各项财务报表，进行纳税申报并缴纳税金，计算准确、无遗漏，保证对外报表准确及时的报送；定期检查税务相关业务、规定的执行及落实情况，在规定的时间内及时办理税务登记及年检； 5. 研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询; 针对公司经营业务，提出相应的税收建议; 解答公司内部有关税收方面的日常咨询; 6. 留意本地税务规定与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，协助财务总监统筹各项税务关系;; 7. 对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力，制定培训计划并组织实施和考核；  8. 贯彻执行集团公司董事会、总裁、财务总监下达的各项工作任务，全面管理所辖财务部的日常税务，督促、检查各单位涉税合规化工作； 任职要求： 1. 本科以上学历，财务管理、会计、审计类相关专业， 2. 35岁以下，特别优秀的可放宽到40岁（含）以下； 3. 中级会计师职称；持注册税务师/CPA证书优先 4. 5年以上相关行业/规模企业工作经历，其中担任经理岗位不低于1年； 5.有独立制定企业税筹方案的成功案例/经验。

【岗位职责】 1、办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 2、办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 3、办理税务登记及变更等有关事项； 4、编制有关的税务报表及相关分析报告； 5、办理其他与税务有关的事项。 【岗位要求】 1、年龄40岁以下，本科学历，性别不限； 2、有关于增值税业务的相关经验； 3、具有一定税法知识，有增值税报税经验者优先。

【岗位职责】 1、负责成都空港国际会议中心及酒店各种税金的计算、申报、交纳及有关税务报表的编制和报送； 2、负责编制各种税务报表，每月按时进行纳税申报，规避企业涉税风险； 3、每月对纳税申报、税负情况进行综合分析，提出合理化建议； 4、每月进行税金核对工作，督促按时完成月结； 5、协助财务经理进行税收筹划，并落实税收优惠的执行情况； 6、负责公司税企沟通，及时反馈税务局信息要求,维护税企关系； 7、完成上级交办的其他工作任务。 【岗位要求】 1、 全日制本科及以上学历，税务、财务会计、财务管理、经济类相关专业； 2、3-5年以上大型会展中心/国际联号品牌酒店相关岗位工作经验；兼具如上两种工作经验及同等条件的项目筹备经验的候选人优先考虑； 3、 熟悉税务专业知识； 4、 具备良好的沟通能力、组织协调能力，较强的责任心，认真严谨的工作态度； 5、 熟练使用SAP软件、熟练EXCEL、word 等办公软件。

一、岗位职责： 1.根据公司财务制度及国家相关政策法规要求，负责全盘账务处理，能独立处理和解决所负责的工作任务，编制财务报表并具备财务分析能力，保障数据的准确性，完整性； 2.组织纳税申报工作，完善税务流程，制度，规避税务风险，对下属子公司的税务管理及工作进行监督，指导； 3.收集，整理，更新，解读税务优惠政策并予以运用，在集团内部进行宣传，提升集团整体税务知识； 4.协调税企关系，与主管税务局建立良好的工作关系； 5.组织集团内税务筹划的实施和优化，税务工作规范化，从税务角度提出专业化建议。 二、任职要求： 1.26-38岁，全日制本科及以上学历，财务相关专业； 2.5-8年及以上税务经验，3年以上餐饮行业经验优先，熟练电脑办公软件的操作，需熟练使用金蝶，最好能熟悉操作sap，熟悉最新税务政策； 3.具有良好的沟通能力、理解能力、团队协作能力，责任心强。 三，薪资： 12K--16K,具体面谈； 四、上班时间： 5.5天工作制，周一到周五8:30- 11:30，午休2小时，13:30-18:00 周六上午需要上半天，8:30-12:00，法定休假。 五、福利待遇： 1.公司提供入职企业文化培训； 2.入职会购买五险一金（15之前入职当月买，15以后入职次月买），享有商业险；薪资于次月31之前发放； 3.法定节假日休息，满一年有带薪年假5天，享有工龄奖，春节假期10天以上； 4.公司自有食堂，享有免费员工餐（晚上加班如19：00以后有免费晚餐）； 5.不定期在就近区域有性价比高的政府长租房提供租赁，以市价的4-6折扣； 6.部门常组织员工活动，如户外拓展、集体旅游、羽毛球比赛、篮球赛、聚餐等。 7.白领工作，空调办公室独立卡位，整洁干净的工作环境。 8.公司及提供学历提升优惠和体检优惠，本人和亲友可享有； 9.接受党组织关系的转移。 六，公司优势： 1.德保集团成立于2006年，注册资金1.3亿元，业务遍布全国（除青海西藏外其他省市均有覆盖），是中国团餐企业排名中稳居前三甲的企业，多年来一直处于领先地位； 2.我们主张开放、合作、共赢，以发展健康事业、服务健康生活为己任，推动膳食产业的良性发展，集团上下致力于将中餐和中国文化推广到全世界； 3.我们拥有业内领先的薪资待遇，以责任贡献来评价和选拔员工，为奋斗者提供舞台，德保人不断努力打造餐饮全产业链，携手合作伙伴为客户创造价值。 4.公司预计三年左右上市，目前已着手准备相关工作，诚心邀请并期待您的加入，共同发展！ 七、上班地址： 深圳龙华区汇德大厦16楼德保集团（深圳北站出口15米）。

