岗位职责 1.按时按量按质完成采购供应计划指标，积极开拓货源市场，货(价)比三家，选择物美价平的物资材料，完成下达的降低采购购成本的责任指标。 2.负责与客户签订采购合同，督促合同正常如期的履行，并催讨所欠、退货或索赔款项。 3.严把采购质量关，选择样品供领导审核定样，对购进物料均须附有质保书或当场(委托)检验。协助有关部门妥善解决使用过程中出现的问题。 4.负责办理物料验收、运输入库、清点交接等手续。 5.收集一线商品供货信息，对公司采购策略、产品原料结构调整改进，对新产品开发提出参考意见。 6.填写有关采购表格，提交采购分析和总结报告。 岗位要求 1.年龄25-40岁 2.有酒店采购经验者、熟悉相关产品的采购流程者优先。 3.有耐心、能吃苦、人品好、态度积极。

职责描述 1．做好酒店的食品、饮料和其它物品的成本控制。 2．审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 3．审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4．审核库房转来的报损单，找出原因报财务总监。 5．按照酒店的规定复核高级职员和有关人员的工作餐及洗衣费用和宴请单，其费用记入相关部门。 6．按期编制每日成本报告，．汇总食品成本和饮料成本及分析报告报财务总监。 7．每月期未结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 任职要求 1．本科及以上财务专业学历。 2．根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 3．对财务各项指标具有一定的敏感力。 4．能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5．熟练掌握并使用财务核算软件。 专业要求 财务管理、会计相关专业

岗位职责： 1.Responsible for following and understanding all Kempinski Policies & Procedures. 负责遵守和理解凯宾斯基的所有政策和程序。 2.Responsible for behaving in a professional and harmonious manner and following the Kempinski code of conduct. 负责以专业和和谐的方式行事，并遵守凯宾斯基的行为准则。 3.Responsible for collecting all paperwork for all revenues and ensuring accuracy and compliance with the policies and procedures. 负责收集所有收入的所有文件，确保政策和程序的准确性和符合性。 4.Responsible for ensuring that all revenues have been captured, recorded, and posted accurately. 负责确保所有的收入都被准确的记录、记录和发布。 5.Responsible for monitoring and recording all in-house charges and verifying compliance with the established policies and procedures. 负责监控和记录所有的内部费用，并确保符合既定的政策和程序。 6.Responsible for checking all credits, voids, and complementary postings. Any discrepancies must be recorded and reported. 负责检查所有的信用，空白，和补充张贴。任何差异必须记录并报告。 7.Responsible for reviewing Travel Agent Commissions and checking for manual postings or edits. 负责审核旅行社佣金，检查手册张贴或编辑。 8.Responsible for balancing the income with the respective ledger balances (Guest Ledger, City Ledger, and Deposit Ledger). 负责用相应的分类账余额(客人分类账、城市分类账和存款分类账)来平衡收入。 9.Responsible for monitoring and reporting any suspicious or incorrect postings. 负责监控和报告任何可疑或不正确的帖子。 10.Responsible for performing spot checks daily and alternating between the areas checked. 负责每天进行抽查，并在抽查区域之间进行轮换。 11.Responsible for verifying all payment methods are accurate and all data has been transferred and posted fully. 负责验证所有付款方式是否准确，所有数据已全部转移和张贴。 12.Responsible for performing any additional duties assigned by Management and assisting in other areas of Accounting as needed. 负责执行管理层指派的其他职责，并根据需要协助其他会计工作。 13.Responsible for communicating with supervisor on any discrepancies in invoices or other potential problems. 负责与主管沟通发票差异或其他潜在问题。  岗位要求：男女不限，年龄22岁以上专科以上学历。-Above the 22 years old and college education.有高星级酒店工作经验，从事过餐饮收银或者前台接待工作；-Have five star hotel ‘s cashier experience财务审计工作经验优先-Finance related preferred熟悉Opera系统和Micros系统-Familiar with the Opera System and the Micros System

岗位职责： 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 比较供应商产品及报价 . 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 处理所有发票和账单。 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 核对数字的准确性和发票，按照账目表分派挂账代码。 与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 核对每周的采购账目。 每周准备所需使用的支票并提交审批。 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡 月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 制定并执行工资发放程序。 负责发薪和月终工资封账并对实际的工资支付进行控制。 用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 处理员工有关工资问题的询问。 为离职员工结算工资。 为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 监督工资报表和工资单的归档。 每月登录工资总表。 检查本年度截止到当日的税款的计算结果以及纳税申报额 为税务局准备所得税款。 履行其他规定的职责。 岗位要求： 技能要求 完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 熟练使用微软办公软件。 具有解决问题，推理，号召，组织和培训能力。 良好的写作技能。 学历 具有会计，财务或相关领域的学士学位或毕业证书。 经验 两年会计工作经验，包括核帐，现金管理，应付款和应收款经验，或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景 。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理 2、编制酒店月度财务报表及经营分析报告 3、管理酒店应收账款、应付账款及各类收支款项 4、定期进行库存盘点及固定资产清查 5、协助完成年度预算编制及税务申报工作 6、维护与银行、税务等外部机构的业务往来 【岗位要求】 1、具备基础的财务知识及账务处理能力 2、熟练使用财务软件及Office办公软件 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德 4、能够适应酒店行业的工作节奏 5、有酒店财务工作经验者优先考虑

