【岗位职责】 1、协助财务团队完成日常账务处理，包括凭证录入、票据审核及核对工作。 2、参与月度、季度及年度财务数据的整理与汇总，确保数据准确性。 3、协助完成银行对账、发票开具、税务申报等基础财务操作。 4、配合财务部门完成档案管理、凭证装订及文档归档工作。 5、支持内部审计及外部审计所需资料的准备工作。 6、完成上级交办的其他临时性财务相关任务。 【岗位要求】 1、学历不限，但需对财务、会计或相关领域有基本认知。 2、工作细致认真，具备较强的责任心和数据敏感性。 3、熟练使用办公软件（如Excel、Word），有财务软件使用经验者优先。 4、良好的沟通能力和团队协作意识，能适应快节奏工作环境。

此岗位工作内容偏采购 您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。

1、负责酒店日常物资的收货、验收及登记工作，确保收货数量与质量符合要求。 2、核对采购订单与到货清单，处理收货差异并及时上报。 3、管理收货单据及台账，确保记录准确完整。 4、与供应商及各部门保持良好沟通，协调收货事宜。 5、维护收货区域整洁有序，确保符合卫生安全标准。

· To ensure the legitimacy and accuracy of the account payable ageing balances. 确保应付款账龄余额的合理性和准确性。 · To ensure that the payment process is initiated on a timely basis. 严格按照酒店政策执行支付程序 。 · To collect and review all documents necessary for preparation of the payment run (purchase request, purchase order, receiving record, invoice, etc). Ensure the mathematical accuracy, legitimacy and completeness of the transaction before filing them by Supplier name, awaiting payment. 收集并核对所有与付款相关的文件（采购申请单，采购订单，收货记录，发票等），在填写这些文件准备付款之前，核实其计算的准确性，合法性及完整性。 · To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 · To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录，并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 · To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 及时更新债权人的信息，核对现有未付发票金额是否与系统应付款账龄报表金额相符。 · To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划，并根据计划做好支付准备。 · To print a system generated payment summary and ensure the prompt payment of all invoices selected. 在现金支出明细账中记录已支付的支票。 · Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 完成付款批准程序后，在相关付款文件上盖上“已付”印章，以免重付。 · To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. 监督支票的使用和未用支票的安全。 · To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。

【工作职责】 1、负责酒店及餐饮日常账务处理，确保财务数据真实准确。 2、统筹酒店资金收支管理，完成酒店的纳税申报、发票管理等工作。 3、核算客房/餐饮/布草/能耗成本，定期盘点库存与固定资产。 4、编制酒店财务报表，提供经营分析数据。 5、配合内外部审计工作，整理并提供酒店财务资料。 【任职要求】 1、大专及以上学历，会计/财务管理专业，持有会计职称证书者优先。 2、两年以上酒店/餐饮业财务经验，熟悉酒店PMS系统、OTA对账流程。 3、熟练使用财务AC系统，U8软件及Excel（函数/数据透视表）。 4、精通国家财务法规及会计准则，能独立完成全盘账务与税务申报。 5、工作细致严谨，保密意识强，有良好的沟通能力与团队协作精神。 【职位福利】提供食宿、缴纳五险一金、双休、节日福利、带薪年假等

【岗位职责】 1、负责酒店应付账款的全流程管理，包括发票审核、账务核对及付款安排 2、定期编制应付账款报表，确保账务准确性和及时性 3、协调采购部门与供应商的账务对接，处理异常账款问题 4、配合财务团队完成月度结账及审计工作 5、优化应付流程，提出改进建议并落实执行 【岗位要求】 1、具备财务相关基础知识，熟悉应付账款操作流程 2、熟练使用财务软件及办公软件，擅长Excel数据处理 3、工作细致严谨，具备较强的责任心和抗压能力 4、良好的沟通协调能力，能高效对接多部门协作 5、有酒店行业应付经验者优先

