【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、本科学历，财务或相关专业。 2、酒店财务1年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1. 处理园区与药厂的日常收支账务、凭证录入与审核2. 对接银行、税务、体制等相关部门，配合完成审计、项目验收等工作3. 日常往来、票证报销、盘点对账等事宜4. 配合园区其他部门完成相关财务支持工作5. 其他临时性工作安排【任职要求】1. 持有会计相关执业证书2. 大专及以上学历，财务相关专业，3年以上工作经历3. 熟悉国家财税政策，能独立处理账务，沟通协调能力佳4. 工作认真负责，原则性强，有一定的承压能力5. 安康市范围内优先考虑【其他福利】1. 园区提供免费食宿；2. 休假灵活安排3. 西安区域的人员条件优秀者可采取灵活办公形式。 【我们是谁】 “本草溪谷中医药康养园区”是集中医药养生调理、高端住宿配套、特色餐饮运营、休闲娱乐、中药研发生产于一体的复合型康养产业景区，不仅拥有高品质康养园区运营体系，还配套专属药厂保障中医药材与产品供应。现因业务发展需要，诚邀具备扎实财务专业能力、熟悉多场景账务处理的财务专业人才加入，为园区与药厂的财务规范运作提供专业支撑。

【职责内容】 1、负责公司财务部门的日常管理、年度预算、资金运作等进行总体控制； 2、负责财务报表及财务预決算的制定工作，为公司决策提供及时有效的财务分析； 3、按时完成税务申报以及年度审计工作。

一、岗位职责： 1、负责酒店餐饮、客房、仓库全流程成本核算，每日食材、酒水、物料出入库审核，统计每日、每月餐饮毛利率、客房消耗成本。 2、审核采购订单、入库单、领料单、退料单、验收单据，把控采购价格与物料损耗，杜绝浪费与漏洞。 3、负责仓库日常监管，定期牵头开展餐饮食材、酒水；客房客耗品（二级库监盘）；工程材料（二级库监盘）等原材料；低值易耗品、总仓物资（监盘库管）、固定资产盘点（一年2次年中年末监盘各部门），出具盘点报表，分析盘盈盘亏原因并提出整改方案。 4、会同后厨、采购三方每月对餐饮蔬菜（2次上下旬）、海鲜冻货（1次）进行市场采询价，负责定价。 5、完成月末成本结转、账务核对，编制成本报表、部门费用分析表、能耗成本分析表，为管理层提供降本增效数据支撑。 6、建立完善物料成本台账，规范各部门领料、耗材使用制度，监督各部门物料消耗、成本管控工作。 7、配合总账会计完成月末、年末结账工作，整理财务资料，配合内部审计核查，完成领导交办的其他财务相关工作。 8、直接下属：库管员 二、任职要求： 1、财务、会计相关专业，2年以上酒店/餐饮成本会计工作经验，熟悉酒店成本财务流程者优先。 2、熟练使用Excel（函数、数据透视表、台账制作）、财务软件（用友），会酒店PMS、库存系统（中软或绿云）操作者优先。 3、熟悉酒店食材、酒水、物料成本核算逻辑，会核算毛利率、损耗率，能独立完成成本核算、盘点、报表编制全套工作。 4、沟通能力良好，可顺畅对接采购、后厨、客房、仓库各部门工作。 5、对数据敏感、细心严谨、原则性强，具备良好的职业道德，廉洁自律，认真负责，长期稳定。

【岗位职责】 1. 根据酒店的政策及程序，综合负责酒店成本，收货及总出纳相关工作。包括资日常收货、库房管理、成本管控、资产管理、现金收支、银行账户等内控工作。 2. 负责酒店日常成本核算工作，包括原材料、消耗品、低值易耗品等各项成本的归集、分配与核算，确保成本数据准确及时。 3. 监督酒店采购、库存、领用等关键业务流程，审核物资出入库单据，确保成本核算与实物管理一致。 4. 协助财务经理完成月度、季度、年度成本预算编制及执行监督。 5. 负责成本相关档案的整理、归档与保管，维护成本核算系统的数据准确与更新。 6. 负责酒店资产的台账登记和盘点，加强日常管理。 7. 统筹酒店资金收付、银行对接、票据管理，核对资金账目，管控资金安全，配合财务核算，保障酒店资金链顺畅合规。 【岗位要求】 1. 具备良好的沟通表达能力以及跨部门协调运作能力。 2. 熟悉成本、出纳操作流程具备良好的专业相关知识 3. 能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 4. 了解出纳操作流程具备良好的专业相关知识。