岗位职责 - 及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户 - 所有应收账户账目的对账，包括信用卡应收账户 - 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 - 完成主管或经理交付的其他任务 岗位要求 - 有国际品牌酒店同岗位工作经验者优先考虑 - 财务专业者优先考虑

【岗位职责】 审核付款申请，审核单据真实性，费用合理性，对AP提起的付款申请内容、附件、借贷科目进行审核。 检查当日所有新制作凭证，检查各板块借贷内容及账务是否有误。 每月初对各分部凭证进行审核装订。 审批各板块提交的凭证，并统一汇至财务部负责人。 对资产负债科目进行分析，汇总资产负债余额调节表。 根据每月的进项、销项、进项转出、视同销售金额核算增值税及附加，申报增值税及附加。 申报个税。 每月月初电子税务局申报上月财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）。 每月按时发送邮件至各部门需要提供的计提附件依据。 完成工资凭证。 跟进成本盘点进度，审核成本凭证。 将所有计提摊销进行账务处理，进行餐饮数据分摊，员餐数据分摊，出具损益分析表报表。 将相关部门的损益表拆分，连同部门损益明细表一起发送给相关部门。 每月月结后，制作财务相关内容PPT，并汇总各部门提交的损益分析数据。 税筹规划，关注当月关账销项税额，进项税认证金额是否可抵扣销项税额。 通知各部门进行资金计划提交，查看其合理性，确认之后进行上报。 将每月财务报表（损益表、资产负债表、利润表、现金流）打印存档，发送给财务负责人。 运营部门有开票需求的进行清单提交，提交至财务负责人进行更改，以及跟进离职员工的信息解绑。 关注发票额度是否够目前收入发票开具，和专管员沟通增加发票额度。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有初级以上会计师资格优先，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位名称：酒店主办会计 工作地点：重庆市江北区鸿恩路37号绿地兴业坊.北里4栋 岗位职责： 1. 负责酒店日常财务核算及账务处理，确保财务数据的准确性和及时性。 2. 编制酒店各类财务报表，进行财务分析，为管理层提供决策支持。 3. 监督和管理酒店各部门的财务预算，控制成本，提升盈利能力。 4. 参与酒店的财务审计工作，确保合规性和透明度。 5. 协助制定和完善酒店的财务管理制度及流程，提高财务管理效率。 6. 负责与税务、银行等外部机构的对接，处理相关事务。 任职要求： 1. 大专及以上学历，财务、会计等相关专业。 2. 具备5年以上酒店行业会计工作经验，熟悉酒店业态（中餐、西餐、客房等）的财务管理。 3. 熟悉国家财税政策及相关法律法规，具备良好的财务分析能力。 4. 具备良好的沟通能力和团队合作精神，能够承受一定的工作压力。 5. 熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据处理能力。 福利待遇： 1. 单休，享受法定节假日。 2. 购买五险，保障员工的基本生活和医疗需求。 3. 提供良好的职业发展空间和培训机会，助力员工成长。 4. 定期组织团队活动，营造良好的工作氛围。 5. 享受员工餐饮优惠及其他福利。 加入我们，成就更好的自己！

【职责内容】 工作经验：需1-2年  90后优先  能适应短期出差 工作内容：渠道分销核算   基础会计收支核算工作  总销存库存管理 费用报销 负责日常流水账核对等。 从事过医美行业的优先（能独立做账的优先） 工作时间：9:30-6：30

岗位职责： 1、参与审核公司各项成本的支出，进行成本的核算预算、费用管理、成本分析； 2、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性和准确性； 4、负责税务报税（熟悉一般人纳税人申报），保证公司合理纳税； 5、做好业务支出和办公室日常内勤管理工作，台账登记、资产盘点、凭证装订等； 任职要求： 1、大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，熟悉酒店的账务税务流程； 2、年龄要求26岁以上，持有会计师从业资格证，酒店同岗经验3年以上； 3、工作细致、耐心，有较强的财务信息统计、预测和分析能力； 4、熟练应用财务以及OFFICE办公软件，熟悉会计核算流程。

【岗位职责】 1、负责酒店日常成本核算与控制，确保成本数据的准确性和及时性； 2、审核酒店各部门的成本支出，监督成本预算执行情况，提出优化建议； 3、定期编制成本分析报告，为管理层提供决策支持； 4、协助完成月度、季度及年度的财务结算工作； 5、参与库存盘点，确保账实相符，并对差异进行分析处理； 6、配合内外部审计工作，提供相关成本数据及资料； 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或相关专业； 2、3年以上成本会计工作经验，有酒店行业经验者优先； 3、熟悉成本核算流程及财务软件操作，熟练使用Excel等办公工具； 4、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力； 5、工作细致、责任心强，具备良好的沟通与团队协作能力； 6、年龄30-40岁，能适应酒店行业的工作节奏。

