核心岗位职责 营收审核：核对前厅、餐饮、康乐等所有收入账单、原始凭证、电脑报表，确保账实相符、无漏单错单。 对账处理：核对现金、信用卡、微信 / 支付宝、OTA、挂账、会员卡等所有收款方式，处理差异并上报。 报表编制：编制每日收益报表、收银员长短款报表、营收日报、信用卡明细、银行对账等。 风控监督：审核房价、折扣、减免、免单的合规性；抽查发票、账单、备用金；监督收银操作。 熟悉国际酒店集团（万豪、洲际、希尔顿等）财务体系与 Opera 系统。 具备英语读写能力（涉外酒店必备）。 1–3 年酒店财务 / 日审 / 收银 / 前厅经验，熟悉酒店营收流程。

岗位职责： 1.负责公司的资产采购、费用报销、对外付款及合同审等相关审核工作。 2.负责相关公司的财务核算、财务管理和监督工作，保证会计账务处理及时准确，会计核算信息真实完整； 3.负责纳税申报及税务筹划； 4.负责经营绩效考核及经营情况分析、梳理公司业务流程及合规管理，提出可行性建议 5.完成领导交办的其他各项工作。 任职要求： 1.有三年以上全盘工作经验，有会计师事务所经历者优先； 2.全日制本科财会及金融等相关专业毕业，有中级职称者优先； 3.具有较强的文字功底，具备良好的沟通、交流、协调、分析解决问题能力，能吃苦肯钻研，学习能力强，服务意识足、责任心强；

【岗位职责】 •协助采购部经理确保收到的采购申请单有人负责跟进，并留意送抵的货品是否符合酒店要求。 •如发生不能按时交货，应通报采购部经理，引起他的注意，以便他采取必要的措施敦促尽快到货。 •将完成和未完成订单分别归档保存。 •及时更新采购记录，建立良好的档案管理系统，以便查找和追踪。 •建立和保持与财务部及其他部门间的文件传递程序。 •根据市场调查价格，协助采购经理准备采购月报表，比较分析同期供货商报价和酒店实际支付的采购价。 •按照酒店政策规定参加由成本控制总监组织，有行政总厨，成本控制总监，餐饮经理或其助手参与的市场调查。 •熟悉当地政府有关进口货物的政策，文件以及审批程序。 •与市场的革新及价值保持一致。 •处理部门采购需求。 •获得有竞争力的报价和投标书。 •确保按计划进行库存实物盘点。 •将订购需求输入系统的存货模块，并在实际收物时从系统中调出相关的采购订单，与实物核对。 •接收批准的采购定单。 •建立标准的采购规则。 •确保物品准确的分发到部门并相应入帐。 •管理酒店的印刷店以确保及时的提供印刷服务。 •履行其他规定的职责。 【岗位要求】 技能要求 •完全代表酒店，品牌和公司与顾客，员工和第三方交往的能力。 •熟练使用微软办公软件 •良好的写作技能 学历 •具有会计或相关领域的职业证书。 经验 •三年相关经验或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景

[岗位职责] 1.负责应付账款的入账、核销、账龄分析，每月编制应付账款明细表、账龄分析表，跟踪超期未付账款。 2.按照酒店财务制度和供应商合同，编制月度付款计划，提交财务总监审批，跟进付款执行情况，确保按时合规付款。 3.每月向财务总监提交应付账款管理月报，包含应付总额.账龄分布、付款执行情况、异常账款说明等核心数据。 4.根据业务和酒店的需要，随时增加的其他职责和任务。 [Job Responsibilities] 1. Responsible for the booking, write-off, and aging analysis of accounts payable; prepare monthly accounts payable details and aging analysis reports, and track overdue payables. 2. Prepare monthly payment plans in accordance with hotel financial policies and supplier contracts; submit to the Financial Controller for approval, and follow up on payment execution to ensure timely and compliant disbursements. 3. Submit a monthly accounts payable management report to the Financial Controller, including core data such as total payables, aging distribution, payment execution status, and explanations for abnormal account items. 4. Perform other duties and tasks as required by business needs and hotel operations. [岗位要求] 1.至少3年以上酒店行业应付账工作经验，其中1年以上同岗位管理经验。 2.熟悉酒店运营流程（餐饮、客房、采购等环节），了解酒店各类成本费用构成。 3.年龄 25-40 岁，具备良好的职业操守，无财务违规记录。 [Job Requirements] 1. At least 3 years of accounts payable experience in the hotel industry, including 1 year or more in a similar management position. 2. Familiar with hotel operational processes (including F&B, rooms, procurement, and other related functions), with an understanding of various hotel cost and expense structures. 3. Age 25–40 years old, with strong professional ethics and no record of financial irregularities or violations.