主要工作内容： 负责公司的税务事务，包括但不限于税务申报、税务合规、税务审计、税务风险控制等。 主要职责： 1、负责公司税务业务的全面管理，确保公司税务风险可控； 2、制定并执行公司的税务计划，保证公司财务报表真实、准确、完整； 3、审核公司纳税申报，确保合规； 4、对公司税务负债进行预测、评估和优化，降低税务风险； 5、协助公司开展税务审计，并协调和税务局的关系； 6、制作税务报表和税务申报的附件，确保准确性和完整性； 7、保持对税务政策的跟踪，对税务法规的变化有所了解，为公司提供税务意见； 8、协助公司开展税务培训，提高员工的税务意识。 9、完成公司领导交办的其他工作。 任职资格： 1、财务会计、审计或相关专业历本科以上，持会计师或者税务师证； 2、财务管理、税务管理等五年及以上财务管理经验； 3、精通财务管理及相关金融、法律知识；熟悉国家和地方有关财税方面的政策、法律、法规；了解餐饮酒店行业的运作规律； 4、丰富的财务管理经验，较强的财务风险控制能力；较强的分析、判断、领导、组织和沟通、协调能力； 5、能熟练使用office等办公软件，熟悉财务管理软件。

工作概要 ： 在财务部经理领导下，负责各项收入核算、稽查工作。 工作职责： 1.审核每日各营业点的账单，按时编制与营业收入有关的核算报表，交财务财务经理审阅                      负责收银台电脑代码的增加、修改、分类、整理工作； 2. 负责对各营业点收银员进行财务相关知识的培训工作，及时了解收银日常工作中的问题并讨论拿出解决方案。 3.负责对各营业点执行财务制度的具体情况进行检查和督导，对有违反财务规定的行为提出相应的处罚意见，对财务制度的不完善提出修改意见。 4.密切与各相关部门的联系，针对存在的问题进行整改，不断提高服务水平、控制能力、工作效率；监督执行有关收入管理规定，协调各岗位之间的单据传递工作。 5.负责收据和发票的保管，包括登记收据和发票的领取、发放及结存情况的台账以及存根的保存，并做好分析报告。 6.负责现金收款收据的统一开具，员工离职的帐务欠款审核。 7.负责部门收入的核算与核对工作，做好收入的明细统计，并编制相关会计凭证，每月做出收入分析报告。 8.不定期抽查客房住房实际情况，检查收银各项工作以及对前台住客帐的清查。 9.审核经营部门与收入相关的绩效考核数据；及时核对往来帐务。 10.负责应收账款的管理，每月按时传送对帐单，督促挂帐人员对应收帐款的催收工作， 定期分析结算中存在的疑难问题，确保无呆帐和死账的情况发生。 11.负责酒店销售协议合同管理及客户信用控制工作，并作好合同执行情况记录。 12.登记和保管所有合同原件，并建册管理。 13.完成财务经理交办的其他事宜。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格优先考虑。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

负责确保酒店所有的营业收入被准确记录，任何账目的出入及时予以汇报。 负责制作每日的收入报告，按照营业收入核对存入的现金，每天应收账款的流动。 负责确保营业收入每天被记录并报告，并执行与收入程序相关的管理制度。 财务回报： 编制收入报告，分发给酒店管理层。 审核每天的餐饮收入和前台收入，所有收入必须遵循财务制度。 确保所有折扣应遵循财务制度，并备有总结清单，每天提交给财务总监和总经理审批。 确保执行有效餐饮和宴会管理。 员工团队： 遵守酒店的各项规章制度。 与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通。 宾客体验： 按照要求与其他部门合作，协调和交流与收入和发票管理的有关事宜，确保所有收入和折扣遵循财务制度。 企业责任： 确保酒店所有促销系统的设置符合财务制度。 管理餐厅使用的账单，确保账单号的连贯性，取消的账单均记录在案。 责任范围： 此岗位需熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任。了解酒店会计理念和原则，遵守洲际酒店集团的会计流程。了解关键的内部监控原则以及通过执行CSA制定的政策，来了解程序及内部审计的重要性。执行管理税务发票的使用和存档。 任职要求 中等及以上学历，财务相关专业 优先，3年及以上收入审计或应收帐或类似职位的工作经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

