【岗位职责】 1、全面负责综合管理部的日常运营及管理工作，制定并执行部门工作计划 2、统筹协调酒店行政、人事、后勤等事务，优化工作流程 3、监督执行酒店各项规章制度，确保合规运营 4、负责部门预算编制及成本控制 5、处理突发事件及上级交办的临时任务 【岗位要求】 1、本科及以上学历，管理类相关专业优先 2、5年以上酒店或服务业综合管理经验，3年以上同岗位经历 3、熟悉酒店运营管理流程及劳动法规 4、具备优秀的组织协调能力和团队管理能力 5、年龄30-40岁优先，能承受高强度工作压力

General 总则 · Attends and contributes to all meetings as required. 按要求出席所有的酒店/部门会议。 · Handles guest and employee enquiries in a courteous and efficient manner, reporting complaints or problems if no immediate solution can be found. 以礼貌、高效的方式处理客人和员工的需求，若投诉或问题不能马上找到解决办法，应立即向上级主管报告。 ·Is actively involved in the welfare, safety, development and well-being of employees providing advice, counselling, truthful and diplomatic feedback. 对员工所提出或咨询的关于福利、安全、发展、健康等问题积极参与意见，给予真诚和乐观的回复。 ·Ensures high standards of personal presentation & grooming. 保持高标准的个人形象和仪容仪表。 ·Maintains positive guest and colleague interactions with good working relationships. 在良好工作关系的基础上与客人和同事保持正面积极的接触。 ·Exercises responsible management and behaviour at all times and positively representing the Hotel Management Team and Hyatt International. 始终保持负责任的管理及个人行为，展现积极正面的酒店管理团队及凯悦国际形象。 ·Responds to requests to undertake any reasonable tasks and secondary duties and to changes as dictated by the Hotel, industry and company. 根据酒店、行业和公司的指引，对于工作改变而需要执行的任何合理任务及额外职责，予以积极的回应。

工作职责： 1.转账及账户调整前审计信贷与相关收费，调整平衡客人预付定金（不含合同预付定金），确保账目准确，且应收账款余额与Opera系统报表一致。 2. 跟进业主往来账款、信贷公司及旅行社欠款账目，负责邮寄每月追款账单，推进各类款项回收。 3. 收集到期未付款账目信息，整理后提交给信贷经理，配合后续跟进工作。 4.保障部门间良好沟通、联络协作，维护高效团队合作氛围。 任职资格： 1. 大学本科及以上学历；财会相关专业； 有IHG工作经验。 2. 具备基本的英文知识，熟悉Opera系统和财务系统的操作，精通微软办公室软件 3. 拥有在与他人交往时大多数时间所使用的沟通技能；完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 4. 精通微软办公软件。

1. 及时，准确，完整地处理所有抛入应收帐款和城市挂账的收费以加快现金流动并减少酒店坏帐风险。负责管理客人、旅行机构、信用卡公司、酒店之间、业主、员工及其他公司的应收帐款。管理职能包括但不限于核实各项交易源头及相关附件，及时发送帐单和催收函，收帐、过帐和进行帐龄分析。 2.核实所有从前台、餐厅/酒吧及其他消费点转入后台的应收帐附件齐全并且都是有效交易。 3.确保客人退房时所有费用已结清或已被转至挂帐(须附有相应的附件或授权)。 4.跟进离店后收款及待处理帐项。 5.处理所有预付押金和信用卡的退款。每月制作退款报表并提交给助理财务总监及财务总监签字。 6.每月末定期进行应收帐平账并与总帐核对相符。 7.准备会计日记帐的分录并在需要时进行帐务调整。 8.每月进行应收帐帐龄分析并根据事先制定的行动方案跟进长期应收款项的收回。 9.确保正确处理信用卡交易手续费和熟悉关于信用卡使用的规章制度，同时熟悉送发帐单程序及相关信贷政策。每天制作信用卡调节表。 10.处理所有预付押金和信用卡的退款。每月制作退款报表并提交给助理财务总监及财务总监签字。

