岗位职责： 1.负责酒店财务部的日常运营管理，包括但不限于收入审计、应收账款、信贷等财务流程的监督与优化 2.遵循集团以及当地的政策，确保每一笔酒店收入记账都完整、准确 3.编制并审核月度、季度及年度财务报表，确保财务数据的准确性和及时性定期检查财务制度执行情况， 4.完善内部控制流程，防范财务风险监督，领导日审及应收团队，严格执行其职责，指导并培训下属员工，提升团队整体业务能力 5.责审核日常收入账单，编制收入凭证；整理分类每日应收账账单，开具应收账款公司及平台发票 6. 登记宴请，减免，免费房，有价证券的发放核销和登记，月底提交给总账相关报表进行费用调拨及视同销售处理 7. 听从上级安排其他临时性工作

1、财务、会计等相关专业，大专以上学历，有初级会计职称。 2、有相关酒店财务从业经验者优先考虑，熟练使用用友、金蝶等财务办公软件。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，编制每天收益报表。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制收银员现金收溢或缺月报表。 5、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

会计岗位职责： 1.全盘账务管理：负责酒店全套账务核算及账务处理（收入、成本、费用）、往来账务核对；原始凭证审核及记账凭证编制、财务报表编制，配合股东财务监管、资料核查、审计对接工作。 2.费用报销与资金管控：统筹酒店费用报销、备用金、付款等全流程审核，严格执行公司财务管理制度。 3.税务统筹管理：负责全税种纳税申报、发票管理、税务风险自查，搭建合规财税解决方案，对接税务机关处理各类涉税事项，做好进项抵扣、成本筹划、税务资料归档。 4.贷款对接：负责公司贷款资料整理、银行及金融机构对接，参与贷款、筹资、审计等相关工作，配合完成贷款落地、还本付息账务处理。 5.制度落地与风险管控：执行财务管理制度，梳理财务流程漏洞，识别资金、税务、报销风险并出具整改建议，配合第三方专项审计、股东核查工作。

1.严格执行酒店信贷政策，保护酒店营收，保障款项按期收回，力争 30 天内收回 90%以上应收账款，最大化酒店现金流，做好账款记录与催款跟进。 2.参加信贷会议，汇总分析应收账务，审核前台、餐饮等内部挂账，监控团队会议账务，核对旅行社、公司信用卡账目，及时排查处理账目差异。 3.每日核对挂账数据，及时开具发送账单，跟进逾期欠款，重点处理超 60天旅行社账款，按流程发送催款通知，必要时申请法律协助，向运营经理汇报信贷收款情况。 4.处理发票、账单、旅行社佣金、部门退款申请，维护退款台账，完成 POS 机盘点以及应收账款月结工作，发票处理前核验配套审批单据。 5.熟练操作餐饮、开票、PMS 前台系统，保障应收相关业务高效处理，解答业务部门关于应收账款的各类咨询。 6.熟知员工手册、消防安全卫生相关制度，对内保持良好协作关系。 7.完成上级交办的其他工作任务。 任职条件 1.有酒店应收财务岗位经验、熟悉酒店应收相关财务流程者优先。 2.能够处理信用卡手续费业务，熟悉相关法规、清算流程以及信用卡政策。 3.具备良好的沟通与表达能力。 4.具备分析解决问题的能力，工作细致严谨。 5.熟练使用 Excel 等办公软件，具备基础的数据处理与报表制作能力。 6.普通话读写沟通能力良好。 7.大专及以上学历。