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【岗位概述】 全面负责酒店营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地、保障酒店营收真实、准确、完成，资金回款及时且符合酒店公司及酒店财务管理制度。 【岗位职责】 1.收入稽核：负责酒店各营业点的收入审计工作，涵盖客房、餐饮、康乐、会议等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对PMS系统，餐饮收银系统与财务数据的一致性，杜绝漏记、错记、多计等问题。严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、取消及作废单据，核查所有非常规收入调整、减免、赠送的审批手续、签字及佐证资料确保符合酒店财务制度要求。 2.应收管理：负责酒店协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位的信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。主动对接销售部门，协同跟进账款回款，对逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。定期组织召开信贷会，跟进应收回款进度，降低逾期及坏账发生的可能性，保障酒店资金快速回笼。 3.开票管理：统筹酒店对外开票工作，审核开票记录与消费明细的一致性，确保发票合规开具、金额准确、类品匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。跟进发票红冲、作废等后续工作。 4.月末结账：配合总账会计财务月结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计、统计等核查工作。 5.完成部门领导安排的其他工作。 【岗位要求】 工作经验要求：具有2年以上的同岗位工作经验。 学历要求：大专及以上学历，财会相关专业。 年龄要求：45周岁以下。 其他要求：掌握电脑办公软件使用。有较强的沟通协调能力和高度的责任感。具有良好的人际关系。

【重要提示】请务必仔细阅读全文。本次信息为官方正式发布，岗位标准、录用规则、应聘流程均以此为准，提前知悉可提升沟通效率，避免影响应聘进度。 一、企业简介 玉渊潭农工商总公司为海淀区管重点集团企业，深耕商业地产开发运营，核心布局三大产业： 1.酒店板块：自持 13 家星级酒店，投资运营一体化； 2.物业板块：国家一级物业资质，下设 7 家分公司，规模居海淀区前列； 3.置业板块：开发、建筑双一级资质，项目建设实力强劲。 公司正推进产业升级、数字化赋能与智慧园区建设，平台稳定、成长空间广阔。 二、 薪酬福利（正式编制） 一经录用纳入正式用工编制，福利完善、职业稳定性强： 1.保障：六险二金（五险一金 + 补充医疗 + 企业年金）； 2.假期：带薪年假及各类法定假期； 3.福利：节日福利、年度体检、劳保用品、工会活动； 4.食宿：部分企业提供工作餐或员工宿舍； 5.发展：规范晋升、系统内训、跨企业轮岗。 三、招聘程序 本次招聘由总公司人力资源部统一发起发布，岗位分属总公司机关及所属企业，流程如下： 1.总公司初筛：统一接收、首轮筛选简历； 2.定向推送：按应聘意向将合格简历推送至对应企业； 3.企业面试：所属企业直接联系应聘者，安排面试复试； 4.背景调查：拟录人员需接受严格背调，核实从业信息； 5.录用入职：背调、体检合格，办理正式录用、签订劳动合同。 四、岗位详情 【招聘单位】总公司机关 【招聘岗位】财务资产部・投资金融分析专员 【工作地址】海淀区美丽园中路16号裕友大厦 【岗位职责】 1.跟踪宏观经济、政策及行业动态，开展行业研究，输出分析报告支撑投资决策； 2.对投资标的做基本面分析，整理财务数据，完成估值测算，撰写投资分析与尽调初稿； 3.维护投资数据库，定期更新企业财务、估值及市场行情数据； 4.配合项目前期筛选、尽职调查等投前工作，整理访谈纪要与项目资料； 5.跟踪已投企业经营情况，定期输出投后跟踪报告，提示经营风险。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务、金融学、经济学等相关专业； 2.熟悉财务报表，熟练使用Excel函数、数据透视表，具备基础估值建模能力者优先； 3.具备较强的信息搜集、数据分析与报告撰写能力，逻辑严谨； 4.了解资本市场运作规则，有券商、基金、投资机构相关经验者优先； 5.持有会计初级职称者优先。