岗位职责 1.了解并遵守行业规则、肯定性行动计划立法及酒店有关骚扰预防的政策。 2. 保持安全的工作方式并遵守职业保健法及酒店相关事故报告的程序。 3. 遵守员工手册中所有的标准及程序并保持与万豪行为准则一致。 4. 无论对内还是对外部客人要保持一致的万豪哲学观。 5. 审核每日的扣减项目，确保所有的扣减都有合理的解释并有相关批准。确保扣减账目都使用正确的部门代码，如必要时做相应调帐。整理每天的扣减项目并提交给财务总监和总经理审核。 6. 审核每日的现金支出，确保所有的现金支出都附有足够的凭据并且需要有客人的签名。 7. 审查每日的PMS系统中的城市挂账，房帐和预付押金，其余额为上月月末余额加本月累计PMS系统的净额。 8. 审核每日的免费房单并确保每一间房都有相应授权。 9. 审核每日的Micros系统里的取消单报表，如果有无合理解释的单据则向财务总监汇报。并且提供一份取消单的复印件给餐饮总监。 10. 审核宴会的账目，并确保根据BEO收入都被正确入账，并且审核每日宴会项目清单上所有的BEO都被入账。 岗位要求 1. 了解基本会计知识 2. 熟练操作前台Opera 及餐饮Micros 3. 较强的Excel编制技巧

【岗位职责】 1、负责酒店日常运营所需物资的采购工作，包括但不限于食品原料、客房用品、办公设备等，确保采购物品的质量和及时供应； 2、根据各部门需求制定采购计划，合理控制采购成本，优化采购流程，提高采购效率； 3、与供应商建立并维护良好的合作关系，定期评估供应商的资质、价格及服务质量，确保供应链稳定； 4、负责采购合同的谈判、签订及执行，确保合同条款符合公司利益； 5、定期进行市场调研，掌握市场价格动态，为采购决策提供数据支持； 6、负责采购订单的录入、跟踪及到货验收，确保采购记录的准确性和完整性； 7、协调仓库及使用部门，确保采购物资的合理库存及使用效率； 8、处理采购过程中的突发问题，如缺货、质量问题等，并及时向上级汇报。 【岗位要求】 1、具备较强的采购专业知识，熟悉采购流程及供应链管理； 2、良好的谈判能力和沟通技巧，能够独立完成供应商开发及合同谈判； 3、具备较强的成本意识和数据分析能力，能够优化采购成本； 4、工作细致认真，责任心强，能够承受一定的工作压力； 5、熟练使用办公软件（如Excel、Word等）及采购管理系统； 6、具备团队合作精神，能够与各部门有效协作； 7、有酒店行业采购经验者优先考虑。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件； 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手，做事有条理； 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

职责义务： Duties & Responsibilities: 1.为用餐人数报告定稿并为餐饮控制和财务部复印各种文件。控制所有餐厅使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案。 Finalize the report on the number of diners and photocopy various documents for the catering control and finance departments. Control all the tickets used in the restaurant, maintain the correct usage sequence at all times, count all the tickets, and ensure that the invalid tickets have been recorded accordingly. 2.通过下列工作，控制所有食物和饮料的销售：即时正确地记录客人的支票； 抽查已用的餐厅帐单；让餐厅主管或经理确认所有无效的支票、修正过的支票、未处理的支票； 确保宴会控制得到坚持；将收费总额与餐厅总销售额相核对。 Control the sales of all food and beverages through the following tasks: Record guests' checks accurately and promptly; Spot-check used restaurant bills; Have the restaurant supervisor or manager confirm all invalid checks, corrected checks and unprocessed checks. Ensure that banquet control is maintained; Compare the total charge with the total sales of the restaurant. 3.确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有折扣信贷必须按3.10政策&程序处理。折扣信贷、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务总监和总经理审阅。 Make sure that all discounts and miscellaneous charges are recorded in detailed invoice documents. All discount credits must be processed in accordance with the policy & procedures of 3.10. Discount credits, miscellaneous fees and expenses must be recorded in summaries and submitted to the Chief Financial Officer and the general manager for review on a daily basis. 4.确保充分控制包含有优惠券、证书和优惠购物券的活动，适当的安全措施。 Ensure full control over activities that include coupons, certificates and discounted shopping vouchers, and take appropriate security measures. 5.依照每日银行存款清单审计每天总出纳摘要汇总。 Audit the summary of the daily total cashier in accordance with the daily bank deposit statement. 6.审计并核对预付款，确保收入已入帐，与总出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。 Audit and verify the advance payments to ensure that the income has been recorded. Together with the chief cashier, conduct routine checks on the total amount of all petty cash and maintain control over the restaurant's cash registers. 7.通过每日收入对帐表平衡处理过程，核对并使收入一致。 Through the daily income reconciliation statement balance processing process, verify and make the income consistent. 8.确保每天的工作被正确归档，完成上级交待的其它任务。 Ensure that daily work is correctly filed and complete other tasks assigned by superiors. 专业知识技能： Job Knowledge / Skill: 1.需有同等岗位工作经验。 Work experience in equivalent position is required. 2.优先考虑会计和管理方面的学位。 Preferred Commerce Degree in Accounting and Management. 3.良好的沟通者。 Good communicator.

