工作职责： 1. 负责企业全面财务管理工作，包括会计核算、财务报告、预算管理、资金统筹及财务分析； 2. 组织编制和审核年度财务计划、预算方案及执行情况分析报告，为经营决策提供专业财务支持； 3. 建立健全内部控制与财务管理制度，确保财务活动合法合规，有效防范财务风险； 4. 统筹税务筹划与申报工作，确保各项税费依法及时足额缴纳； 5. 配合内外部审计工作，保障财务信息真实、准确、完整； 6. 指导并监督下属财务团队开展日常核算、报表编制及财务流程优化工作。 任职资格： 1. 具有5年及以上企业财务管理工作经验，其中至少2年担任财务部门负责人或相当管理岗位； 2. 持有会计专业技术中级及以上职称，具备注册会计师（CPA）或高级会计师资格者优先； 3. 熟悉《企业会计准则》《税法》《公司法》《会计法》等法律法规及财务监管要求； 4. 精通主流财务软件及办公软件，具备较强的财务分析、预算管理和风险管控能力； 5. 具备良好的职业道德、责任心与沟通协调能力，无违法违规及失信记录； 6. 大专及以上学历，财务、会计、审计、金融等相关专业。

【职责内容】 职责说明： 1、负责店面的财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、持有初级会计资格证 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

【职责内容】 职责说明： 1、负责公司的全面财务会计工作； 2、解释、解答与公司的财务会计有关的法律法规和制度； 3、分析检查公司财务收支和预算的执行情况； 4、负责仓库内部的数据统计及单据、帐务、公司财务数据的处理与管理。 职位要求： 1、财务管理、会计等相关专业大专及以上学历，1年以上会计经验，持有会计从业资格证者优先； 2、持有懂财务全盘账务处理，对采购体系、资产管理、仓库盘点作用、成本核算等操作熟悉； 3、具有良好的协作、沟通能力和职业操守，熟悉地区现行税制及社会保险相关法律法规。

岗位职责 1. 到货验收核对：按采购订单、申购单、报价单，核对物资的品名、规格、数量、单位、质量、保质期、包装完好度；生鲜、食材等现场称重/抽样质检；核对送货单与订单的一致性；拒收短少、变质、不符规格的货物。 2. 单据处理与入账：签收并审核送货单、发票；办理验收单（收货单）的填制、签字确认、多联分发（财务、库房、采购、供应商）；核对发票信息与验收单、订单一致，提交财务部门进行应付账款挂账；留存单据归档备查。 3. 台账与库存管控：登记收货台账/系统库存账，确保账实、账账相符；配合库房办理入库手续，监督物资及时上架；定期参与库存盘点，核对收货记录与库存数据差异，出具盘点报告。 4. 成本与合规监督：监控收货价格，核对实际到货单价与订单/合同价一致，发现价差及时上报；杜绝虚报数量、高价低质等情况；执行酒店财务制度、采购流程与内控要求；配合审计、税务等核查工作。 5. 沟通协调与异常处理：对接采购部、厨房、客房、库房、供应商；反馈验收中的质量/数量/价格问题，跟进处理方案；记录异常情况并上报主管；协助处理退货、索赔、补货等事宜。 6. 其他辅助工作：维护收货设备与场地的整洁；整理、装订、保管收货相关凭证；完成财务部门交办的其他临时任务。 补充提示：该岗位常与应付会计、库房管理员、采购专员紧密协作，是酒店成本控制的第一道防线。 本任职条件 1.有会计从业/初级会计职称优先；持食品安全管理员证书加分（餐饮类收货必备）。 2. 工作经验：2年及以上酒店/餐饮/商超收货、库房、财务核对相关工作经验；熟悉酒店食材、酒水、物料的验收流程者优先。 3. 视酒店规模弹性调整；能适应早班/轮班（收货多在凌晨/清晨）。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，编制每天收益报表。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制收银员现金收溢或缺月报表。 5、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