1. 协调安排成本部每天的工作安排。 2. 与餐饮部经理和行政总厨协调菜单成本,并据此提出食品和酒水的零售价建议。 3. 与各部门协调解决收货中需要处理的问题。 4. 熟练使用酒店库存系统,及时审批出入库单据和采购清单等。 5. 确保每日收货物资累计发票与转到应付账款的金额一致。 6. 执行和监督每月食品和酒水盘点工作,以及每半年的运营设备的盘点。 7. 安排和协调每月各餐厅和仓库按时盘点。 8. 计算每月食品和酒水成本及制作相关的分类账凭证。 9. 复核各类宴请、调拨单的结转成本。 10.与采购部经理和行政总厨每月开展食材的市场价格调查。 11.检查每月流动缓慢和废旧物品清单并提供建议。 12.根据酒店高职账单和宴请单,计算并结转月底营业成本。 13.保证酒店低耗资产台账的完整和准确，定期组织人员对低值OE用品进行盘点，关注各部门每月报损情况。 14.月结结束后编制成本分析报告提供给酒店财务总监级管理层。

1. 收入数据审核与核对 · 单据与报表核对：审核所有营业点的账单、原始单据与报表，如根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，检查各种付款方式是否正确。 · 收入汇总核对：将 PMS（物业管理系统）和 POS（销售点系统）的数据与总出纳的现金收入报表、信用卡处理系统的记录进行每日核对调节，确保账实相符。 · 房价与折扣审计：检查房态表和房价码，审核低于正常房价或需要折扣的账单是否有授权人签字批准，确保符合规定。 2. 单据规范性审查与异常处理 该环节重在查漏补缺，防范财务风险。 · 审核调账与减免单：检查各类减账单、杂项调整单的调整原因是否清楚、合理，账户是否准确，以及是否有相关审批人的签字批准。 · 控制内部招待：审核内部招待及员工用餐单据，对不合理或超限签单予以退回。 · 现金溢缺处理：编制收银员现金长款或短款报告，发现差异及时查明原因并跟进处理。 · 现场巡查：部分酒店要求日审进行“走动式管理”，巡查各营业点收银台的工作。 3. 报表编制与档案管理 完成审核后，日审需要整理成果并输出报告。 · 编制每日收益报表：根据审核无误的数据，编制每天营业收入报表，报送财务总监、总经理审阅。 · 登记信用卡明细：登记每日信用卡明细，核对银行对账单。 · 资料存档：保管各部门的营业报告及其附件、原始单据，并装订成册、归档存放。 4.经理及各层顺交的各项任务 5.有酒店行业经验 6.有良好的职业素养及抗压能力

岗位职责 1、负责财务部应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业（或相关专业）大专以上学历。 2、1年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