工作职责： 1. 负责酒店各部门物资收货的现场核验工作，包括清点数量、检查品名规格、查验质检单及供应商送货单一致性； 2. 准确录入收货信息至酒店财务系统，确保数据及时、完整、可追溯； 3. 按规范整理并归档收货单据、供应商对账单、质检记录等原始凭证，定期移交财务会计组； 4. 协助完成月度库存收货差异分析，配合采购与仓储部门核查异常情况并反馈初步原因； 5. 配合财务部开展供应商应付账款基础核对工作，提供收货数据支持。 任职资格： 1. 全日制大专及以上学历，会计、财务管理、酒店管理、物流管理或相关专业在读学生； 2. 熟悉办公软件操作，能熟练使用Excel进行数据录入、筛选与简单汇总； 3. 具备细致严谨的工作习惯，责任心强，抗压能力良好，能适应酒店运营时段的工作节奏； 4. 具备基础财务或供应链相关知识，有酒店、餐饮或零售行业实习经验者优先； 5. 连续实习期不低于4个月

工作职责： 财务运营支持： 协助日常财务工作，包括处理发票、核对账目和管理财务交易。支持编制每月财务报告并确保准确记录。 预算和成本控制： 学习协助编制和监督预算，确保与酒店财务目标保持一致。参与成本控制计划，寻找费用优化机会。 审计与合规： 协助内部审计，确保遵守公司政策和财务规定。支持财务团队维护准确的文件以供审计。 学习与发展： 积极参加培训项目，了解财务管理原则和系统。获得酒店业使用的财务软件和工具的实际经验。 协作与沟通： 与财务团队和其他部门密切合作，确保财务流程顺畅。就财务咨询和任务与内部和外部利益相关者进行有效沟通。 解决问题和主动性： 识别财务流程中的差异或低效之处并提出潜在解决方案。主动学习并适应行业中的新财务实践和挑战。 任职资格： • 对酒店业的财务管理有浓厚兴趣。 • 具备财务原则和会计惯例的基本知识。 • 熟练使用 Microsoft Office，尤其是 Excel；熟悉财务软件者优先。 • 具备很强的分析和解决问题能力，注重细节。 • 具备出色的沟通和人际交往能力。 • 具备团队协作能力，能够适应快节奏的环境。

1.遵照所有规定的程序步骤妥善保管现金和对现金交易进行准确记账，这里包括，每日进行补足出纳备用金的工作；准备每周银行存款；提供需要的零钱给所有出纳; 每日将大额钞票存入银行自动柜员机; 准备总出纳每日报告; 每日清点备用金，确保其正确－此清点也应与资深会计／财务经理每月进行 2. 对一切差异或不符合规定的事宜进行调查并入档;对于任何反常的差异或者违规需要向财务经理及时汇报 3. 保持足够的现金持有水平支持酒店运营之需 4. 确保所有对银行的零钱转换经过财务经理批准 5. 确保备用金实际金额与总分类帐上的金额一致，并每月进行调节 6. 每月至少清点50%的备用金，所有备用金必须每三个月清点一次 7. 确保原始数据准确并及时地输入总分类帐系统 8.恰当地记录，调节和准备补偿，零用现金每周预付，以确保所有交易都有支持文件; 只有在财务经理(或在其缺席时资深会计)的小额备用金保险单出示的情况下支付小额报销 9. 记帐并审计所有外运货物和供应商的信用票据