• 负责酒店核心会计核算工作，处理账务处理、凭证审核、账簿登记等 • 编制会计报表，进行纳税申报，确保税务合规 • 审核费用支出，控制费用成本 • 建立会计档案，妥善保管会计资料 • 协助财务经理进行财务分析与预算编制 • 解决会计核算中的问题，确保会计工作的顺利进行

岗位职责： 1. 账务核算管理：负责酒店全盘账务处理，审核原始凭证合法性、完整性，编制记账凭证，登记总账与明细账，确保账证、账账、账实相符；完成月末结账，计提折旧、摊销费用、结转成本损益，规范处理资产、负债、收入、费用核算。 2. 报表编制与分析：按时编制资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，开展财务数据分析，为经营决策提供数据支撑；配合内外部审计、税务稽查及年度汇算清缴工作。 3. 税务合规管理：负责增值税、企业所得税等税费申报缴纳，管理发票开具与认证，把控税务合规风险，跟进税收政策更新。 4. 往来账款管控：核对应收应付账款，清理呆滞款项，管控协议单位挂账、供应商结算，保障资金往来清晰。 5. 成本费用审核：审核餐饮、客房、后勤等成本费用支出，开展成本分析，提出优化建议；管理固定资产核算与盘点，确保账实一致。 6. 档案与协同：整理归档会计凭证、账簿等档案，对接出纳、采购、运营等部门，配合财务制度落地执行。 任职条件： 1. 大学本科及以上学历，持有初级及以上会计职称，中级职称优先。中共党员优先考虑。 2. 行业经验：2-3年以上总账会计经验，有酒店/餐饮行业财务工作经历者优先，熟悉酒店财务核算流程。 3. 专业技能：精通会计准则与财税法规，熟练操作用友、金蝶等财务软件及Office办公软件，具备独立账务处理与报表编制能力。 4. 综合素养：严谨细致、责任心强，具备良好沟通协调、数据分析与抗压能力，恪守职业道德。 工作地点：广东省中山市西区中山一路142号 中山国际酒店

岗位职责： 1.负责公司全盘账务，包含日常核算、费用、预算、应收应付、总账等; 2.负责税务处理，包含纳税申报、年度汇缴等; 3.负责统计报表申报，配合审计提供数据; 4.完成上级交办的其他工作。 任职条件： 1.年龄：45周岁以下，中共党员优先考虑； 2.大学本科或以上学历，具有财务管理、会计学等相关专业知识优先考虑； 3.具有会计相关证件； 4.熟练使用财务软件和办公软件； 5.品行端正，有责任心，沟通能力强、能承担工作压力等。 6.特别优秀者，以上条件可以适当放宽。 工作地点：广东省中山市西区中山一路142号 中山国际酒店

1. 负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用、应收应付等账务处理； 2. 每日核对前台、餐厅、客房、吧台等营业收入，确保现金、微信、支付宝、银行卡、OTA平台款项与系统数据一致； 3. 负责供应商往来账、采购单据、付款申请、发票及费用报销审核； 4. 负责员工工资、提成、社保等相关数据核算； 5. 定期编制酒店经营报表，包括营业收入表、成本费用表、利润表、现金流情况表等； 6. 协助老板做好成本管控、费用分析、采购价格核对及异常数据提醒； 7. 负责财务资料、合同、票据、账本、银行流水等档案整理归档； 8. 配合税务申报、工商、银行及外部审计等相关工作； 9. 完成老板交办的其他财务及经营数据统计工作。

1、负责门店全盘账务处理，按月出具利润表及经营分析报表 2、核对门店营业流水（PMS/银行/第三方支付），确保收入准确完整 3、与总部进行加盟费、管理费等月度结算对账，跟进往来款项核销 4、审核报销及采购单据，监控客房易耗品、洗涤等运营成本 5、负责发票申领开具及月度纳税申报（增值税、个税等） 6、参与月末库存盘点，管理门店备用金及营业款 7、配合年度审计及税务稽查 8、完成领导安排的其他工作任务 【任职要求】 1、本科及以上学历，财务相关专业，初级职称优先 2、2年以上财务经验，至少1年连锁行业加盟/结算对账经验（酒店、公寓、零售、餐饮加盟均可） 3、熟练Excel（透视表、VLOOKUP）及财务软件 4、 深刻理解酒店业的收入类型（长租/日租/OTA佣金）、成本结构（人力、易耗品、能耗）及营收审计逻辑。 5、细心、工作细致、原则性强，对数据敏感，具备跨部门沟通能力（与前台、客房、销售沟通）。

