了解、学习集团企业文化、集团各项财务管理制度、集团酒店财务管理模式及运作规范；同时协助集团财务管理中心开展以下工作： 1. 集团酒店业各项内部控制制度、标准、SOP操作流程（含财务核算标准、酒店业内控标准）以及与财务管理相关的管理制度的制定或修订。协助集团审计部对各成员企业执行上述制度情况的内部审计工作； 2. 负责推进集团全面预算管理的各项工作； 3. 负责推进集团本部及各成员企业与财务相关的内部培训工作； 4. 负责最新财经、税收法规、政策的收集、对企业影响研究及内部操作规范制定、讲解、培训工作； 5. 集团各项信息化系统研讨、引进或开发及后续运营维护工作；  6. 负责成员企业财务部门的日常管理工作。 任职要求： 1. 三年以上集团企业或酒店管理公司或单体酒店财务管理工作经验/熟悉国家会计准则、企业会计制度、信贷、税务等相关法律法规；如有会计师事务所工作经验的优先考虑；  2. 优秀的学习、沟通、协调、谈判和领导能力；  3. 本科以上会计、财务管理、金融或投资等相关专业；  4. 持有会计师相关资格证书；  5. 具备一定的英语阅读、听力、口语能力；  6. 服从集团外派者优先考虑（外派地点：福建省内）。

岗位职责： 1、建立并完善会计核算体系，确保账务处理规范、报表准确及时 2、搭建财务制度、审批流程及内控体系，支持酒店开业及规范运营 3、负责税务筹划与申报，确保符合相关法规要求，控制财税风险 4、监督成本核算与费用控制，提升财务透明度与经营效率 5、配合内外部审计工作，与运营及各业务部门协同，提供专业财务支持 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务/会计相关专业，5年以上财务经验，有高星级酒店经验优先 2、精通会计准则及财务核算，具备财务制度及内控体系搭建经验 3、熟悉税务法规及审计要求，风险意识强，原则性高 4、执行力强，具备跨部门沟通能力，能适应筹备期高强度工作节奏

工作职责： 1、负责酒店筹建期间及运营后的全盘账务处理，包括但不限于总账核算、成本控制、税务申报等 2、编制并审核财务报表，确保数据准确性和及时性，为管理层提供决策支持 3、监督酒店日常财务流程，优化内部控制制度，防范财务风险 4、协调与银行、税务、审计等外部机构的对接工作 5、参与酒店预算编制及执行分析，协助完成经营目标 任职资格： 1、本科及以上学历，具备扎实的会计理论基础，熟悉企业会计准则及税务法规 2、能独立完成全盘账务处理，熟练使用财务软件及办公工具 3、逻辑清晰，责任心强，具备良好的沟通协调能力 4、5年以上高星酒店会计岗位相关工作经验，2年以上同岗位管理经验，有筹建期项目经验者优先 5、具备团队协作精神，能适应高强度工作节奏

岗位职责： 1、负责酒店应付账款全流程管理，审核采购订单、验收单及发票的一致性，确保账务处理准确、及时入账。 2、建立并优化供应商对账及付款流程，定期核对往来账目，编制付款计划，把控付款合规性，防范重复支付、虚假发票等风险。 3、负责进项发票的收集、认证及归档管理，配合税务申报及总账结账工作，确保账票一致。 4、监督采购及库存相关账务的准确性，协助完成成本核算基础数据整理，支持月度成本分析。 5、维护应付模块财务系统，配合总账、审计及各部门完成月末关账、年度审计及内控检查，推动流程标准化。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业，3年以上财务工作经验，有高星级酒店或服务行业应付/往来会计经验优先。 2、熟悉企业会计准则及酒店行业财务核算流程，精通应付账款模块及进销存逻辑。 3、熟练操作财务软件及Office办公软件，具备ERP系统操作经验，熟悉税务发票管理及进项认证流程。 4、风险意识强，工作严谨细致，原则性高，具备良好的跨部门沟通协调能力。 5、执行力强，抗压能力佳，能适应酒店筹备期高强度工作节奏及阶段性加班需求。

工作职责： 1、负责酒店筹建期间应收账款的核算与管理，确保账务准确性和及时性 2、审核并处理客户账单、发票及付款凭证，跟进应收账款回收进度 3、定期编制应收账款报表，分析账龄及异常情况，提出改进建议 4、协调销售、前厅等部门，解决客户账单争议及付款问题 5、协助建立和完善应收会计相关流程及制度，确保符合财务规范 6、配合内外部审计工作，提供所需财务数据及支持 任职资格： 1、本科及以上学历，具备会计、财务或相关专业背景，持有会计从业资格证优先 2、熟悉酒店行业应收账款的运作模式及财务管理流程 3、熟练使用财务软件及办公软件，具备较强的数据分析能力 4、工作细致严谨，责任心强，能够承受一定的工作压力 5、具备良好的沟通协调能力，能够高效处理跨部门协作事务 6、3年以上高星酒店财务岗位相关工作经验，1年以上同岗位管理经验，有酒店筹建或开业阶段财务工作经验者优先考虑