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪酬核算、个税申报及工资发放，确保数据准确无误； 2、编制月度薪资报表，并完成与财务总账的对接及差异分析； 3、协助财务部完成日常凭证整理、票据审核及账务处理工作； 4、负责财务部会议记录、文件归档及内外部往来函件起草； 5、配合内外审计工作，提供薪资及财务相关数据支持； 6、跟进劳动用工备案及薪酬相关合规检查。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或人力资源相关专业优先； 2、熟悉薪资核算全流程及劳动法规，具备1年以上薪酬或财务相关经验； 3、熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）及常见财务软件； 4、工作细致严谨，对数字敏感，具备良好的保密意识； 5、具备较强的沟通协调能力，能高效处理跨部门协作需求； 6、持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。

协助业主财务经理管理整个部门的日常运作、与业主公司沟通财务相关事宜。 组织并实施酒店群资产管理及年度盘点工作。 完成上级委派的其他任务。 完成业主公司委派的其他任务。

【岗位职责】 1、协助财务部门日常账务处理，包括凭证整理、票据审核及归档工作。 2、负责员工报销单据的初步核对与录入，确保合规性与准确性。 3、参与月度财务数据汇总、报表编制及基础分析，配合完成账目核对。 4、协助办理银行、税务等外部机构的简单对接事务，如银行回单打印、税务资料递送。 5、完成上级交办的其他财务基础支持工作，如发票管理、财务文档电子化录入等。 【岗位要求】 1、专业财务、会计、金融等相关专业优先考虑。 2、熟练使用Office办公软件（Excel、Word），对财务软件有基本了解者佳。 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作意识。 4、连续实习6个月至12个月以上者优先。

岗位职责/职位描述 岗位职责： 1、搭建薪酬核算与出纳管理体系，规范资金收付及审批流程。 2、负责员工薪酬、社保、公积金及个税核算与申报，确保准时准确发放。 3、统筹日常资金收付、银行结算及现金管理，保障资金安全。 4、编制薪酬与人力成本报表，为用工决策与成本控制提供数据支持。 5、协同人力资源及运营部门，推动财务数据高效流转。 岗位要求： 1、大专及以上学历，2年以上财务工作经验，有高星级酒店或筹备开业经验优先。 2、具备薪酬核算及出纳管理体系的能力，熟悉薪酬设计、预算及资金流程管理。 3、精通薪酬核算、个税申报及社保公积金政策，具备人力成本分析与控制能力。 4、具备团队管理经验，能高效推动与人力资源、运营等部门的跨部门协作。 5、熟悉财税及资金管理法规，工作细致严谨，原则性强，风险意识高。

负责准确、及时地收货，并严格记录酒店接收的所有货物和服务。 Responsible for the accurate, timely receipt and strict accountability of all goods and services received by the hotel. 确保安全，保持包括收货办公区、收货点和连接区域在内的工作区域整洁有序。 Ensures the security and maintenance of a clean and organised receiving area, including the receiving office, receiving dock, and adjoining areas. 确保从供货商或签约卖家处收到的所有货品都能满足酒店需要、符合酒店标准。 Ensures all items received from the suppliers or contractors meet the Hotel requirements and specifications. 确保收到的所有货品的质量完全符合订单。 Ensures the quantities of all items received are accurate to the purchase order. 严格遵守酒店所有有关收发货品的政策。 Strictly adheres to all policies with regard to the receiving/ issuing of items/ goods in the Hotel. 酒店或仓储收货经验者优先。 Those with experience in hotel or warehouse receiving are preferred. 工作细致、责任心强，能适应快节奏环境，具备基础的数据记录能力。 Work meticulously, have a strong sense of responsibility, be able to adapt to a fast-paced environment, and possess basic data recording skills. 良好的沟通协调能力，能与供应商、厨房、库房等多方高效对接。 Excellent communication and coordination skills, enabling efficient interaction with suppliers, kitchens, warehouses, and other parties.

