【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 7、执行风险控制及流程优化，跟进与收入核算流程有关的内部及外部最新政策和要求。 8、有效执行公司的保密性政策。 9、在需要时进行其他业务支持、培训新员工。 10、完成上级领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 2、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 3、具有很强的财务，税务策划能力。 4、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。（将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户） 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 每周录入发票和对账单。 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 管理、记录所有预付款，录入财务系统并作结算。 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单，由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 在财务系统中做出调整后，准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整，都必须得到财务总监的批准。 每月作账龄报告。保管易货协议，并调整所有易货协议相关账户，例如应收易货和应付易货。 根据银行付款单将付款录入应收系统。 管理信用卡应收账、付款和佣金。 调整所有应收账户账目，包括信用卡应收账。 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 对下级员工做出指导、给出建议，进行管理并开发其潜力。

工作地点在河北省邢台市 基本素质： 1．接受过经济法、税法、财经管理、通用财务软件知识等方面的培训，取得中级会计师以上技术职称。 2．具有较全面的财会专业理论知识、熟悉财经法律法规和制度。 3．熟悉财务相关法律法规、税务政策、酒店财务制度和流程。 4．熟悉费用控制及费用核算。 5．良好的口头及书面表达能力。 教育背景：会计、财务或相关专科或以上学历。 工作经历：3年以上星级财务总账核算与管理工作经验。 岗位职责： 1. 安排落实班组人员的日常工作。 2. 负责酒店各项收入、费用等会计凭证的审核。 3. 负责财务报表和财务分析的编制。 4. 负责编制每周资金周报，上报财务经理和总经理。 5. 审核银行对账单，每月编制银行余额调节表。并对未达账项的处理情况进行跟踪检查。 6. 关注酒店会计科目的余额和发生额，对于金额异常的要及时查找原因。 7. 组织相关人员进行会计凭证的装订，并按要求进行归档保管。 8. 负责对会计组人员的日常业务工作及技能进行培训、检查、考核和评估。 9.完成部门经理布置的其他工作。

【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。 7、有相关采购工作经验者优先。

·       Check and count all goods to be received per approved purchase order or daily market list. ·       根据采购申请单或每日食品订货单核实和清点验收的货品。 ·       Ensure that goods are in order, of good quality and according to the established specifications ·       确保所有所收的货品符合采购订货要求、质量良好且符合具体规格要求。 ·       To reject all goods which do not meet the specifications ·       退还不符合验收标准的货品。 ·       To move accepted products to storage areas immediately to minimize employee theft and deterioration of product quality ·       尽快将验收合格的货物移交仓储区域，减少和避免员工偷盗以及货物腐烂变质等。 ·       To ensure proper documentation on all goods delivered to the hotel as well as those returned to the suppliers. ·       保存酒店所有收货物品及退还货品的相关凭单。 ·       To summarize and record all goods purchased by the hotel on a daily basis ·       每天对酒店采购的货品填写收货记录汇总。 ·       To ensure the cleanliness of the Receiving Bay by liaison with Store helper or Stewarding Staff whenever cleaning is required. ·       根据需要联系仓库搬运工或管事部员工清洁收货通道，以确保收货台的清洁。 ·       To be well versed in all descriptions and types of operating equipment for the Hotel, including maintaining catalogues, sample pictures of such items for reference. ·       熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料 ·       Performs other duties as required ·       履行其他规定的职责。 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

