岗位职责 1.负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确 2.负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 3.做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 4.月末与收入会计对帐，做应收报表。 5.负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 岗位要求 1.财会专业，熟悉会计制度及相关财务规范。 2.有相关工作经验 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 5.积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 6.执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 7.通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和员工,始终保持愉快的工作环境

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 4、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1.严格执行酒店信贷政策，确保客户授信、账期还款条款符合标准； 2.负责协议单位、旅行社、销售个人担保、OTA等平台的应收账款的核对与催收； 3.每周编制应收账龄分析表，每月召开信贷会议及时披露高风险客户及逾期情况，明确挂账跟进责任人及时间节点，制定差异化催收方案，降低坏账风险，并形成会议纪要； 4.信贷申请审核评估其偿债能力，对高风险客户要求预付款、担保或缩短账期； 5.按月完成收入收款凭证的会计分录编制工作，确保信贷业务账务处理与业务系统的一致性；完成金蝶EAS系统应收模块内部往来勾稽及应收模块结账； 6.收入相关绩效奖惩审核； 7.收入合同审核； 8.完成上级领导交办的其他工作任务。 岗位要求: 1.全日制大专财务管理相关专业； 2.熟悉酒店收入核算、应收账款管理及基础财务税务知识； 3.具有较强的责任心、工作主观能动性、沟通能力、较强的文字处理能力、语言表达能力及良好的逻辑思维能力，熟练掌握OFFICE办公软件。

§ Audit and process all invoices, ensure all invoices are attached with Purchase Order, Receiving Records and other supporting documents as appropriate. 审核并处理所有的发票，确保所有发票附有采购订单，收货记录和其他适用的支持文件。 § Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests to ensure that supporting documents are sufficient. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金付款申请，确保所有付款凭证附件齐全有效。 § Follow all Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. 遵循所有操作标准，相关会计政策及工作要求，确保应付账款及付款程序符合会计处理标准及当地政府要求。 § Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。 § Prepare checks, remittance application or E-bank for approved Payment Voucher. 为已经批准的付款申请准备支票、汇款单或者网银。 § Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”. 保管及装订所有发票及相关附件，所有已付款的发票需盖“已支付”章。 § Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by Director of Finance. 建立支票打印及作废登记表。作废的支票必须由财务总监签字。 § Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements. 回答所有供应商的询问并及时与供应商对账。 § Familiarize with the Accounts Payable System. 熟练使用应付系统。 § Post all payment Voucher into the hotel accounting system. 将付款凭证录入财务系统。 § Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month- end. 每月定期进行应付账与总账对账 § Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 每月进行应付账款账龄分析，并对所有异常账款进行跟踪了解。 § Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。 § Complete other tasks assigned by superiors. 完成上级领导交待的其他工作 § Master and should be responsible for the requirement of internal audit. 掌握并负责本职位内部审计的要求。 § To respond to the changes in department functions as dictated by the industry, the company or the hotel. 对行业、公司或酒店带来的酒店职能变化做出反应。 § To provide courteous and professional service and to maintain good working relationships with all hotel associates. 提供礼貌和专业的服务，保持良好的员工关系。 § To have a complete understanding of the hotel associate handbook and to adhere to the regulations contained therein. 全面理解和遵守酒店的员工手册。 § To have a complete understanding of the hotel policies relating to fire, safety and hygiene. 全面理解酒店的消防、安全、卫生政策。 § Ensure the compliance of Marriott Genuine Care Culture 确保遵守万豪真挚关爱文化。 § Follow the hotel's financial policy requirements. 遵循酒店相关财务政策要求。 § Follow all company policies and procedures and is in accordance with local law. 遵守所有公司政策和程序，并符合当地法律。

岗位职责： 1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准； 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续； 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管； 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货； 5.填制每日收货汇总表； 6.跟踪和催收应到而未到的物品； 7.做好采购单的存档工作。

负责协助收货部其他同事对所有进入酒店的物品进行检验和核对，再将其转交给酒店的仓库或各部门。

【岗位职责】- 应收主管 1. 严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作。 2. 严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴。 3. 报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理。 4.  完成上级交办的其他工作。

岗位职责/职位描述 岗位职责 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

职责义务： Duties & Responsibilities: 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作。 Strictly implement the company's management and accounting systems, and be responsible for the organization, financial review and supervision of the company's expense reimbursements. 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴。 Issue various invoices and use seals strictly in accordance with the company's management system. 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理。 Tax filing, organization, binding of accounting vouchers and management of financial documents. 4、 完成上级交办的其他工作。 Complete other tasks assigned by superiors. 专业知识技能： Job Knowledge / Skill: 1.财务管理、会计、金融相关专业。 Major in financial management, accounting and finance. 2、获得初级职称或会计从业资格证书，会使用财务软件和office办公软件。 Have obtained a junior professional title or an accounting practice qualification certificate, and be proficient in using financial software and office software. 3、责任心强，工作细致，有良好职业操守。 Strong sense of responsibility, meticulous in work, and with good professional ethics.