【重要提示】请务必仔细阅读全文。本次信息为官方正式发布，岗位标准、录用规则、应聘流程均以此为准，提前知悉可提升沟通效率，避免影响应聘进度。 一、企业简介 玉渊潭农工商总公司为海淀区管重点集团企业，深耕商业地产开发运营，核心布局三大产业： 1.酒店板块：自持 13 家星级酒店，投资运营一体化； 2.物业板块：国家一级物业资质，下设 7 家分公司，规模居海淀区前列； 3.置业板块：开发、建筑双一级资质，项目建设实力强劲。 公司正推进产业升级、数字化赋能与智慧园区建设，平台稳定、成长空间广阔。 二、 薪酬福利（正式编制） 一经录用纳入正式用工编制，福利完善、职业稳定性强： 1.保障：六险二金（五险一金 + 补充医疗 + 企业年金）； 2.假期：带薪年假及各类法定假期； 3.福利：节日福利、年度体检、劳保用品、工会活动； 4.食宿：部分企业提供工作餐或员工宿舍； 5.发展：规范晋升、系统内训、跨企业轮岗。 三、招聘程序 本次招聘由总公司人力资源部统一发起发布，岗位分属总公司机关及所属企业，流程如下： 1.总公司初筛：统一接收、首轮筛选简历； 2.定向推送：按应聘意向将合格简历推送至对应企业； 3.企业面试：所属企业直接联系应聘者，安排面试复试； 4.背景调查：拟录人员需接受严格背调，核实从业信息； 5.录用入职：背调、体检合格，办理正式录用、签订劳动合同。 四、岗位详情 【招聘单位】紫玉御骊酒店 【招聘岗位】财务部・日审专员 【工作地址】海淀区增光路55号 【岗位职责】 1.负责酒店营业收入稽核，复核收银员汇总报告、试算平衡表、收入晨报等前台报表，确保收入准确合规； 2.抽查收入票据，逐笔核对信用卡扣款与回款金额，编制日审汇总报告； 3.对前台收银人员开展业务指导与培训，配合绩效考核相关工作； 4.不定期检查各收银点备用金、外币兑换牌价，处理账目异常问题； 5.编制审核日报、周报及前台应收账款报告，提出业务优化建议。 【任职要求】 1.本科及以上学历，财务相关专业； 2.持有会计初级职称者优先； 3.熟悉酒店财务稽核流程，了解酒店收银系统与收入核算逻辑； 4.工作细致严谨，数字敏感度高，责任心与抗压能力强。

1.该职位主要负责确保酒店收到的货物符合要求标准。 2. 遵循并理解万豪所有的政策&程序。 3.保持专业的、和谐的工作态度，并遵守万豪的行为准则。 4.负责收发货物和检查每个货物符合规格、价格及相应的采购订单的要求。 5.确保食品货物收到后进行妥善处理，并遵循卫生标准。 6.对收到的物品记录日期、签字。 7.每天将接收的货物录入系统并递交到成本部。 8.负责检查供应商货车的温度和运输条件。 9.编制每日收货报告。 10.与相应的部门对任何货物的问题或延误进行沟通。 11.始终保持收货平台整洁有序。 12.协助采购部员工盘点。 13.执行任何成本经理交办的其他工作并协助其他领域的财务需要。 14.将任何存在的差异或其他潜在问题与成本经理进行沟通。

岗位职责1. 全业态营收日审稽核：负责酒店、乐园票务、商业商铺三大业态每日营收核对，核查系统流水、收银数据、核销记录、折扣免单、退改调账等操作合规性，排查漏结、错结、异常核销等问题，保障每日营收真实准确。 2. 资金与应收核对管控：统筹全渠道收款对账，核对现金、线上支付、挂账、会员卡等资金流水，排查长短款；登记商户、渠道应收台账，跟进欠费及逾期款项，保障业财数据一致。 3. OTA全渠道对账结算：负责携程、美团、抖音等OTA平台每日订单、核销、退款、价格稽核；审核周期结算账单、佣金、各项扣费，核对合同费率，处理对账差异、申诉及账务调整，确保结算合规准确。 4. 内控风险与合规检查：审核各类单据、退款、调账、审批流程，监督收银及渠道操作规范；排查人情票、违规折扣、私收款项等营收流失风险，前置风控、闭环整改。 5. 报表台账与经营数据：编制每日营收日报、OTA渠道营收及结算报表，汇总营收、客流、渠道数据，输出差异分析，为经营分析、预算管理提供数据支撑。 6. 档案管理与协同支撑：规范整理收银单据、对账凭证、结算资料、OTA对账档案；配合月末结账、内外部审计、税务核查，对接各业务部门完成日常稽核及问题整改。 任职资格 1. 大专及以上财务、会计、审计相关专业，有财务稽核、日审、对账相关经验优先。 2. 熟悉酒店、主题乐园、商业综合体营收稽核模式，有OTA对账、渠道结算实操经验优先。 3. 细心严谨、对数据敏感，具备较强的问题排查、差异分析及闭环处理能力。 4. 熟练使用Excel函数、财务及业务系统，执行力强，能适应日清日结的财务工作节奏。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