全面理解凯悦国际在管理应收账目方面的目标，以便为信贷经理的活动提供有效的应收账款跟踪服务。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Account Receivables so as to provide an effective system to track Accounts Receivables for the activities of the Credit Manager. 为财务控制部门每月需编制的报告提供详细的账龄报告。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting and Control division to prepare monthly reports. 为销售和市场部的员工和部门经理提供所需的信息，以便他们对客户进行管理。 Provides Sales and Marketing Associates and Heads of Department with information necessary for them to manage their customers. 及时处理所有费用和信贷挂账。 Processes all charges and credits to City Ledger, in a timely manner. 全面熟悉信贷政策和流程。 Be fully conversant with the credit policy and procedures. 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。 Ensures that all transfers to City Ledger through Night and Income Auditors do agree with the control account. 准备挂账调节表并由财务总监检查和签字，然后将调节表过入销售账户，或由前台收银员入账。 Prepares and forwards to the Director of Finance for review and signature all City Ledger adjustments that need to be made before either inputting them through the Sales Ledger, or before they are posted by the Front Office Clerk-Cashier. 确保所有挂账账户的准确性，以及贷项被入账在各自相对应的账户。 Ensures the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 及时处理发票和账单，提交每月中期收款通知，每月月末收款通知给客户。 Processes invoices/folios promptly and to render interim and monthly statements and follow-up letters on a timely basis. 确保发票和结算的录入是新的，同时支付的期间是正确。 Ensures that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保收回的支票及时记入挂账，未分配的贷方余额应是顺从的，在收到收据的同时在付款中产生的最小差异应被及时地清理掉。 Ensures that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 每月协调应收账试算平衡和总账控制科目，并保证账龄准确。 Reconciles accounts receivable trial balances and General Ledger control accounts each month and to insure accurate aging. 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡。 Monitors and maintains support of all advances deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在处理对客户的询问、信用卡返款、未结算的平衡、及总信贷项目时与信贷经理随时保持联络。 Liaises with the Credit manager at all times regarding guest queries, credit card charge-backs and open balances and general credit terms. 为应收账户和信贷经理提供新的按字母表顺序排列的往来账户文件。 Maintains one up-to-date alphabetical open accounts file for joint use by both Accounts Receivable and the Credit manager.

一、主要职责： 1、日常成本审核与核算，负责酒店食品、饮料、低值易耗品、客房用品等各类物资的成本核算； 2、审核每日收货单、领料单、报损单等原始凭证，,确保账实相符； 3、监督仓库物资管理，参与月度、年末库存盘点，编制盘点报告并分析差异原因； 4、制定标准菜谱成本，配合制定销售价格； 5、编制‌成本报告‌，包括食品成本、各部门耗用情况等； 6、酒店经营财务数据分析； 7、保持与各部门良好有效沟通，做好酒店运营支持工作。 二、任职要求： 1、财务、会计相关专业知识； 2、ERP软件，各类办公软件操作技能； 3、3–5年酒店成本会计经验优先。 三、综合能力： 1、积极主动、责任心强； 2、逻辑思维强，细致、认真，对数据敏感，擅长数据分析； 3、有一定的紧迫感和行动力，结果导向； 4、良好的沟通能力； 5、良好的财务会计职业道德。

全面理解凯悦国际在管理应收账目方面的目标，以便为信贷经理的活动提供有效的应收账款跟踪服务。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Account Receivables so as to provide an effective system to track Accounts Receivables for the activities of the Credit Manager. 为财务控制部门每月需编制的报告提供详细的账龄报告。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting and Control division to prepare monthly reports. 为销售和市场部的员工和部门经理提供所需的信息，以便他们对客户进行管理。 Provides Sales and Marketing Associates and Heads of Department with information necessary for them to manage their customers. 及时处理所有费用和信贷挂账。 Processes all charges and credits to City Ledger, in a timely manner. 全面熟悉信贷政策和流程。 Be fully conversant with the credit policy and procedures. 确保所有通过夜审和营收审计的挂账和控制账户完全一致。 Ensures that all transfers to City Ledger through Night and Income Auditors do agree with the control account. 准备挂账调节表并由财务总监检查和签字，然后将调节表过入销售账户，或由前台收银员入账。 Prepares and forwards to the Director of Finance for review and signature all City Ledger adjustments that need to be made before either inputting them through the Sales Ledger, or before they are posted by the Front Office Clerk-Cashier. 确保所有挂账账户的准确性，以及贷项被入账在各自相对应的账户。 Ensures the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 及时处理发票和账单，提交每月中期收款通知，每月月末收款通知给客户。 Processes invoices/folios promptly and to render interim and monthly statements and follow-up letters on a timely basis. 确保发票和结算的录入是新的，同时支付的期间是正确。 Ensures that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保收回的支票及时记入挂账，未分配的贷方余额应是顺从的，在收到收据的同时在付款中产生的最小差异应被及时地清理掉。 Ensures that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 每月协调应收账试算平衡和总账控制科目，并保证账龄准确。 Reconciles accounts receivable trial balances and General Ledger control accounts each month and to insure accurate aging. 监督和保持所有预收保证金的支持文件，并且在每月月底与总账平衡。 Monitors and maintains support of all advances deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在处理对客户的询问、信用卡返款、未结算的平衡、及总信贷项目时与信贷经理随时保持联络。 Liaises with the Credit manager at all times regarding guest queries, credit card charge-backs and open balances and general credit terms. 为应收账户和信贷经理提供新的按字母表顺序排列的往来账户文件。 Maintains one up-to-date alphabetical open accounts file for joint use by both Accounts Receivable and the Credit manager.