工作职责： 1.专业知识：熟悉酒店行业财会专业知识，企业会计制度、税收政策法规、财政政策等相关业务知识；熟悉管理方财务运作，酒店会计指南；了解管理合同。 2.能力与技能：较强的沟通协调能力、组织能力、文字表达能力和抗压能力，对工作认真、细致、负责；熟悉使用财务软件和EXCEL、WORD等信息技术工具；关注与管理方协同的重要性。 3.熟练使用POWER BI等AI技能优先。 4.完成酒店业主业务日常财务核算相关工作，对报表、预算、资金等方面进行管理，协助业主总账经理完成会计核算及监督。 5.负责月度/年度结账、报表、预决算编制工作，提供准确的财务报表。 6.协助编制公司经营管理分析，月度、季度、年度经营汇报、PPT等；负责费用管控情况表，分析变动原因。 任职资格： 1.本科及以上学历，会计学、财务管理或相关财经类专业； 2.具备2年以上酒店、文旅或高端服务业财务会计工作经验，熟悉酒店行业会计实务及管理方－业主方财务协作模式； 3.熟悉企业会计准则、增值税及企业所得税等主要税种政策，掌握酒店业常见财税处理要点； 4.熟练使用主流财务软件（如金蝶）、Excel高级函数及数据透视表，具备Power BI等数据分析工具应用经验者优先； 5.助理会计师及以上职称、有税务师、注册会计师、ACCA证书优先； 6.3年财务工作或相关岗位工作经验及以上，具备良好的跨部门沟通协调能力、严谨细致的工作习惯及多任务并行下的执行韧性。

岗位职责 1. 负责公司全盘账务处理，涵盖农业种植成本、加工配送成本、供应链费用、销售回款等全环节核算，确保账目合规； 2. 编制月度、季度、年度财务报表，完成税务申报、发票管理、税收优惠备案等工作，严格执行农业企业财税政策； 3. 对接种植基地、供应链加工配送、销售部门等业务端，审核各类费用报销、合同条款、收付款单据，把控业务财务风险； 4. 建立农业企业专属成本核算台账，跟踪原材料采购、农产品损耗、加工配送费用等，归集成本数据； 5. 负责往来账款核对与清理，包括供应商（种植户、服务商）往来、客户回款跟踪，编制往来款分析报表； 6. 配合完成内外部审计、资产盘点（存货、固定资产等），整理归档财务凭证、账簿、报表等资料； 7. 协助财务经理完善财务管理制度，优化核算流程，参与预算编制与执行分析，为经营决策提供基础数据支持。 任职要求 1. 财务、会计、审计等相关专业，大专及以上学历，持有初级会计及以上职称，有中级会计职称优先； 2. 须具备1-3年及以上农业企业财务会计工作经验，熟悉农产品种植、加工、供应链全流程财务核算逻辑； 3. 熟练操作用友、金蝶等财务软件及Office办公工具，熟悉国家财税法规、农业行业税收优惠政策； 4. 工作细致严谨，具备扎实的账务处理能力、成本核算能力及风险把控意识，适应农业企业季节性业务节奏； 5. 认同农业行业发展，具备良好的沟通协调能力、团队协作精神，责任心强、稳定性高。

1. 复核夜审作业结果，检查分类账结平、系统日期更新、报表生成分发，保障客房、餐饮、会议宴会等全业态收入完整、准确入账，发现账务差异及时上报跟进整改。 2. 审核房价变更、协议价、团队价，核查内部用房、免费房、宴请、折扣、作废账单，确认全部业务具备完整审批授权手续。 3. 核对 daylight 与 POS 收银系统数据，对照宴会订单、团队订餐单等原始单据校验餐饮收入真实性。 4. 编制每日酒店收入报表、收入类会计凭证；整理装订营业单据，按 IHG 洲际集团档案管理要求归档，配合集团内审及外部审计提供资料。 5. 审核从前台、各营业点转入的城市挂账业务，核查单据完整有效，严格执行洲际酒店挂账授信审批制度。 6. 处理信用卡单据归集对账，跟进信用卡拒付（ChargeBack），按照收单协议完成处理。管理客户预付押金，及时冲抵应收余额。 7. 客人退房、宴会结束后及时出具账单，按时发送对账单、催款函；跟进协议公司、旅行社账款回收，做好催收记录。 8. 核对挂账回款与总出纳日报数据；完成旅行社佣金核对核算；月末执行应收明细账与总账对账，出具应收账龄分析表，针对长期逾期款项落实跟进计划，防控坏账风险。 9. 编制应收相关会计凭证及账务调整分录，协助完成月末结账工作。