【岗位职责】 1、熟悉会计制度及相关财务规范。 2、负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确。 3、固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作。 4、负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报。 5、做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐。 6、月末与收入会计对帐，做应收报表。 7、负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查。 8、协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 1、大专毕业以上文化程度。 2、有助理会计师以上职称，1年以上工作经验。 3、认同金源理念，坚持原则、廉洁奉公。 4、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 5、具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。 6、身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责： 1、负责项目日常会计核算工作 2、参与编制及报送项目预算、决算、盈利预测等各类财务报表 3、负责报送项目快报、季报、年报等 4、负责项目各类报销、财务、法务等流程审核 5、负责项目税务申报，税企关系维护 6、对项目收入、成本等经营数据及时对比分析，提供决策依据 7、协助部门负责人处理部门日常专项工作； 8、完成领导交办的其他工作 任职要求： 1.学历及专业：全日制本科以上学历，财经类专业 2.工作经验要求：2年以上工作经验，具备国央企财务管理工作经验者优先，要求尽快到岗 3.专业知识与能力要求： （1）具备高度的责任心和严谨的工作态度 （2）熟练掌握财务预算编制、成本控制、资金管理等财务管理知识 （3）具备良好的数据分析能力和逻辑思维能力 4.通用能力要求： （1）熟练掌握财务软件和office办公软件 （2）遵守财务职业道德，严守公司财务机密 （3）有较好的团队协作能力 5.其他：年龄23-30岁

工作职责： 1. 会计操作 准确及时地准备和记录会计分录。 •协助完成月度、季度和年度财务结算活动。 维护完整和准确的会计记录和支持文件。 进行账户对账并调查差异。 协助编制财务报表、进度表和管理报告。 确保遵守公司会计政策和中国会计准则。 2. 应付帐款管理 •在处理付款前审核发票、合同、批准书和支持文件。 准备付款申请，确保符合公司政策和审批程序。 维护供应商记录和付款时间表。 监控未付款并与供应商协调付款状况。 •协助采购和供应商相关的财务管理。 3. 应收账款管理 准备并开具发票给客户和商业伙伴。 •监控收款并跟踪未完成的应收账款。 维护准确的客户账户记录。 协调客户余额并调查差异。 支持部门的收款工作和应收账款管理。 4. 库务及出纳职能 •管理日常银行业务，包括付款、收款、银行转账和银行对账单。 处理员工报销和小额现金交易。 维护公司资金、银行代币、支票和财务文件的保管和安全。 监控每日现金余额并准备现金流量报告。 •根据管理协议支持资金申请和报销申请。 协助财务经理保持充足的营运资金。 5. 税务和合规支持 准备增值税和税务申报的支持时间表和文件。 维护税务和财务记录的正确归档和保存。 协助完成法定报告和合规要求。 支持年度审计工作，并向审核员和顾问提供所需文件。 •必要时与银行、税务机关和外部服务提供商保持联系。 6. 财务管理 维护有组织的合同、发票、会计记录和支持文件的归档系统。 协助供应商入职并维护供应商信息。 支持财务系统、ERP系统和报告工具的实施和维护。 •确保财务文件完整，准确，易于查阅。 7. 开业前资金支持 •协助监督开业前的预算和支出。 跟踪项目相关成本和采购活动。 •为施工、装修、设备采购和开业前服务提供财务文件支持。 •协助建立博物馆的财务程序、控制和报告结构。 与项目团队、顾问、承包商和供应商协调财务相关事宜。 8. 业务数据整合和报告 •整合票务、会员、零售、餐饮、活动、合作伙伴和其他业务部门的运营数据。 准备每日、每周、每月和特别管理报告。 维护KPI跟踪报告和业务绩效仪表板。 •监控访客流量、门票销售、会员表现、零售表现、餐饮表现和活动结果。 •分析业务趋势，识别显著差异或不寻常的绩效模式。 •通过数据收集和分析支持预算、预测和业务计划。 确保不同系统和部门运营数据的一致性和准确性。 •协助为管理层、股东和战略合作伙伴准备报告和演示文稿。 •建议流程改进，以提高报告效率和数据质量。 9. 团队协作和业务支持 与各部门紧密合作，提供财务和报告支持。 促进对公司政策和财务程序的遵守。 促进财务控制、报告流程和运营效率的持续改进。 •保持积极主动、注重细节和服务导向的心态。 •承担财务经理分配的其他职责。 任职要求： •金融、会计、工商管理、经济等相关专业本科以上学历。 •3-5年会计，财务，财务或财务分析经验。 •有应付、应收帐款、簿记和现金管理经验。 •熟悉中国会计准则、税务法规和财务控制。 •熟练使用Microsoft Excel；有ERP和报告系统经验者优先。 •能够分析数据并准备有意义的业务报告。 •注意细节和组织能力强。 •良好的沟通和协调能力。 •能够处理多个优先事项并独立工作。 •良好的中文读写能力；具备基本的英语沟通能力者优先。 •有博物馆、酒店、零售、文化机构、旅游或创业环境工作经验者优先。