岗位职责： 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 岗位要求： 1、大专及以上学历，3年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备从0到1搭建薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。

岗位职责： 1、搭建应收信贷体系，制定信用政策与催收机制。 2、建立客户信用评估标准，把控合同信用风险。 3、统筹应收核算、对账及催收，加速资金回笼。 4、编制账龄及回款报表，支持经营决策。 5、协同销售、运营部门，推动政策落地。 岗位要求： 1、大专及以上学历，3年以上财务/应收经验，高星级酒店优先。 2、具备从0到1搭建体系能力，熟悉信用评估及账龄管理。 3、具备数据分析与风险预警能力。 4、具备团队管理经验，擅长跨部门协作。 5、熟悉财税法规，原则性强，风险意识高。

1、统筹财务部门日常运营管理，优化工作流程与团队分工，确保核算、资金、税务等模块高效协同运转。 2、搭建财务标准化操作流程（SOP）及共享机制，推动财务数字化与系统优化，支持酒店开业及规范运营。 3、建立经营数据分析与报表体系，定期输出预算执行、经营损益及效率报告，为管理层提供决策支持。 4、主导业财协同机制，联动运营、销售、采购等业务部门，监控营收回款及成本费用落地执行。 5、负责财务团队建设、人才培养与绩效管理，监督内控及合规执行，配合内外部审计及集团管控要求。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务、会计相关专业，5年以上财务经验，高星级酒店或连锁服务业背景优先。 2、精通酒店行业财务核算及运营流程，具备财务SOP搭建、流程再造及财务系统上线或优化经验。 3、具备优秀的数据分析与经营解读能力，熟练运用财务系统及Excel/BI工具，能独立搭建管理报表体系。 4、具备出色的团队管理与跨部门协调能力，执行力强，能有效推动财务政策在业务端落地执行。 5、风险意识强，原则性高，抗压能力佳，能适应酒店筹备期及运营期高强度工作节奏。

工作职责： 成本控制内容 • 协助准备包含每日食品消费成本的食品和酒水报告，以及员工餐厅的成本； • 协助每月食品和酒水盘点，以及营运物资和固定资产盘点； • 如必要时,协助参加每月食品/酒水和总仓物品的市场调查； • 协助准备每月食品和酒水成本及制作相关的分类帐凭证； • 灵活的工作时间,特别是在月末和年末； • 及时，有效，友好地处理所有的要求和询问； • 执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 收货员内容 • 确保所有进入仓库的货物有合适的书面文件（送货单，采购单等）； • 根据批准的采购单确保所有货物的质量和数量都经过检查； • 确保货物被运送到仓库或直入部门； • 根据保安部提供的出门单合理记录并计算所有出店的货物； • 检查收入货物的截止日期以确定在酒店可接受的范围内； • 确保进口货物有政府提供的合法证书； • 准备收货日志和每日收货记录汇总表； • 根据采购订单和提供的项目，检查供应商税务发票的正确性； • 就收到货物的质量和/或数量（包括重量）差异进行跟进； • 确保收到的物品仅为定购和批准的物品； • 协助定期对运营设备的存货盘点； • 对所有进出收货区域及仓库的物品保持足够的控制； • 协助每月库存盘点流程； • 与所有酒店部门和供应商保持良好关系； • 拥有对Excel, Microsoft Word和酒店库存/采购软件的丰富知识； • 确保所有文件（采购订单，发票，送货单等）及时转送给应付主管； • 协助准备月末报告和其他可能需要的特殊报告； • 保持警惕性以确保收货区域和所有仓库的安全。 任职资格： • 具有会计入门经验或实习经验者优先。 • 注重细节，组织能力强。 • 能够在快节奏的环境中独立工作和团队合作。 • 具有有效的沟通和解决问题的能力。 • 承担个人责任并主动解决问题，清楚地与客户和同事沟通，以取得积极影响； • 主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识； • 对改变的要求能够灵活，快速并积极响应，包括要求的任何任务； • 通过展示对同事的合作和支持，以团队目标为追求，保持以团队为重点； • 执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全； • 通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人，始终保持愉快的工作环境。