Job Summary岗位概述： Payroll: 工资： To maintain all payrollrecords, ensuring that all payrolls are correctly prepared and paid on a timelybasis. 维护所有工资记录,确保紫云玄清酒店及明月湖酒店所有工资被正确及时地准备和支付. Accounts Receivable： 应收账款： The basic responsibilities ofthe Accounts Receivable Specialists is to keep a proper record of all amountsdue to the hotel from guests, concessionaires, tenants, credit card companiesand employees. Although not responsible to the Credit Manager, it will benecessary for the two to work closely together in following up on overdueaccounts. 应收帐款的基本职责是保持对于紫云玄清酒店及明月湖酒店顾客,特许公司,住户,信用卡公司和员工所欠账务的合理记录. 尽管不对信贷管理负责,但应与信贷经理紧密合作以跟进拖欠款项. Key Responsibilities主要工作职责 Payroll： 工资： 1.    Collection and verification of basic payrollinformation from the original sources (time cards, time sheets, wage rateschedules, payroll deductions，Action Form etc) 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 2.    Preparation of all pay vouchers and payrollrecords (manual or computerised). 准备紫云玄清酒店及明月湖酒店所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 3.    Preparation of payroll journals for generalledger postings. 制作工资凭证做总帐挂账。 4.    Preparation of all tax returns, workerscompensation, insurance, superannuation etc pertaining to payroll. 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 5.    Preparation of regular payroll reportsincluding productivity reports, manning reports, etc ensuring they arecompleted on a timely basis. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 6.    Has an excellent knowledge of all awardsensuring the correct rates of pay are entered into the system and paid toemployees. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 7.    Has an excellent knowledge of the computerisedpayroll system and maintains all records up to date. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 8.    Ensures that correct penalty rates (whereapplicable) are computed and paid to employees, with the correct authorisationfor overtime. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 9.    Audits attendance sheets, overtime, leave andother additions or deductions. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减.