【职责内容】 公司客服职务，负责公司各区域人员对接，各品牌开单出货，和厂家沟通订货事项，处理后勤事务。

1、资金审核： ⑴现金：审核酒店资金收入，保证报表现金=前台实际投款金额 ⑵银行卡：刷卡小票数量/金额必须与银行卡结账明细表一致，根据POS机后台数据审核刷卡金额到账情况 ⑶银行汇款：保证报表银行汇款=银行回单 ⑷其他结账方式 2、应收账款审核：每天检查落实各挂账单位的挂账金额，结账单有客人签字；挂账必须按协议的结算周期对账，催账，核账，结账。 3、有价票据审核：审核已开发票是否录入系统，作废发票数量情况且是否符合要求；活动券例如免房券，了解是否有该活动的签批文件，以及活动的详情。 4、非标准房价：酒店自用房、酒店积分兑换房、免费房等申请流程是否完善 5、取消入住、重新入住和重新结账、冲减、减免、换房、锁房、维修房的审查 6、每日打印日审报表并签字，核对是否存在异常，如有异常及时上报领导。 7、定期完成携程等OTA对账结账工作 8、每日准时完成现金银行日记账的工作 9、协助财务完成其他的工作

1. 每日审核各部门报销单据并按费用科目和部门准确录入凭证； 2. 每月正确、及时计提、摊销各项费用； 3. 每月完成固定资产、低值易耗品的卡片电脑录入工作； 4. 监督检查各部门是否建立固定资产及低值易耗品的卡片登记制度； 5. 每月底核对固定资产模块与总账模块金额，无误后进行月末结账处理； 6. 每年组织至少一次全面的固定资产、低值易耗品的实地盘点工作，并将盘点结果整理成书面《年度盘点报告》上报会计主管； 7. 每月与集团内各单位进行上月内部往来账务的核对，编制余额调节表； 8. 每月登记《合同台账》中合同新增、执行情况，月底编制《合同执行表》报会计主管审核； 9. 准确无误地为业主领取积分券，月底并汇总归档; 10. 每月按照托管合同进行托管费计算并监督及时付款； 11. 每月定期装订上月凭证。

【职责内容】 【岗位职责】 1、负责货物入库、出库管理，要求财务手续齐全、单据规范。 2、负责样品、货损、呆滞品的申报与分析，要求手续齐全。 3、负责财务管理，要求规范、日清日结 4、编制仓库台账，出具进销存报表，要求账实相符。 5、负责公司凭证、账簿登记，编制会计报表。  6、负责公司各区域账款的核对、催收工作。 【职位要求】 1、大专及以上学历，有财务保管及会计相关工作经验者优先。 2、熟练掌握办公软件。 3、熟悉用友财务软件操作。 4、工作认真仔细、吃苦耐劳。

Essential Duties and Responsibilities – (Key Activities of the role) 主要职责﹣(职务的主要工作) ·         Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·         Collate suppliers documentation for processing 比较供应商产品及报价 . ·         Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·         Process all invoices and statements  处理所有发票和账单。 ·         Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·         Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·         Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·         Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·         Reconcile the weekly purchase log 核对每周的采购账目。 ·         Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·         Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·         Maintain the batch register and balance daily to general ledger 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 ·         Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·         Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·         Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·         Works with Superior on manpower planning and management needs 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。   2.   REQUIRED CAPABILITY 资格能力   Financial Fundamentals – 财务基础   ·               Is familiar with key financial measures, processes, policies and concepts relevant to their job scope as well as  responsibilities  of function 熟知关键的财务核算、流程、政策和概念以及职能的责任 ·               Understands concepts and principles of hotel accounting and follows  accounting processes in IHG 了解酒店会计理念和原则，遵守洲际酒店集团的会计流程 ·               Applies knowledge of data integrity rules, data cross-dependencies and statistical tools to prepare and reconcile error free account statements in a timely manner 运用对数据完整性原理、数据交叉相关性和统计工具的知识，及时编制和核对没有错误的报表 Required Skills – 技能要求 ·               Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·               Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软窗口软件 ·               Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·               Good writing skills 良好的写作技能   Qualifications – 学历 ·               Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or related field. 具有会计，财务，商业管理或相关的学士学位或毕业证书。   Experience – 经验 ·               2 years accounting experience which included reconciliation, cash management, payables, and/or receivables or an equivalent combination of education and work-related experience. 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