工作职责： What will I be doing? As the FSSC GL Accountant, you will be responsible for performing the following tasks to the highest standards: •Accounting & Reporting: In charge of daily accounting operation jobs including expense review, GL accounting activity perform, verifying validity of account discrepancies, etc. Responsible for FSSC Nanjing accounting closing and financial reporting under both PRC and US GAAP. In charge of regular accounting self－review to ensure completeness and accuracy. Review, approve the Team member Business Expense （Reimbursement） and payment processing for Nanjing FSSC entity. Vendor and hotel payments processing for Nanjing FSSC entity. Produce monthly P&L report to Senior Leadership team for forecast planning and tracking. Lead to prepare balance sheet account reconciliation, and monitoring, related follow up to improve. •Tax: Responsible for monthly/annual local tax filing （including VAT, IIT, Withholding tax） and Statutory financial statement submission. •Collection & Credit Control: Responsible for receivables collection for FSSC service fees and ICO fees which are billed from FSSC Nanjing entity. Work closely with FSSC and ICO lead for receivable status and follow up with Provide guidance or support for hotels who have any issues/questions on receivable matters. Exercise judgment in identifying and escalating matters to managers’ attention and above. Consolidate and summarize major issues to raise in the monthly receivable meeting. •Local Statutory Filings and Compliance: Produce filings for various local authorities, incl. local tax authority, Statistical Bureau, etc. Lead and responsible for FSSC entity’s annual report filing. Assist the Sr Finance Manager in ensuring that FSSC Nanjing entity complies with the company Standard Practice Instructions and meets Sarbanes Oxley requirements. In charge of compliance and internal control processes, closely work with cross functions such as operation, HR, etc. to supervise and manage accounting related process and controls, e.g., fixed asset management, revenue review process and T&E spending control process etc. •Other: Assist the Sr Finance Manager to co－operate with Internal and External Audit in the external audit process. 任职资格： What are we looking for? To successfully fill this role, you should maintain the attitude, behaviours, skills, and values that follow: •Minimum Education: bachelor’s degree and major in accounting or other related major. •Minimum Years of Experience: 5 years of related work experience •Comprehensive accounting skills is a must. •Advanced computer skills including MS Excel, PowerPoint, Financial system such as PeopleSoft, SUN, Concur. •Any Licenses or Certificates Required: Intermediate Accounting Certificate or above •Language Skills: Business English is a must. Communication in English by email and speaking is necessary. •Self－motivated and proactive, fast learning •Willingness to learn and develop. •Good communication skills and presentation skills, both verbal and written and the ability to work smart, efficient with tax authority and all levels of the organization.

工作职责： • 核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票（采购发票与程序一致）上所有项目。 •解释和审核所有未付货款和供应商信用情况。 •根据银行往来对账单，准备当月解决的过期未付款预付支票。 •在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据。 •为所有供应商发票和信用记录准备凭证，包括成本分配和账目代码。 •所有交易完成后，输入所有凭证内容并盖上“已入账”章。在凭证清单内记录所有凭证，包括取消的。 •准备所有支票（包括工资）付款前，要区分支票为紧急的还是正常的，所有凭证要由总监或副总监确认签字后支付，同时凭证上要加盖“已付款”的章。 •每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款。 •保管所有装有凭证的袋子，并检查每月的纪录，确保所有的发票有效。 •为应付账记录保留所有文档，所有记录与总分类账每日余额一致。 •确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准。 •合理记录，调节，和准备发票付款，以确保总分类账代码和成本中心代码的正确使用。 •所有签署的支票（等待分配给供应商）将被安全存放在财务总监的保险箱，并保持适当的记录。 •及时支付酒店税务。 •完成酒店管理层交代的其他任务。 • 申请岗位候选人需要提供“无犯罪记录证明”及避免“近亲繁殖”。 任职资格： • 会计、金融或相关专业优先。 • 至少1－2年会计经验，酒店行业优先。 • 熟悉会计原则、财务报告和合规要求。 • 熟练使用会计软件和 ERP 系统；具备高级 Excel 技能。 • 出色的分析和解决问题能力，注重细节。 • 能够在快节奏的环境中管理多项任务并按时完成任务。 • 强大的领导和指导技能，注重团队发展。 • 卓越的沟通和人际交往能力。 • 能够独立工作并与跨职能团队合作。

审核前厅部、餐饮部、宴会部、康乐部等营业部门每日收入报表。 核对POS系统、PMS系统及相关营业系统数据的一致性。 检查各类消费账单、签单、挂账单据的完整性和准确性。 审核房费、餐费及其他营业收入是否按标准计费。核对各收银点现金、信用卡、微信、支付宝等支付方式的营业收入。 审核收银员交款报表与实际营业收入是否一致。 发现长短款及时调查并上报财务经理。 核对营业收入与系统记录之间的差异并及时跟进处理。 审核各类折扣、减免、免费房、房价调整等审批手续是否齐全。 检查AR挂账、公司协议单位挂账资料是否准确。