‌严格对照生效采购单、酒店质量标准检验到货物品，核查货品规格、数量、重量、保质期，不符合要求的货品直接拒收并上报上级。 ‌每日编制收货记录、收货汇总表，完成采购单、送货单等单据的分类存档，核对供应商税务发票信息的准确性。 ‌验收完成后第一时间通知对应使用部门取货，将直入物资配送至对应部门，入库物资转运至指定仓库区域。

岗位职责 1. 负责酒店每日营收稽核工作，核对前厅、餐饮、康乐等各部门收银单据、账单及系统数据，确保营收数据真实、准确、无误。 2. 审核各类消费单据、免单、折扣、挂账、退款等特殊账务，核查操作合规性，杜绝漏洞、错账、漏账问题。 3. 每日核对收银日报、营收报表，核对现金、微信、支付宝、挂账等各类款项对账情况，确保账实相符。 4. 整理、归档每日稽核报表、账单凭证，按时提交日结、周结、月结稽核数据，配合财务账务汇总工作。 5. 排查收银操作不规范、账务异常问题，及时上报差错、漏洞及违规情况，提出整改建议，规范前厅收银流程。 1.品行端正、诚信自律，无不良从业记录，具备极强的责任心与原则性。 5. 熟练使用办公软件及Excel数据统计，具备基础数据分析、报表整理能力，执行力强。 6. 服从管理、严守财务保密制度，能适应轮班及月结加班，有武汉本地星级酒店从业经验者优先。

1.负责酒店总账日常核算与管理，完成凭证审核、记账、结账全流程，确保账务处理符合会计准则及酒店财务制度。 2.编制月度、季度及年度财务报表，监控收入、成本、费用等财务数据，开展财务差异分析。 3.完成税务申报及年度汇算清缴，保障各项涉税业务合规。 4.配合内外部审计工作，提供所需财务资料并做好相关解释说明。 5.整理归档会计凭证、账簿等财务档案，保证档案完整可查。

岗位职责： 1.协助财务经理制定年度内部审计计划，并负责具体执行。 2.独立或带领小组完成对酒店、高尔夫、采购等各业务板块的常规审计及专项审计项目。 3.审查庄园各项财务制度、业务流程的执行情况，确保其符合国家法规及集团政策。 4.重点监督采购流程的公允性，审查市场调查、询价、定价及招投标过程，防范串标、围标等风险。 5.负责对收入、成本、费用、资产等关键财务数据进行审计，确保账务处理的准确性与真实性。 6.审查预算执行情况，分析差异原因，并对异常波动进行专项调查。 7.识别并评估公司运营中的财务风险和内控缺陷，提出切实可行的改进建议。 8.撰写清晰、详实的审计报告，向财务经理及管理层汇报审计发现，并跟进后续整改情况。 9.负责对接外部审计机构，协调并跟进年度审计工作，确保审计顺利进行。 10.协助处理税务、银行等外部机构的检查与问询。

负责酒店所有物资的收货验收、入库、仓储管理 出库发放、库存管控、盘点对账 库房卫生及安全管理工作 严格执行酒店采购验收制度、成本管控制度，确保物资账实相符、存储规范、领用合规 保障酒店餐饮、客房、后勤各部门物资正常供应，严控损耗与浪费

负责酒店资金、营收成本、账务税务及经营数据分析，统筹财务全流程运转。

JOB OVERVIEW 职位概述 ·To ensure efficient processing of payment of hotel’s expenditures by overseeing the proper verification of invoices for goods purchased and services received as well as the preparation of cheque for management’s approval and signature. · 确保有效地处理酒店所有关于物品采购的费用是按照正确的程序进行审核，并准确的填写支票提供给酒店的领导层进行审批和签署。 ·To contribute to the control over expenditure allotments by ensuring proper charging of expenditures to departmental accounts, proper authorization and balancing monthly statements, etc. · 确保酒店所有费用都能正确地记入各部门的费用，使帐务准确无误。 ·To ensure completeness and validity of receive document and in consistent with PICC interface record. Input receive record into accounting system. By the end of month check the receive voucher between PICC and Accounting. · 确保成本部交来的收货单据完整有效并与收货接口文件相符后，录入收货凭证到财务系统中。并在月底核对当月成本系统与会计系统的收货数据是否一致。 ·Other duties and responsibilities that may be assigned by the immediate supervisor ·负责完成其它上级主管临时分配的任务。 · To verify all articles on purchase orders, receiving records and the invoices of the supplies. ·核实所有供应商所提供的采购单，收货单以及发票。 · To verify all articles on the return notes of merchandise and credit notes of the suppliers. · 核实供应商所提供的商品退回以及付款单据。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。