【职责内容】 职责说明： 有责任心，细心，不玻璃心。 1、负责公司的财务会计工作； 2、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 3、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，2年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

岗位职责： 1.每日审核日报表和相关收入单据及时入账核算，对往来账及时进行对账工作，要求及时挂账，必须正确清楚反映业务往来。 2.根据各部门调拨单、出库单、盘点表等核算各部门的成本费用，编制会计凭证。 3.及时清理债权、债务、每月出应收账款账龄分析表、回款表。 4.对会计凭证及有关单据，按月进行整理、装订，做到完整、美观、易查。 5.每月对厨房、酒吧、库房的原材料，前台、收银的备用金进行盘点，起到监控作用。 6.负责酒店的统计月报、季报、年报，按要求如实上报统计数据资料，并做好资料保密工作。 7.设置和登记总账、各种明细分类账，对酒店的全部经营活动，财产物资如实进行全面的记录、反映和监督，准确编制财务各类报表。 8.定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。 9.依据国家税法规定、按期足额交纳各种税金。 10.协助有关部门对财务审计和年检。 11.完成上级领导交办的其他临时性工作任务。 岗位要求： 1. 大专及以上学历，财务相关专业。 2.一年以上同岗位工作经验，熟练操作会计软件系统。 3.了解国家地方财务法规、税务法规、熟悉银行结算。 4. 责任心强，良好的统筹、沟通协调能力。 5. 初级会计证。 工作时间：8.30-18.00，午休2小时 免费工装  餐补

·       Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known  ·       进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 ·       Ensure the timely billing of accounts ·       确保及时发送账单。 ·       Maintains a filing system for account receivable records ·       执行应收帐款的登记系统。 ·       Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system ·       每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 ·       Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts ·       处理有关挂账账目往来和要求。 ·       Reconcile all accounts ·       为所有账目对账。 ·       At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts ·       月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 ·       Prepare and input journals for transfer between debtor accounts ·       准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 ·       Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements ·       与客人和相关人员(信贷经理，预订销售代表)联系，确保特殊的账户按客人要求结账。 ·       Respond to and resolve account queries ·       处理解决帐目方面的问询。 ·       Collate suppliers documentation for processing ·       核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 ·       Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing ·       在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·       Process all invoices and statements ·       处理所有发票和账单。 ·       Record and process payments of goods and services ·       记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·       Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services ·       与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·       Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts ·       核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 ·       Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department ·       与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 ·       Reconcile the weekly purchase log ·       核对每周的采购账目。 ·       Prepare cheque run for approval on a weekly basis ·       每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·       Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies ·       根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·       Maintain the batch register and balance daily to general ledger  ·       进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 ·       Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid ·       月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·       Calculate travel agent commissions ·       核算旅行社佣金。 ·       Prepare travel agent cheque listings ·       编制旅行社支票付款表。 ·       Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate  ·       必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 ·       Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager ·       必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 ·       Works with Superior on manpower planning and management needs ·       与上级一起制定本部门人力资源规划和管理需求。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. ·       具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力 ·       Good writing skills ·       良好的写作技能

岗位职责 1. 按时上报《营业日报》及《营业周报》； 2. 每日审核各经营收入，核对营业日报和交款单、电脑入账明细是否一致，并编制收入凭证，月底编制NC系统与西软系统收入差异明细表； 3. 每日审核餐饮酒水销售明细，签字确认后转成本会计； 4. 每日审核所有房价、折扣、免费单、退单是否按规定审批，不合规的必须补办手续； 5. 每日复核各类冲账、调账和转账情况，对违规情况进行记录、反馈以便处理； 6. 每日负责发票、有价证券的核销工作； 7. 每日将发现的问题填写《日审日报》，上报会计主管及经营部门负责人； 8. 每日审核临时挂账，并及时将异常的情况上报会计主管、财务总监； 9. 每月按照结算时限，完成AR账结算，并据以编制账龄分析表上报会计主管； 10. 每月审核各类佣金提成、OTA佣金等; 11. 每月定期装订上月凭证，并负责酒店会计档案管理（包括凭证及报表）;