1、To evaluate standard recipe and determine its potential cost. 根据预算的标准来决定成本潜在价值。 2、To check Store and Receiving to ensure the control policies and procedures are followed. Ensure proper record keeping of inventories. 检查仓库和收货部确保其部门按照政策程序工作。 3、To check and advise the food and beverage cost of the talent meal in the Talent Canteen and Restaurant. 对人才餐厅和餐厅的食品和酒水的成本要进行复查。 4、To check Market List, Receiving Record, Costing List to ensure the effectiveness of the control system. 检查购物清单、收货记录、成本报表确保系统工作正常。 5、To prepare Daily and Monthly Costing’s Report and distribute Costing allocate Journal to General Ledger Supervisor. 每月准备成本报表及向总账主管递交成本转账凭证。 6、Distribute the Slow-moving report to Director of Finance. 向财务总监上交Slow-moving 报表。 7、To cost all recipes, inter-kitchen transfers and any food and beverage consumed by the hotel talents (talent meals). 计算所有的菜谱成本，内部厨房间调拨以及人才用餐成本。 8、To perform daily and monthly Food and Beverage reconciliations, using POS-generated sales analysis reports and ensuring that all discrepancies are explained. 制作每日及每月食品酒水调节表，与POS系统中产生的销售分析表核对，确保所有的差异都可被解释。 9、To perform the physical count of all storeroom stocks and month-end inventory, with final balances to be reconciled with the general ledger month-end balance. 月底对所有的库存进行实地盘点，结出月底库存金额，并与总账金额核对一致。 10、To report the daily and monthly F&B costs with emphasis and detailed analysis on exceptional variances such as trend of cost of sales ratios, slow moving items, breakage & loss, etc…. 每日及每月报告餐饮成本，对于异常部分重点分析，比如成本率趋势，慢动项目，破损及丢失等等。

岗位职责 1、准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。 2、制作、呈报各种报表报告。 3、每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种， 不同票据分别填写在缴款袋上。 4、妥善处理客人的投诉。 福利待遇 1、基本工资+绩效补贴+年终奖。 2、系统的入职培训、专业的在职培训。 3、公司免费提供员工宿舍，寝室内有独立的卫生间及阳台，空调、热水器、WIFI。每日营养三餐免费供应。 4、所有员工入职均签订劳动合同、购买意外保险，转正后购买五险。 5、执行国家法定假安排，如遇节假日上班给予补薪。 6、所有员工均享受国家法定各类假期，工作满一年即可享受5-10天带薪年假。 7、年终激励奖：工龄1年1500元，2年3000元，3年4500元，4年6000元。 8、优秀员工，优秀管理人员等，公司组织免费旅游或现金奖励。 9、广阔的发展空间，公平公正的晋升机制，优秀员工将得到提前晋升、外派学习考察。 10、试用期1-3个月。转正后即享有绩效工资，多劳多得，每3-6个月有晋级加薪的机会。原岗位工作满半年可申请调动其他岗位。工作一年以上即成为部门领班及主管的候选人。 11、晋升渠道：基层员工 部门领班 部门主管 部门经理 部门总监 总经理； 基层员工 部门领班 后勤主管 后勤经理 行政经理 行政总监

【岗位职责】 1、所有要收费的帐单或凭证送达前厅收银处时， 核对宾客资料，进行入帐工作。 2、把所有的帐单和凭证分类及用计算器打印带纸带订在帐单上，总数和电脑上的金额相同。 3、根据酒店规定，上交所有现金收入及把其它帐单、信用卡及挂帐等帐页交收银主管保存。 4、为宾客提供简便、快捷的收款结算服务。 【岗位要求】 1、1年以上收银工作经验，熟练操作收银软件系统。 2、为人诚实，责任心强，具备一定的管理能力。 3、可以独立完成岗位工作。 4、有良好的职业操守。

财务回报： 确保所有收入必须遵循财务制度。 确保遵守酒店的信贷制度，复杂检查和维护应收账款的账龄。 组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 员工团队： 督促员工遵守酒店的各项规章制度。确保员工在经过适当的培训，保证为他们配备完成工作所需的各种工具和设备。 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 宾客体验： 与顾客和其他部门合作，协调和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款账目并协助处理信贷申请。 企业责任： 协助准备和提供准确和最新的财务和运营信息，重点强调应收账款的账龄。 协助安全存放所有合同，租约和其他财务记录，包括适当的存放和存取。 实施全面的查核流程，确保再当前管理状况进行妥善评估后，控制好税务发票。

1、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 2、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 3、审核各类记账凭证和编制会计凭证 4、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 5、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 6、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。