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 8、每月按时完成报税。 9、制作年度预算。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称优先，熟悉酒店帐务税务流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神，有强烈的团队意识，服从安排。

岗位职责 及时跟进催收账款，保障运营部工作顺畅、高效开展。 监督财务部运营相关主管工作，确保所有挂账账户严格执行信贷控制流程。 审核每日宾客余额报表，按规范执行收款流程；跟踪并落实账龄报表管理。 依据酒店相关制度规范开展工作，并对部门执行情况进行监督。 确保各运营部门及财务部相关账目清晰规范，严格遵循集团、酒店及财务管理制度执行。 负责酒店全体员工薪酬核算及相关管理工作。 完成领导交办的其他工作任务。 岗位要求 拥有 3–5 年及以上财务管理经验，或 5 年及以上五星级酒店财务工作经验者优先。 熟悉审计、信贷、应收及应付管理相关政策与操作流程。 具备优秀的沟通协调能力与人际交往能力，抗压能力强。 具备良好的财务风险意识与职业原则。 财务专业基础扎实，具备创新意识，工作积极主动、责任心强。 具备良好的英文沟通与读写能力，熟练使用办公及财务相关系统。

1. 准备月末总账凭证 2. 准备部门培训计划 3. 准备每月Check List 4. 保管收据和核销收据，保证收据使用与收据发放一致 5. 协助其他部门分析他们的财务结果 6. 遵守饭店的安全和紧急事件处理政策和程序 7. 用专业的和肯定的方式与各部门和同事交流，以培养良好的关系，促进团队精神，确保有效的双向沟通。 岗位要求 1. 会计从业资格证 2. 会计或总账的会计知识 3. 英语良好，熟练操作OFFICE软件

【岗位职责】 1、负责审核酒店所有营业收入，确保准确无误。审核每日的现金、信用卡、挂账和应收款金额，并与报表进行核对。检查前台、餐饮等营业点的账单，审核账单联号、签单权限、长短款等； 2、定期与在线订房中心、旅行社等外部单位核对应收款； 3、定期出具有签单人签字的账单，方便销售经理与挂账单位对账，并协助销售经理对应收账款的催收工作； 4、管理长住户、协议客户的押金及预付账款，及时核对余额，防止坏账； 5、编制每日收入报告和相关的会计凭证； 6、负责信贷协议的登记管理工作，及时跟进即将到期的协议，督促销售经理进行新协议的签订； 7、完成上级领导交办的其他任务。 【任职要求】 1、大专及以上学历，财务、会计等相关专业； 2、具备1年及以上酒店财务或收入审计相关工作经验者优先。有国际酒店联号工作经验者优先考虑； 3、熟练操作Office办公软件及财务/酒店管理软件（如Opera，金蝶，绿云等）。 【职业素质】 1、诚实可靠、廉洁奉公，具备积极的工作心态和开放的学习意识； 2、工作细致严谨，能够承担一定的工作压力； 3、良好的沟通能力、责任心强，并具备良好的职业操守。

【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款。 2、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 3、及时完成现金收付记帐凭证。 4、及时处理客人及信用卡的支付，确保酒店内部应收应付账目分配准确。 【岗位要求】 1、大专以上学历，2年以上酒店行业财务工作经历。 2、了解应付/应收操作流程具备良好的专业相关知识。 3、具备良好的领导能力，监督管理能力，有组织能力和创造性，善于规划组织自己和他人的工作。 4、性格外向，吃苦耐劳，工作认真负责，耐心细致。 5、有良好沟通能力和团队合作意识