负责准确并及时地提供从财务总监办公室得到的所有会计相关的文件.他/她负责安排财务总监的文档，分发并跟进报告，比如财务报表，运营成果和财务总监检查清单.她将协助财务总监安排会议时间，出差及需要时准备及分发会议纪要. 根据原始资源（时间卡,考勤表,工资表,工资扣除,行动表等）.收集并审核基本工资信息。 准备紫云玄清酒店及明月湖酒店所有支付凭证和工资记录(手工或电算化的). 制作工资凭证做总帐挂账。 准备所有退税,员工赔偿,保险,退休金等与工资相关的内容. 定期准备工资报告,包括生产力报告,人员编制报告等,确保其及时完成. 拥有对所有报酬的丰富的知识,确保输入系统的的工资为准确的工资数并准确的支付给员工. 拥有对电算化工资系统的优越知识,并保持所有记录及时更新. 确保正确的加班计算并支付给员工,所有加班得到合理授权. 审计出勤表,加班,请假和其他增加或扣减. 确保税率和强制性的雇员和雇主的缴费遵循政府规定. 确保辞职和终止的员工根据标准程序操作. 与人事部协商工资事宜. 熟悉并掌握劳动法及个人所得税法的新增条款及规定。 根据税务部要求,准备酒店关于个人所得税,社会保障和养老金等报告 确保所有请假申请得到正确及时的支付. 按时完成奖金计算. 处理所有员工对工资的询问. 准备及分发员工的税收证明. 确保所有税收,养老金,员工赔偿付款等被及时支付无罚款. 对酒店所有工资相关事宜保持严格保密性 保持对紫云玄清酒店及明月湖酒店所有应收账款的合理和正确的记录. 确保账务和报表及时提供. 确保紫云玄清酒店及明月湖酒店对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录. 确保掌握每天各个帐户的准确性. 检查每日旅行社报告,确保旅行社佣金被准确支付,且只支付给被授权的旅行社. 检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确. 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. 回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询. 确保递交账单和必要文件以证明收费并确保及时付款. 确保及时发送帐户,账单及跟进信件. 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷主管或财务总监). 每天在PMS上检查,调节和平衡所有预付款。 每月平衡所有子公司帐户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收帐户账龄的试算表（包括员工的应收账款）. 准备所有关于应收帐款的必要报告. 应收帐款文员只负责准备应收帐款报告. 信贷经理负责书写评论. 协助信贷经理有关月末关账流程的事宜. 在信贷经理缺席时代表信贷经理. 参与每月信贷会议. 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整. 维护适当的并且最新的数据档案系统. 灵活的工作时间,特别是在月末. 及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作. 及时处理客户退款，并保证每笔退款均有相关部门及财务总监的批准。

职位描述： 1. 财税管理工作； 2. 固定资产管理工作； 3. 大中修，固定资产项目招采管理； 4. 财务管理制度及流程监督及执行； 5. 负责编制业主财务报表及财务分析； 6. 监督酒店完成成本、费用及人工等指标； 7. 制定每年、每月、每周工作计划及工作报告； 8. 协助业主代表完成拟定的财务管理制度及工作流程指引； 9. 日常审批付款凭证，招标文件及合同； 10.完成业主代表交办的其它各项工作； 11.熟悉预算、预测及现金流编制工作； 任职要求： 1.需具备业主公司同岗位从业经验； 2.本科学历（或同等以上学历），财务相关专业； 3.熟悉BI管理系统创建及使用者优先考虑； 4.熟练使用Excel及PPT等办公软件，熟悉用友财务系统者优先考虑； 5.具有会计资格职称及税务职称资格者优先考虑； 6.8年以上工作经验，其中5年具有财务工作经验及酒店部门副职岗位经验； 7.具有较强的责任心，具备沟通能力及协调能力、书面表达能力及领导能力； 8.精通财务会计知识，熟悉财经方面的相关法律法规；

1、负责业主方费用等账务核算； 2、负责业主方资金管理，包括资金系统数据报送、盘点等； 3、负责业主资产管理工作，包括资产卡片数据录入、统筹资产标签粘贴、资产盘点、报损等； 4、负责业主方报表编制及报送，包括月度常规报表、管理报表等其他临时报表； 5、负责年度预算编制及每月预算差异分析工作，为管理层决策提供数据支持； 6、做好与管理方的财务事项沟通工作，协调管理方按照华侨城要求报送相关资料； 7、协助部门总监，积极配合公司各部门相关工作，为相关部门准确提供财务数据。 大学本科以上（包含本科）学历，要求一本院校，211/985院校优先； 财务及相关专业，初级及以上职称，中级会计师优先； 具有会计、财务管理相关3年及以上工作经验； 熟悉税法，有较强的沟通能力、抗压能力，40岁以下； 有国际酒店业主方财务工作经验优先

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 8、每月按时完成报税。 9、制作年度预算。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称优先，熟悉酒店帐务税务流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神，有强烈的团队意识，服从安排。