1.完全了解应收账款业务并每天检查挂账，确保正确入账，在挂账前，平衡客户分类账。 2.根据信贷协议审核所有单据，包括挂账单位预定确认单、结账账单、客户签字是否齐全，如有缺失需退回，由业务部门负责补齐，特殊情况也要有相关负责人签字担保方可挂账，避免日后催款时产生纠纷。 3.所有挂账明细与收入审计每日报告一致，保管所有备份文件有存档。 4.在系统建立（A/R）帐户，负责集团内部公司、协议客户、会议团队、旅行社、OTA等应收挂账往来账务核对。 5.每月核对旅行社、OTA等佣金。 6.审核每日收入凭证的录入。 7.每月出具应收账龄分析报告，汇报本月新增挂账和回款情况，跟进应收账款回款进度，定期组织召开月度信用会议。

1. 每日审核仓管员递交的出入库单据，检查出入库类别、仓库、供应商、存货名称、数量、单价、金额和经办人手续是否齐全； 2. 每天根据审核无误的单据进行成本计算生成凭证并核对应付供货商是否准确； 3. 每月按规定日期，与仓库管理员一起盘点库存物资； 4. 每月按规定日期，与各部门负责人一起盘点一次性耗品假退料； 5. 每月按规定日期，根据盘点表与各营业点员工一起盘点库存商品； 6. 每月根据盘点情况，制作盘存表，同时根据相关部门填写完毕的报损单，经相关负责人审批后，及时进行账务处理； 7. 每月末审核《商品进销存表》，结转餐饮、客房迷你吧、温泉商品的库存商品成本； 8. 每月复核各营业点物料调拨单填写是否完整，审批手续是否齐全； 9. 每月根据各类免费清单金额，调整厨房、营业点当月成本； 10. 每月分餐厅计算食品、酒水成本率及人均消费，上报领导； 11. 每月负责NC存货核算模块的结账工作，保证与总账模块账账相符； 12. 组织酒店标准成本核算体系的建立工作； 13.年度汇算清缴工作并缴纳税款； 14. 每月定期装订上月凭证;

·       Finalizes food cover report and photocopies various documentation for food and beverage control and the Finance Department ·       完成食品消耗量报告，并为餐饮管理和财务部复印各种文件。 ·       Keys revenue journal and distributes to Outlet Mangers and management ·       编制收入报告，然后分发给餐厅经理和管理层。 ·       Controls dockets used in all outlets, maintaining correct sequence used at all times, accounting for dockets and making sure canceled dockets are recorded accordingly  ·       管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，被取消的收据均记录在案。 ·       Controls all food and beverage sales by: ·       通过以下手段控制餐饮销售： ·       Correct recording of guest checks on a timely basis ·       及时正確记录客人的支票 ·       Performs spot checks on outlet checks used ·       对餐厅的支票应进行定点抽查 ·       Having all voided checks, corrections and unsettled checks approved by the Restaurant Supervisor or Manager ·       所有空头支票，更正和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批 ·       Monitors the buffet controls, especially over cash settled checks to prevent reuse ensuring all revenue is recorded ·       监督自助餐的管理，特别是對现金结算的账单应防止重复使用，确保营业收入的记录。 ·       Ensure banquet controls are being adhered to ·       确保执行有效的宴会管理 ·       Reconciles total outlet sales to total charges ·       核对餐厅总销售额与总收入是否相符 ·       Ensures all rebates and miscellaneous charges are supported by documentation detailing the charges.  All rebate credits must be in accordance with Finance Policy.  The rebate credits, miscellaneous charges and paid outs must be summarized and sent to the Finance Manager and General Manager for review daily ·       确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣，杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批 ·       Ensures that programs involving coupons, certificates, and vouchers are adequately controlled and safeguards are in place ·       对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 ·       Audits daily collection of the General Cashiers Summary against the bank in slip ·       审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 ·       Audits and reconciles advance payments and ensures payments have been applied ·       审查核对预付款项，确保付款到位。 ·       Works with General Cashier to check all float totals regularly and keeps control on registers in outlets ·       与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存各餐厅收款机记录。 ·       Reconciles revenues on a daily basis via back up page  ·       核對每日收入是否与备份相符。 ·       Performs various special projects as requested and assigned by management ·       按管理层要求和安排执行各种特殊项目。 Required Skills – 技能要求 ·       Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. ·       完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 ·       Proficient in the use of Microsoft Office ·       熟练使用微软办公软件 ·       Good writing skills ·       良好的写作技巧