岗位职责： 1.确保酒店成本控制部，收货部和仓库的日常操作顺利而高效，并协助成本控制经理控制酒店的餐饮和其它用品的成本，使之最小。 2.对餐饮的食品和饮料进行成本核算。 3.与采购部沟通，以确保采购货物及时送到。 4.确保所有采购的物品经过验收部门的验收，并与采购定单相核对。 5.确保瓷器，玻璃器皿，银器等的安全。 6.对瓷器，玻璃器皿，银器等进行3个月一次的盘点。 任职要求： 1.确保能熟练操作Excel 和Microsoft Word。 2.有会计背景，最好持有会计证书。 3.酒店资产的安全，避免损失。

*储备人员 【岗位职责】 1、负责酒店的库存物资的成本核算与控制，定期与有关帐目进行核对、 2、编制配餐卡，对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单，为制定销售价格提供依据。 3、做好餐饮部总监和总厨的业务沟通，对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 5、对仓库、收货部进行工作检查，严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6、减少库存积压，配合库房每月汇总库存物资积压表，尽量利用库存积压物资以减低成本。 【岗位要求】 1、财务、会计等相关专业大专学历，有会计从业资格优先。 2、具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4、基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5、了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6、熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。

岗位职责： 1、负责酒店全渠道收入审计，审核客房、餐饮等营业日报及原始单据，确保收入数据准确、完整入账。 2、建立收入审核标准及异常监控机制，核查折扣、免单、挂账、退改等操作合规性，防范收入流失及舞弊风险。 3、编制收入日报、月报及差异分析，定期核对PMS、POS与财务系统数据一致性，支持经营分析。 4、监督前台、餐饮等收银流程执行，优化内控节点，配合完成月末关账、年度审计及内控检查。 5、维护收入审计台账及档案，协调运营、财务、IT等部门推动系统对接及流程标准化。 岗位要求： 1、大专及以上学历，财务、审计、酒店管理相关专业，3年以上酒店收入审计或财务稽核经验，高星级酒店背景优先。 2、熟悉酒店运营及收入循环内控逻辑，精通收入核算流程。 3、熟练操作财务软件及Office，数据敏感度高，擅长差异分析与报表编制。 4、原则性强，风险意识突出，具备良好的跨部门沟通及问题推动解决能力。 5、执行力强，抗压能力佳，能适应酒店筹备期高强度工作及阶段性加班。

工作职责： 1、协助经理完成酒店筹开阶段的资产管理工作，包括资产采购、验收、登记、调拨及处置等全流程管理 2、制定并执行筹开期收入管理流程，确保收入数据的准确性和及时性 3、监督筹开期合同执行情况，确保收入按时到账并做好相关台账记录 4、配合财务部门完成筹开期资产及收入的预算编制、执行分析与报告 5、协调各部门完成资产盘点及收入核对工作，确保账实相符 6、建立并完善筹开期资产及收入管理的相关制度与操作规范 7、协助上级完成其他筹开期相关的财务及运营支持工作 任职资格： 1、本科及以上学历，具备财务、会计、资产管理或相关领域的基础知识，有酒店行业经验者优先 2、熟悉资产管理及收入核算流程，能够独立处理相关事务 3、具备较强的数据分析和逻辑思维能力，能够熟练使用Excel等办公软件 4、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通与协调能力 5、能够适应筹开期高强度工作节奏，具备较强的抗压能力 6、对酒店行业筹开流程有一定了解者优先考虑

一、岗位职责： 1、负责各类营业报表及相关费用、账单的审核工作 2、编制夜审报告、营业日报，做好夜审工作日记 3、对照预期离店客人名单，整理离店客人账单 4、检查协议单位的消费情况，如有异常或超额消费等现象，立即向上级汇报 5、完成上级领导交办的其他工作任务 二、岗位要求： 1、大学专科及以上学历 2、财务相关专业、具有初级会计师职称 3、一年以上酒店财务相关工作经验者优先 4、熟悉企业内控工作实务和运作流程 三、薪资待遇： 1、五险一金、带薪年假 2、高温津贴、过节费、年终奖 3、营养工作餐、免费员工公寓 4、专业的培训及晋升空间

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、会使用财务软件和office办公软件。 3、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 4、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【职责内容】 负责美容院保洁工作，无需洗床单、浴巾、毛巾、美容服等。包吃住。