1.保证全部分类账与总账一致。 Ensures that all sub-ledgers agree with general ledger. 2.检查和核实每月全部记账凭证是准备好的。 Checks and verifies all monthly journals prepared. 3.每月的记账凭证登记按照分派被准备。 Prepares monthly journal entries as assigned. 4.准备和维护全部会计科目明细和分析。 Prepares and maintains schedules and analyses for all accounts. 5.协助总会计师准备和整理所有主要关注的每月的财务报表和分析。 Assists the Chief Accountant in all stages leading to the preparation and distribution of all monthly financial reports and analysis. 6.协助总会计师准备制定（依照法令的综合评述）和统计报。 Assists in the preparation of Statutory Surveys and special statistical reports as assigned by the Chief Accountant. 7.在与人事部门的合作下，负责定期准备实际发生的各项人力成本与总账中预提数字的比较表。 To prepare regularly, in co-operation with the Human Resources Division, a comparison between actual benefits outstanding versus provisions in the General Ledger. 8.为人事部门每月整理的人员信息资料提供准确恰当的基础数据。 To provide to the Human Resources Division all pertinent data for their monthly compilation of statistical personnel information. 9.在进行数据处理前，确保所有人员情况变化均得到了相应的审批。 To ensure that all “status change” notices are duly authorised before prepare them for data processing. 10.确保所有的出勤记录填写正确且得到相应的部门经理审批。 To ensure that all attendance records are properly completed and approved by the Heads of Departments. 11.核对出勤表上记录的工时及加班时间与打卡结果的一致性。 verify regular and overtime hours on attendance sheets against those on time cards. 12.确保正确、最更新和及时的工资信息输入、处理和支付。 Ensures accurate, up-to-date and timely payroll input, processing and payment. 13.按照规定的要求，及时准确地准备酒店的工资表。 To prepare the hotel’s payroll accurately and timely as per the prescribed requirements. 14.准备和维护详细的雇员记录以方便计算它们的各种地方基金的缴纳。 To prepare and maintain detailed employee records for calculation of various local funds contribution.

职责义务： Duties & Responsibilities: 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作。 Strictly implement the company's management and accounting systems, and be responsible for the organization, financial review and supervision of the company's expense reimbursements. 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴。 Issue various invoices and use seals strictly in accordance with the company's management system. 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理。 Tax filing, organization, binding of accounting vouchers and management of financial documents. 4、 完成上级交办的其他工作。 Complete other tasks assigned by superiors. 专业知识技能： Job Knowledge / Skill: 1.财务管理、会计、金融相关专业。 Major in financial management, accounting and finance. 2、获得初级职称或会计从业资格证书，会使用财务软件和office办公软件。 Have obtained a junior professional title or an accounting practice qualification certificate, and be proficient in using financial software and office software. 3、责任心强，工作细致，有良好职业操守。 Strong sense of responsibility, meticulous in work, and with good professional ethics.

岗位职责 -管理物料收货、验收、入库与库存盘点。 -确保库存账物一致并维护仓储标准。 -协助编制成本报表与数据分析。 -管理仓库安全、卫生与物料分类存放。 -筹备开业职责包含：仓库建立、物料编码、入库操作、开业物资接收管理。 岗位要求 -1 年以上酒店仓库或成本相关工作经验。 -熟悉仓储操作流程。 -奢华酒店筹开经验优先考虑。

工资发放：负责员工工资的计算、发放、制表及月末封账，处理员工关于工资的询问。 文件处理：负责财务部各类文件的打印、收发、整理、归档及保密工作。 部门协调：必要时与其他部门沟通协调，安排内外会见，甚至为部门会议作会议记录。 票据与印鉴：严格按照制度开具各种票据，管理和使用印鉴。

1、准备必要的日记账分录,把分录过账到系统里； 2、熟悉集团制度,报销流程及要求； 3、懂日常会计操作，熟悉相关财务税收政策； 4、熟悉电脑办公软件和财务软件操作； 5、熟悉各类银行结账流程； 6、遵守各项财务制度,不断增加个人专业知识并将其发挥。