工作职责： 【岗位职责】 确保管理及控制完全符合法律法规及希尔顿酒店管理集团的要求及标准。 确保访问所有系统信息充分限制和审计,系统访问控制根据希尔顿标准和酒店的要求。 分析酒店财务及相关信息，并用来寻求酒店操作的最佳解决方案。 管理酒店资产，用最好及可能的方式来为酒店的最高利益服务。 按照会计法要求和希尔顿标准持续性记录的酒店帐务信息。 熟悉精通所有酒店经营设备的型号和规格等内容，包括保存好产品目录，样品图片以及产品的其他相关资料。 核实所有验收的食品酒水及物品的供货情况以保证确认其质量、数量和要求符合标准。 核实送往库房物品的数量，并签收确认。 确保所有的库存区域干净并保持高卫生标准。 核实所有重新定购物品数量，然后再将清单交与总库管员。 与库房所有人员，货物收货员，货物交货员及收货人保持良好的沟通交流。 任职资格： 【岗位要求】 大专及以上学历，财务管理、会计、物流管理、酒店管理等相关专业优先。 熟悉酒店收货、仓储管理流程，了解食品酒水、运营物资验收标准者优先。 具备良好的数字敏感度和基础财务知识，能够准确核对数量、价格及相关单据。 熟练使用Office办公软件，能够进行基础的数据录入、统计及报表制作。 具有较强的责任心和原则性，能够严格按照酒店标准及流程执行验收工作。 工作认真细致，具备良好的观察能力，能够及时发现货品质量、数量及规格异常情况。 了解食品卫生安全要求及仓储管理规范，具备良好的安全意识和风险控制意识。 具备良好的沟通协调能力，能够与供应商、使用部门及仓库团队保持高效合作。 具有良好的服务意识和团队合作精神，能够适应酒店运营环境及工作节奏。 具备较强的学习能力，愿意了解并熟悉酒店各类经营物资、设备及相关产品知识。 能够承受一定工作压力，具备较强的执行力和时间管理能力。 遵守酒店规章制度及职业道德规范，具备良好的职业操守和保密意识。

工作职责： • 负责订单到收款全流程业务，包括收款认领、账款催收、银行对账等 • 为内部客户、供应商及外部客户提供财务服务支持 • 按需参与财务工作流系统的开发与优化实施 • 使用指定系统程序完成数据录入或通过技术工具批量导入 • 整合数据并编制、复核及稽核各类财务报表 •在有限指导下独立处理复杂行政/技术/客诉事务，仅将重大疑难问题提交上级 • 具备跨部门协作沟通能力 • 有酒店/餐饮行业经验者优先 • 其他指派工作 任职资格： • 教育程度：本科及以上学历 • 经验年限：1－2 年相关工作经验 • 管理经验年限：0－1 年

PRINCIPAL RESPONSIBILITIES 主要职责 1. Collect and count the contents of all cashiers envelopes daily. 每日收集和清点所有收银员缴款袋。 2. Receive, acknowledge second copy of check lists and record in the General Cashier’s Daily Report and include in the daily deposit all checks or money orders received in the mail. 接收包括总出纳日报表的第二联检查表，包括收到的各种支票和现金押金。 3. Prepare and make the daily bank deposit, including foreign exchange. 准备每日银行存款，包括外汇。 4. Prepare General Cashier’s Daily Report. 准备总出纳日报表。 5. Provide all cashiers with required change, including extra change for long weekends or special occasions. 向所有收银员按需提供换零服务，包括长周末或特殊情况的额外换零。 6. Reimburse cashiers for disbursements made by them (Cashiers’ Due Backs). 补回收银员的备用金垫付款(收银员的垫付款)。 7. Count the assigned cash float daily and properly account for all disbursements made from it. 每日清点被分配的现金流和所有的报销。 8. Handle petty cash reimbursements. 处理零用现金报销。 9. Control guest lost and found items. 控制宾客遗失招领项目。 10. Perform other task that maybe assigned from time to time by the Financial Controller. 履行财务总监安排的其他工作。 11. Receive and distribute foreign exchange rate report issued by Bank of China. 接收和分配中行发出的外汇汇率报告。 12. Execute the project responsibilities in the hotel project team(s). 加入酒店的项目工作组时，认真履行相应职责。 13. Ad hoc assignment from the hotel management. 完成酒店管理层交代的其他任务。 14. Always be willing to participant in cross training from difference functions and be able to work as ‘multi-task’ in department. 积极参与不同工作内容的交叉培训，有能力完成多种工作任务，在部门内成为一名多面手。 15. Perform other duties assigned by the management. 履行管理层安排的其他工作职责。 16. Reconcile attendance records of all departments with the leave days posted by Personnel and report if discrepancy is found. 核对所有部门出勤记录与人事部输入的假期天数是否有差异。 17. Prepare monthly employee’s payroll and all related reports, including government mandated on a timely and accurate basis. 按时准备员工每月工资表和相关报告，包括政府要求的文件。 18. Distribute employee salary slips. 分发员工工资条。 19. Calculate termination payment for leavers. 为离职员工结算工资。 20. Prepare annual / special bonuses. 准备年终奖和特别奖。 21. Coordinate with the bank for transfer of the employees’ salary into their individual account. 与银行协调将员工工资转入员工个人账户。 22. Attend to staff query regarding payroll. 关注员工与工资相关的疑问。