岗位职责： 1、负责日常财务核算、账务处理及财务报表的编制工作。 2、审核原始凭证，确保单据的合法性和准确性。 3、定期进行账务核对，确保账实相符、账账相符。 4、协助完成税务申报、发票管理及税务筹划工作。 5、参与公司预算编制及财务分析，提供决策支持。 6、维护与银行、税务等外部机构的良好关系。 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 岗位要求： 1、大专及以上学历，会计、财务或相关专业，有建筑行业经验优先。 2、具备扎实的会计基础知识，熟悉会计准则及相关法规。 3、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel等）。 4、具有良好的沟通能力和团队协作精神。 5、工作细致、责任心强，能够承受一定的工作压力。 6、有相关工作经验或持有会计从业资格证者优先。

工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目。 • 解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 • 根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 • 在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 • 为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 •所有交易完成后，输入所有凭证内容并盖上“已入账”章。在凭证清单内记录所有凭证，包括取消的。 •准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 •每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 •保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 •为应付账记录保留所有文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 •合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 任职资格： • 会计相关专业优先。 • 有财务相关工作经验。 • 熟悉会计原则、财务报告和合规要求。 • 熟练使用会计软件系统；具备高级 Excel 技能。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 能够在快节奏的环境中管理多项任务并按时完成任务。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够独立工作并与跨职能团队合作。 • 申请岗位候选人需提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”

1. Audit and process all invoices. Ensure supplier payments are attached with Purchase Orders, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate. 审核及处理所有的发票并保证所有付款申请附有采购订单，收货记录或者其他适用的支持文件。 2. Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficiently. 检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款申请，保证所有原始凭证的完整性。 3. Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations and property accounting guidelines, assist Chief Accountant formulate the payment procedures. 遵循集团所有操作标准，本地操作标准和财务会计准则，协助总会计师制订相关的应付款的支付程序。 4. Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval. 所有银行和现金付款申请应提交财务总监和总经理批准。 5. Prepare checks, remittance application or E-bank for approved Payment Requests. 为已经批准的付款申请准备相应的支票、汇款单或录入网上银行。 6. Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid stamped “PAID”. 维护并存档所有的付款申请及附件，且所有已付的付款申请要盖“已付”章。 7. Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks must be signed off by the Director of Finance and with a “VOID” stamped. 维护所有已打印出的支票和所有作废的支票并建立记录。作废的支票必须由财务总监签字并盖有“作废”章。 8. Check payment of vendor statements and answer inquiries to payment from vendor. 核对供应商对账单及解答供应商付款咨询。 9. Proficient use with the PeopleSoft Accounts Payable System. 熟练使用财务应付系统。 10. Post all invoices and payment data into the PeopleSoft System. 登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。 11. Balance the accounts payable ledger and reconcile with the general ledger closing balance periodically at month-end. 在月底对平应付账款并与总账核对期末数据。 12. Analyze the monthly AP Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities. 分析月度应付款帐龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。 13. Perform all other Accounts Payable functions. 执行其他应付工作。

1、了解帐务流程，勤奋肯学。 2、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 3、为人诚实可靠，品质正直

工作职责： • 保处理每天银行收到的信用卡帐目； • 调节信用卡交易与每日银行进帐单的差异； • 处理信用卡查询，准备相关的退款的凭证； • 负责整理和更新信用卡收费文件； • 完成每天城市挂帐的预付帐单，并将每日所有交易输入城市挂帐帐目； • 准备每日房间，餐饮和与其他运营部门相关城市挂帐帐目的扣减； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 任职资格： • 大专及以上资历 • 相关工作经验优先 • 工作仔细，良好的人际关系处理关系能力 • 语言能力： 中英文流利 • 会使用系统：Check SCM, SUN • 熟练操作办公系统Windows, Word, Excel等

【岗位职责】 1、负责日常财务核算工作，包括凭证录入、账务核对及报表编制 2、处理银行对账、往来款项核对及费用报销审核 3、协助完成税务申报及发票管理工作 4、定期整理会计凭证及档案资料 5、配合完成部门其他基础财务工作 【岗位要求】 1、具备财务相关知识，持有会计从业资格证优先 2、熟练使用Excel等办公软件及财务软件 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力 4、能适应快节奏工作环境，具备团队协作意识 5、有酒店行业财务实习经验者优先考虑

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业优先。 2、具有初级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

岗位职责 1.确保公司的信贷制度是通过开展信贷资料调查的，用来证明申请开户客户的支付能力，证明信用延展的理由。 2.确保信贷额度是仅限于由财务总监和总经理批准的帐户，有规律的跟进余款的收回，并且每周更新收款结果给到公司的执行委员会。 3.维护相关客人（个人/公司/履行代理者）的数据，必要时与在其他城市的分支公司的信贷经理协商。及时报告任何收到的信息，是否有利于客人的资信，以便采取可能的适当行动。 4.核实所有可收到的转帐是否有效的并且有着适当的结算指示的支持，如来自前厅/餐厅，后台区的其他业务。 5.确保对信用卡收取适当的手续费并且熟悉这些信用卡的使用规则和规章，熟悉帐单的处理/信贷的政策。