1、负责业主方费用等账务核算； 2、负责业主方资金管理，包括资金系统数据报送、盘点等； 3、负责业主资产管理工作，包括资产卡片数据录入、统筹资产标签粘贴、资产盘点、报损等； 4、负责业主方报表编制及报送，包括月度常规报表、管理报表等其他临时报表； 5、负责年度预算编制及每月预算差异分析工作，为管理层决策提供数据支持； 6、做好与管理方的财务事项沟通工作，协调管理方按照华侨城要求报送相关资料； 7、协助部门总监，积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据。 大学本科以上（包含本科）学历，要求一本院校，211/985院校优先； 财务及相关专业，初级及以上职称，中级会计师优先； 具有会计、财务管理相关3年及以上工作经验； 熟悉税法，有较强的沟通能力、抗压能力，40岁以下； 有国际酒店业主方财务工作经验优先

职位描述： 1. 财税管理工作； 2. 固定资产管理工作； 3. 大中修，固定资产项目招采管理； 4. 财务管理制度及流程监督及执行； 5. 负责编制业主财务报表及财务分析； 6. 监督酒店完成成本、费用及人工等指标； 7. 制定每年、每月、每周工作计划及工作报告； 8. 协助业主代表完成拟定的财务管理制度及工作流程指引； 9. 日常审批付款凭证，招标文件及合同； 10.完成业主代表交办的其它各项工作； 11.熟悉预算、预测及现金流编制工作； 任职要求： 1.需具备业主公司同岗位从业经验； 2.本科学历（或同等以上学历），财务相关专业； 3.熟悉BI管理系统创建及使用者优先考虑； 4.熟练使用Excel及PPT等办公软件，熟悉用友财务系统者优先考虑； 5.具有会计资格职称及税务职称资格者优先考虑； 6.8年以上工作经验，其中5年具有财务工作经验及酒店部门副职岗位经验； 7.具有较强的责任心，具备沟通能力及协调能力、书面表达能力及领导能力； 8.精通财务会计知识，熟悉财经方面的相关法律法规；

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作； 2、配合部门编制月度财务报表及经营分析报告，提供财务数据支持； 3、监督酒店资金流向，确保资金安全及合理使用； 4、管理应收应付账款，跟进客户结算及供应商付款； 5、配合年度审计及税务申报工作，确保合规性； 6、协助部门预算编制及执行情况跟踪。 【岗位要求】 1、具备财务相关专业知识，持有会计从业资格证优先； 2、熟悉酒店行业财务运作流程及特点； 3、熟练使用财务软件及办公自动化工具； 4、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 5、工作细致严谨，具备良好的职业道德； 备注：面试地址可在成都或甘孜海螺沟。

1. 负责落实和完善物资采购管理体系。 2. 负责审核各部门的采购申请单，与仓库联络，确保不出现重复采购。 3. 负责日常采购工作定期与材料会计、用货部门共同进行市场调查，开发货源。 4. 收集市场信息，做到货比三家、优质优价优先，发现新产品，调整进货价格，报上级批准后执行。 5. 负责做好采购成本费用核算，努力为酒店节约采购成本。 6. 负责日常采购合同、协议的签署，对合同的执行进行管理。 7. 负责对供货商的信誉进行调研。 岗位要求： 1. 从事酒店物资管理和采购工作2年以上，具有丰富的采购知识和经验。 2. 熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。 3. 拥有各类物资供应商，并与他们建立牢固、良好的业务关系

Job Summary岗位概述： Payroll: 工资： To maintain all payrollrecords, ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timelybasis. 维护所有工资记录,确保紫云玄清酒店及明月湖酒店所有工资被正确及时地准备和支付. Accounts Receivable： 应收账款： The basic responsibilities ofthe Accounts Receivable Specialists is to keep a proper record of all amountsdue to the hotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companiesand employees. Although not responsible to the Credit Manager, it will benecessary for the two to work closely together in following up on overdueaccounts. 应收帐款的基本职责是保持对于紫云玄清酒店及明月湖酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷经理紧密合作以跟进拖欠款项. Key Responsibilities主要工作职责 Payroll： 工资： 1.    Collection and verification of basic payrollinformation from the original sources (time cards, time sheets, wage rateschedules, payroll deductions，Action Form etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.    Preparation of all pay vouchers and payrollrecords (manual or computerised). 准备紫云玄清酒店及明月湖酒店所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.    Preparation of payroll journals for generalledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.    Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.    Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.    Has an excellent knowledge of all awardsensuring the correct rates of pay are entered into the system and paid toemployees. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.    Has an excellent knowledge of the computerisedpayroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.    Ensures that correct penalty rates (whereapplicable) are computed and paid to employees, with the correct authorisationfor overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.    Audits attendance sheets, overtime, leave andother additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减.