【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1.根据酒店的有关规定和要求，有效地检验到货物品，必须符合酒店要求的质量标准。 2.按照采购单内容和数量，办理验收手续。 3.验货时如发现数量差错，质量不符合要求，应拒绝收货并及时报告主管。 4.在办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。 5.填制每日收货汇总表。 6.跟踪和催收应到而未到的物品。 7.做好采购单的存档工作

【岗位职责】 1、负责酒店餐厅日常成本核算，包括餐饮原材料、能源消耗等各项成本的归集、分配与账务处理； 2、每日审核采购入库单、领料单、调拨单等原始单据，确保成本数据真实准确，并及时完成系统录入与核对； 3、定期盘点餐厅仓库物资、厨房鲜活食材及固定资产，编制盘点报告，对盘盈盘亏情况进行分析并协助查明原因； 4、监各部门成本控制指标，对异常成本波动提出预警，配合部门负责人制定降本增效措施； 5、核对供应商往来账目，协助应付账款岗位完成付款审核，确保采购价格、数量与合同一致； 6、按月编制成本报表，包括成本月报、毛利分析表、损耗率统计表等，为管理层提供决策依据； 7、参与年度预算编制，协助制定成本费用标准，并跟进执行情况，定期进行成本差异分析； 8、配合财务经理完成月度结账、成本结转及相关审计资料准备工作，确保财务数据合规完整。 【岗位要求】 1、学历不限，财务、会计、审计等相关专业优先，具备基础财务理论知识； 2、工作经验不限，有酒店、餐饮行业总账会计者优先考虑； 3、熟练使用Excel等办公软件，能操作财务软件（如用友、金蝶等）者优先； 4、工作认真细致，责任心强，对数字敏感，具备良好的数据处理能力和逻辑分析能力； 5、原则性强，具备良好的沟通协调能力，能与其他部门有效配合推进成本管理工作； 6、热爱财务工作，愿意在餐饮行业长期发展，能适应餐饮行业工作节奏。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用的账务处理及核对等。 2、编制月度、季度及年度财务报表，确保数据准确、及时。 3、完成税务申报及税务筹划工作，确保合规性。 4、定期核对往来账款，清理异常账目，确保账实相符。 5、协助完成年度审计及财务预算编制工作。 6、优化财务流程，提出合理化建议，提升财务管理效率。 7、完成上级交办的其他财务相关工作。 【任职要求】 1、大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业。 2、2年以上总账会计或相关岗位3年以上财务工作经验，有酒店行业经验者优先。 3、熟悉企业会计准则及财税法规，具备扎实的财务专业知识；熟悉酒店行业财务流程, 熟悉国家财务、税务、审计等相关法规政策。 4、熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（Excel、Word等）。 5、具备较强的数据分析能力及逻辑思维能力，工作细致严谨。 6、良好的沟通能力及团队协作精神，能承受一定的工作压力。 7、具备初级会计职称或以上资格者优先。 8、计算机能力：精通

1、遵守财经纪律，执行财务制度。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 【岗位要求】 1、财务会计专业毕业。 2、熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。