工作职责： 1、按公司财务制度，对公司各类资金支出严格审核，纠正违规的资金支出行为。 2、负责门店收入、成本、费用、利润核算及监管，每月定期核对往来账款。 3、及时、完整、准确的出具财务报表与分析报告。 4、编制各种纳税申报表、并按时缴纳申报。 5、组织门店食材、低值、固定资产盘点及沟通工作。 6、营业额相关指标管理（销售额、客单价、翻台率、会员卡、团购、折扣率等指标），保证账账相符、账实相符。 7、审核出入库物料数量、单价、金额的正确性，确保各项成本及分类无异常。 8、每月核对资金、确保总账与出纳现金、银行保证一致。 9、建立收入、固定资产、合同、摊销表台账，每月及时更新保证与总账一致。 10、按公司规定妥善保管会计凭证、报表、重要经济合同等，定期收集、审查、装订成册。 任职要求： 1、大学专科以上学历，3年及以上餐饮行业全盘会计工作经验，做过中高端餐饮更佳。 2、熟练使用金蝶财务软件、熟悉操作各类办公软件。 3、具有全面的财务专业知识。 4、原则性强具有良好的沟通、协调能力，能承受工作压力。 5、良好的职业道德和团队协作精神。

岗位职责 1.审核并处理所有的供应商付款。保证所有付款附有发票、采购申请，收货记录或者其他适用的支持文件。 2.遵循操作标准、酒店财务指南和总账制订的关于的应付款支付的程序方法。 一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。 3.为月结供应商填写付款申请，连同附件（发票、收货单、采购申请）交财务总监和总经理批准。 4.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单或通过网银提交 5.根据扣款单，及时扣减供应商货款并录入系统。 6.根据供应商同意的现金折扣表，在为供应商申请付款时计算扣减金额。 7.维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 8.执行其他应付工作。 岗位要求 1.财会专业（或相关专业）大专以上文化程度。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度。 4.具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