工作职责： 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证； 2、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙； 3、准备折扣和减免汇总表及减免凭证； 4、检查并确保房态差异报告被妥善保管和解释，任何不合理差异需及时报告； 5、在电脑系统出现故障时全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保手工处理程序遵照执行； 6、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化； 任职资格： 1、大专及以上学历 2、有财务管理经验 3、一年以上酒店日审主管工作经验 4、具有会计资格 5、有餐饮收银,前台收银和夜审知识 6、OnQ, OPERA, Micros, SUN系统使用

【岗位职责】 1、负责酒店每日营业收入及应收账款的核算、对账与结算，确保数据准确无误。 2、审核各类客户挂账协议、账单及发票，管理应收账户，按时出具应收账款分析报表。 3、跟踪并催收逾期应收账款，与销售部、前厅部等协作处理客户付款问题，降低坏账风险。 4、监控预收定金、押金及信用卡收款，确保账务处理符合酒店财务制度及会计准则。 5、定期编制收入报告、应收账龄分析表及收款预测，为管理层提供财务决策支持。 6、协调外部审计及内部审计对应收模块的检查，归档并妥善保管相关财务凭证。 【岗位要求】 1、财务、会计或相关专业背景，持有初级会计师及以上职称者优先。 2、熟悉酒店财务流程，具备至少1年酒店应收或总账工作经验，优秀应届生亦可考虑。 3、熟练使用财务软件（如Opera、SUN等）及Office办公软件，尤其Excel数据处理能力强。 4、工作细致严谨，具备良好的数据敏感度及逻辑分析能力。 5、沟通协调能力佳，能有效与各部门及外部客户对接，抗压能力强。 6、主动学习新政策及系统操作，适应酒店行业快节奏工作环境。

我们在找这样的“造梦师” - 好奇心是你的雷达 - 自带小太阳属性，做事有冲劲，笑容有感染力 - 逆风飞翔的勇者，坚韧是你独特的勋章 - 冒险体质，讨厌一成不变的NPC生活，渴望在未知的地图里开疆拓土 - 潜伏的创业者，怀揣创业梦想，把酒店当成自己的事业来经营，敢于挑战更高的服务标准 在这里，你可以 - 拥有充足的自主发挥空间，不用局限于固定岗位职责，主动参与服务升级、场景优化、细节运营，大胆落地你的创意，在岗位上“自主深耕、主动造绩” - 依托平台资源实现个人蜕变，把你的用心、创意和执行力转化为成果与回报，解锁职场更多可能性