1. 每月定期给员工培训； 2. 每日审核会计凭证的摘要、科目、金额、辅助核算、现金流量的准确性； 3. 每月确保总分类账目数据的准确无误，如有错账及时走审批手续进行调整； 4. 每月及时准确编制会计报表、统计报表； 5. 每月提供财务分析所需资料，要求内容真实、数据准确； 6. 每月上报财务预算的执行情况，并参与月度经营预测、预算的编制； 7. 突击抽样盘点出纳库存现金，是否达到账实相符的要求； 8. 复核出纳各笔付款款项； 9. 及时准确向会计师事务所审计人员提供资料； 10. 每月按照《会计档案管理制度》检查会计凭证、报表、财务报告的装订情况； 11. 按时上交月度、年度工作总结和计划，要求内容完整、突出重点； 12. 每月15日前，按国家规定的税种和税率计算各项收入和费用的应交税金，并正确填写纳税申报表，按时缴纳税款； 13. 每月15日前，按国家规定的税种和税率计算每个员工的个税，并正确填写纳税申报表，按时缴纳税款；

1、协助本部门进行酒店餐饮部（食品、饮品、烟、低值易耗品及其他物品）的成本费用核算与控制，酒店客房部（迷你吧、一次性客用品、洗涤用品等）的成本费用核算与控制，各部门文具、印刷品、工程用物资等成本费用的核算与控制。2、酒店低值易耗品（玻、瓷、餐具、布草等）的监督控制和费用分摊，以保证酒店经营利润的实现。 3、向总经理、财务经理提供餐饮成本信息，配合厨师长随时编制新菜单，对每一种食品、菜品按消耗量编制出标准成本表，为制定销售价格提高依据，并及时进行实施效益分析，负责审核收货部门及仓库交来的收货单、入库单和收货日报，与采购申请单及报价表上的价格、质量进行核对，对审核无误的单据盖“已核）印章并签名。 4、审核每日提货单，按照出库货物的性质分类汇总入账，并根据各部门的每日提货数量按酒店规定，汇入各部门的成本、费用，打印出库报告并存档。 5、根据厨房流转单，编制转流汇总表，增减相关部门成本。 6、根据酒店规定，审核酒店高级职员、有关人员工作餐和宴请签单，并编制凭证，每月汇总制表。 7、每月对账后需要与应付账款报送供应商付款汇总数据附件。 8、编制提供每月各营业部门成本分析报告。 9、每日监控各吧台、迷你吧、海鲜、燕鲍翅进销存情况，编制分析报告和月报。10、每月参加厨房、酒店库房的盘点，并起到监控作用，严格控制客房迷你吧商品销售收入情况，发现问题及时调整。 11、根据各部门直拨单、领料单、盘点表核算各部门成本费用，编制成本、费用凭证，编制存货凭证。 12、每月编制食品、饮品的成本核算表，编制物品及工程物资消耗表，编制清洁用品、办公用品、客房一次性用品耗用表，编制低值易耗品耗用情况表。 13、配合库房做好每月库存物资积压表，报损物品报告，库存物资明细表，并配合使用部门，尽量利用积压物资以降低成本。 14、服从主管安排，参与全面市场调查，完成成本控制工作。