工作职责： 1.To keep a proper and accurate record of all amounts due to the hotel.保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录. 2.To ensure that accounts and statements are rendered on a timely basis.确保账务和报表及时提供. 3.Ensures the maintenance of an accurate record of all monies due to the hotel from （but not limited to） guests, groups, crew, banquets, employees and credit card companies.确保对拖欠酒店款项的（不仅限于）客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录. 4.Ensures the accuracy of all charges made to the various accounts on a daily basis. 确保每天各个账户入帐的准确性. 5.To check back up documentation against invoices to ensure the accuracy of all information prior to it been sent out.检查账单的支持文件,确保在账单发出前，所有信息均准确. 6.To reconcile the credit card transmissions to the PMS and POS on a daily basis.调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款. 7.Respond to queries from guests and creditors and follow up outstanding commission enquiries from travel agents.回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询. 8.Ensures that the necessary documentation is submitted with invoices to substantiate charges and to ensure payment is made on a timely basis.确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款. 9.Ensure that accounts, statements and follow up letters are sent on a timely basis.确保及时发送帐户,账单及跟进信件. 10.Ensure that the necessary information in regard to overdue accounts is supplied to the proper persons for follow up （i.e. Credit or Finance Manager）.确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进（比如,信贷或财务经理）. 11.Balance all subsidiary accounts receivable ledgers to the appropriate control accounts monthly and prepare aged trial balances of all accounts receivable ledgers （including employee’s accounts receivable）.每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）. 12.Prepare all necessary reports in regard to accounts receivable. 准备所有关于应收账款的必要报告. 13.Attends monthly credit meetings, if need.如有必要，参与每月信贷会议. 14.Handle employee ledger which include steward sales, payroll deduction and statement, subsequently preparing allowance vouchers to cover discounts/adjustment.处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整. 15.Post AR payment into PMS system （ include cheque, Credit Card etc） timely.在PMS中及时挂账应收付款（包括支票，信用卡等） 16.Maintains an adequate and up to date filing system.维护适当的并且最 新的数据档案系统. Others 其他 1.Is flexible in relation to working hours, particularly around month end.灵活的工作时间,特别是在月末. 2.Handles all requests and enquiries in a timely, efficient and friendly manner.及时,有效,友好地处理所有要求和询问. 3.Minimises the risks of accidents and workers compensation costs by ensuring the correct workpractises are used and that the area is safe from hazards.确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化. 任职资格： 1.Must have a proper educational qualification, preferably in accounting.相关的会计专业的学历。 2.Mature, reliable and independent minded.端正的工作态度。 3.Computer Literate.丰富的电脑知识。 4.Have working experience in hotel accounting in aAccount Receivalbe Clerk. 在酒店财务有应收文员经验。 5.Good command of both written and oral English. 良好的书面和口头英语。

岗位职责： 审核及处理发票。确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件。 审核所有费用报告，银行付款申请，现金付款申请和自动转帐付款凭证，确保所有付款凭附件齐全有效。 掌握所有操作规范，遵守相关会计政策及工作要求，确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求。具有正确判断能力及一般常识。 所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准。 在获得管理层批准付款后准备支票或电汇单。 保管及装订所有发票及相关附件，并确保所有已付款发票盖上“已付款”章. 登记所有已开支票及作废支票。支票作废必须得到助理财务总监的签名。 回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐。 熟悉应付帐款电脑系统。 所有相关发票及付款数据必须及时输入电脑系统。 每月月末定期进行应付帐与总帐对帐，如有不符，分析其原因。 每月进行应付帐款帐龄分析，并对所有异常帐款进行跟踪了解。 执行其他应付帐款职责。 实施控制系统，在不降低质量前提下，减少浪费或丢失以控制成本。 早日发现餐饮运作问题避免问题扩大化。 确保采购、收货、入仓及发货严格遵守规章制度。 积极主动协助餐饮部制定价格、试菜、菜单修改以及成本控制。 确保每日仓库发货及直接入厨单据记录在案。 严密监控慢出物品状况，提出建议减少损失并调查原因。 经常检查潜在成本及实际成本以便修改标准食谱。清点核查仓库价格及数量。 经常与厨师长合作加强初加工、份量控制及食谱。 检查存货周转发现异常情况。

工作职责： 1.负责酒店往来对账，日常会计核算工作，包括凭证审核、账务处理、报表编制及财务分析; 2.组织并监督月度、季度、年度结账与财务报表编制，确保数据准确、及时、合规； 3.协同完成税务申报、发票管理、纳税筹划及内外部审计配合工作； 4.建立健全财务内控制度，优化会计流程，提升财务信息质量与工作效率。 任职资格： 1.大专及以上学历，会计、财务管理或相关专业； 2.熟练掌握国家会计准则、税法及相关财经法规； 3.对财务各项指标具有一定的敏感力； 4.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议； 5.熟练掌握并使用财务核算软件。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。