职位简介 根据洲际酒店集团的政策，在财务经理的直接监督下工作，全面负责酒店收入审计管控、全维度营收核对、应收账款管理、信用管控、账务合规、财务运营流程落地，统筹收入审计、应收账务全流程，保障酒店营收真实、准确、完整，资金回款及时，贴合洲际酒店集团及逸衡酒店财务管理制度。 您的日常工作 一、收入审计全盘管理 日常营收稽核管控 •统筹酒店全营业点营收审计工作，涵盖前厅客房、餐饮、康乐、小商品、会务等所有经营项目，每日审核夜审、日审报表，核对 PMS 系统、餐饮收银系统、财务系统数据一致性，杜绝漏计、错计、多计营收。 •严格审核各类房价码、市场码、协议价、优惠折扣、免单、挂账、冲红、作废单据，所有非常规收入调整、减免、赠送必须核查审批手续、签字权限及佐证资料，确保符合集团制度及酒店内控要求。 营收对账与差异处理 •每日完成房费、押金、散客消费、团队消费、信用卡回款、线上渠道（OTA、会员平台）营收对账，排查系统差异、手工单据差异、银行流水差异。 •对每日营收差异、账务异常问题建立台账，对接前厅、餐饮、销售部门核查原因、闭环整改，形成每日审计工作总结，上报财务经理。 专项营收合规管控 •重点管控酒店新增经营项营收合规，包含香烟、雪茄零售账务，严格核对烟草售卖台账、收银流水、库存销售数据，确保烟草营收单独合规核算、单据齐全、账务可追溯，规避无证经营、账务混乱风险。 •审核员工提成、销售佣金、会务提成等薪酬关联数据，确保营收核算与绩效计提数据匹配、合规准确。 月度 /年度收入结转与报表输出 •负责月末、年末营收结转工作，完成全月营收汇总、分类核算，出具每日营收报表、月度营收分析报表、各营业点营收对比报表。 •配合集团财务月结、季结、年结工作，整理审计台账、原始凭证、对账资料，保障财务结账顺利完成，同时配合税务、审计核查工作。 审计流程优化 •梳理优化收入审计流程，堵塞营收漏洞，完善内控体系，规范前台收银、挂账、折扣审批等一线财务操作流程，降低财务风险。 二、财务应收账款全盘管理 挂账账户与信用管控 •负责酒店所有协议公司、旅行社、渠道单位、会务团队的应收账户建档、授信审核、账期管控，审核合作单位信用资质，制定合理挂账额度与回款账期，严禁超授信、超账期挂账。 •每日审核所有挂账账单，核查签单权限、协议合同、消费明细、发票信息，确保挂账真实有效、附件齐全、账实相符，杜绝无依据挂账、错挂账。 应收账款日常对账与核算•统筹应收账务日常处理，完成挂账入账、冲账、调整、核销等账务操作，确保应收账目清晰、科目准确。 •定期与协议单位、合作渠道开展往来对账，出具对账单，确认未结款项，留存对账凭证，杜绝往来账务长期不符、遗留呆账。 账龄管理与回款催收 •每日更新应收账龄分析表，区分正常账款、逾期账款、呆滞账款，建立分级催收台账。 •主动对接销售部门、对应客户经理，协同跟进账款回款，对短期逾期账款及时提醒催收，对长期逾期账款专项跟进、沟通对账、制定回款计划，降低坏账风险。 发票与结算合规管理 •统筹酒店对外开票工作，审核开票申请、消费明细、挂账金额，确保发票开具合规、金额准确、品类匹配，杜绝错开、多开、虚开发票问题。 •跟进发票签收、发票红冲、作废、退税等后续工作，规范发票台账管理，保障应收结算全流程合规。 坏账处置与往来闭环 •针对长期无法收回的呆滞账款、坏账，收集完整佐证资料，按酒店及集团制度流程，提交坏账核查、坏账计提、坏账核销申请。 •复盘坏账成因，优化信用审批与挂账管控流程，规避同类问题重复发生，定期完成应收账务清零、闭环管理。 我们对您的要求 •实现酒店营收零重大错漏、零违规账务，营收数据 100% 真实准确。 •严控应收账款风险，降低逾期率、坏账率，保障酒店资金快速回笼。 •完善财务运营内控体系，规范一线财务操作，规避经营合规风险。 •高效完成月结、报表输出、对账回款工作，保障酒店财务运营平稳有序。 如何履行职责 我们发自内心地关怀他人，每天践行我们“时刻展示真正的待客之道”的承诺。这是IHG旗下所有酒店的全体员工团结一心的源动力。 每一个IHG酒店品牌均以自己的方式展示真正的待客之道；真正待客之道的关键是所有具体和核心的服务技能。 诚挚态度 (True Attitude)：关心宾客，希望给宾客留下良好的印象并建立真挚的情感联系 充满自信 (True Confidence)：具备履行本职工作所需的知识与技能，并赢得宾客的信任，让他们相信您可在其入住期间提供帮助和支持 用心倾听 (True Listening)：重视宾客表达的观点，留意到通常被忽视的身体语言并了解宾客的愿望与需求 积极响应 (True Responsiveness)：及时周到地满足宾客的需求

工资发放：负责员工工资的计算、发放、制表及月末封账，处理员工关于工资的询问。 文件处理：负责财务部各类文件的打印、收发、整理、归档及保密工作。 部门协调：必要时与其他部门沟通协调，安排内外会见，甚至为部门会议作会议记录。 票据与印鉴：严格按照制度开具各种票据，管理和使用印鉴。