岗位职责 1、严格遵守财务管理制度，负责稽核酒店当日各经营部门各班次的收款报表; 2、稽核酒店各营业点交来的账单、票据; 3、 负责稽核当日各种消费项目明细表，对审查中发现的问题及时提出建议; 4、负责稽核各种账单、挂账及信用卡，完成签单、挂账及信用卡等应收账款的明细账; 5、完成每日营业收入情况表、现金结算情况表;                                                                              6、负责稽核各种优惠、折扣权限是否合理，编制优惠、折扣明细统计表; 7、负责稽核未离店客人的应收款项; 8、负责督促每日营业点收银机的清机工作，月底打印出各部门收款月结表; 9、审查账簿记录是否有合法性和真实性，记录收款工作中存在的问题，并及时向收入会计汇报，以得到及时合理的解决; 10、填制收入各项报表及领导交办的各项事宜。

职位概述 负责及时完成现金存储的准备工作，履行总出纳的工作职责。 负责维护与员工工资单相关的工作记录和文件，及时准确的为员工发放工资。 用保密和专业的态度处理所有与行政管理相关的工作。  财务回报： 履行总出纳的工作职责。 制定并执行最新的工资发放程序。 负责发薪和月终工资封帐并对实际的工资支付进行控制。 整理酒店合同清单。 员工团队： 遵守酒店的各项规章制度。 需要时配合其他部门的工作。 宾客体验： 按照要求与包括酒店其他部门、往来银行、税务监察人员进行沟通接洽。 企业责任： 负责维护与员工工资单相关的工作记录和文件，及时准确的为员工发放工资。 监控酒店的外汇兑换汇率，并按照集团的财务制度进行必要的调整。 检查本年度截至到当日税款的计算结果。 责任范围 此岗位同时履行总出纳和工资员的工作职责。熟知与工作相关的税法和国家政策。用保密和专业的态度处理所有与行政管理相关的工作。 任职要求 中等及以上学历，财务相关专业优先，具有1年及以上酒店同职位工作经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

【岗位职责】 1、按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2、负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3、认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4、及时完成现金收付记帐凭证。 5、做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 6、审核酒店所有收入。 7、审核每日现金收入报表。 8、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正 确。 9、编制每天收益报表。 10、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识。

岗位职责 1.按照国家有关规定，对稽核人员审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 2.负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 3.认真执行轧帐后的复点工作及完成解交。 4.及时完成现金收付记帐凭证。 5.做好外汇信用卡及外汇支票的帐务处理和记录、管理、核对工作。 岗位要求 1.大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2.了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 3.具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4.性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5.有良好沟通能力和团队合作意识。

1.主要职责： （1）按照国家有关规定，对审核签章的付款凭证进行复核，办理付款手续。 （2）负责酒店各项营业收入的现款清点及汇总。 （3）认真执行扎帐后的复点、汇总工作及完成解交。 （4）及时完成现金收付记账凭证。 （5）做好各类信用卡及各类支票的账务处理和记录、管理、核对工作。 （6）做好各类支票、票据、发票、印鉴、网银U盾的使用与保管。 （7） 根据手续齐全的物品申购单、领用单，按程序办理物品的入库和出库手续。 （8）每日做好货物验收、记账工作，做到账物相符，账账相符。   （9）审核每日各种物品、食品的进、出、存情况，每月出各类库存物品的进出存统计表，每月末进行实物盘点，做到账实相符。  （10）对于必备物品，应及时补充库存，保证酒店的物资及时供应。  （11）负责低值易耗品和物料用品的出库分配。 （12）熟悉安全、急救、火灾等紧急事件预案，并掌握使用相关应对技巧。 （13）服从财务部经理的工作调配，积极完成安排的其它工作。 2.岗位要求： （1）了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。 （2）具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 （3）性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 （4）有良好沟通能力和团队合作意识。 3.任职要求： （1）大专及以上学历，财务类专业。 （2）1年以上酒店行业财务工作经验。

岗位职责： 1、负责现金收入管理，检查和清点每日各收银点交来的现金，并填制送款薄，在保安部陪同下及时存入银行； 2、负责签收和整理各种支票、汇票等有价票据，并填制送款薄，及时送存银行； 3、负责各类发票的领购、缴销、发放等日常管理工作，按照税务机关的相关规定，登记发票（分类）的收发存台账，监督各发票使用部门的开具规范、领用制度、核销程序的执行； 4、严格遵守现金管理制度，现金要日清月结，每日盘点库存现金并编制现金盘库表，核对账目，做到账账相符，账款相符，确保现金的安全； 5、完成会计主管、财务经理临时交办的各项工作任务。 岗位要求： 1.会计、审计等相关专业大专以上学历； 2.具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书； 3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序； 4.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件)； 5.具备良好的职业道德水平。