岗位职责 1、协助主办会计处理日常账务录入、凭证整理、票据核对、报销单据审核归档; 2、负责酒店日常收支核对、往来账款登记、台账更新、银行流水核对; 3、整理装订会计凭证、财务报表,合同及各类财务档案,做到资料齐全、规范有序; 4、协助完成固定资产盘点、库存核对、成本统计、财务数据汇总; 5、配合公司内部核查，完成上级安排的其他财务辅助工作。 任职要求 1、大专及以上学历，财务、会计、财务管理相关专业，必要有初级会计证; 2、熟悉基础财务流程及财税常识，熟练Excel函数、报表统计，会金蝶/用友财务软件优先; 3、做事细心严谨、原则性强、数据敏感度高，有良好的职业操守; 4、沟通顺畅、服从管理，能配合团队完成月度结账工作; 5、有酒店行业财务经验优先录用。

岗位能力要求 1、文化程度：大专以上，会计专业 2、语言能力：一定的语言文字表达能力 3、计算机要求：熟悉OFFICE操作，掌握较好的电脑知识 4、岗位技能：熟悉酒店日审工作，有助理会计师证，一年以上酒店工作经验 职责描述 1、对各营业点的帐务资料进行审核。 2、审核款待和内部用餐。 3、餐厅各项折扣审核。 4、房价折扣、升级权限的审核。 5、房费、餐费及其它扣减的审核。 6、消费卡充值和消费统计登记 7、俱乐部收入、续卡审核。 8、夜审报表各项收入的审核。 9、每日与出纳核对各项收回金额。 10、夜审报表若有错误，及时调整 11、编制日审报表呈交后台财务。 12、摘录各种数据以备相关部门核对。 13、根据审核情况与相关部门进行沟通。 14、停车收费免费、充值及收入审核。 15、有价票券的发放及登记。 16、审核各岗点发票开具规范性。 17、负责权限内停车清卡，根据EO单打印发放宴会车辆优惠二维码。 18、编制收入凭证。 19、完成上级交办的其他工作。

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

工作职责： 按照审计要求完成相应工作 维护适当的并且新的数据档案系统 任职资格： •大学及以上资历,财务及相关专业和证书 •2年相关工作经验 •工作仔细，有良好的人际关系处理能力 •良好的沟通技巧 •能灵活的工作时间 •语言能力： 中英文流利 •系统使用：Check SCM, SUN •熟练操作系统Windows, Word, Excel等

财务回报 · 复核工资系统的数据，出具每月工资报表，保证酒店人工成本的准确无误。 · 负责填写每月工资的付款申请和跟进工资签字的审批进度。 · 对实际的工资支付进行控制，发现问题及时向主管上级汇报。 · 用本月实际工资额与上月实际发生额进行比较，出具报表供管理层审阅。 · 负责填写每月工资的付款申请和跟进工资签字的审批进度。 · 完成每月新入职和离职报表，加班报表，调薪报表的打印归档。 · 检查本年度的纳税申报额。 · 为税务局准备所得税款·。 · 对工资相关报表与资料的归档。 · 员工团队 · 协助人事部处理酒店员工对工资发放数据的询问。 · 积极参与酒店及部门的各项培训及团队活动。 宾客体验 · 和银行保持良好的沟通合作，保证酒店每月工资的顺利支付。 · 和业主公司的税务专管员保持良好的工作沟通，保证个人所得税方面的工作准确无误。 企业责任 · 严格执行酒店工资发放程序的规范性。 · 积极参加酒店组织的相关社会活动。

工作职责： • 负责月度薪资全流程核算； • 协助上级处理月结，确保凭证被正确计入科目； • 确保所有报告正确且按时完成； • 准备每周银行调节表； • 审查旅行社佣金支付，并确保其遵循希尔顿标准； • 审核食品和饮料控制的调节及凭证； • 确保及时交税； • 调节所有总分类帐账户，并更新支持文件； • 根据业主公司要求准备业主财务报表； • 熟悉所有会计政策和程序,确保其符合实践标准说明； • 完成任何其他合理的职责和被指派的职责。 • 记录财务部门的所有账目，涉及日常记录，包括（不限于） 库存，月末关账流程，资产负债表调节和其他行政职责 任职资格： • 工作仔细，有良好的人际关系能力； • 有至少3年服务行业财务工作经验； • 职业会计师资格； • 良好的英文能力

工作职责： . 熟练掌握国家会计准则及财税基本政策，能独立完成常规账务处理； . 熟练使用酒店财务软件，具备Excel函数（如VLOOKUP、SUMIF、数据透视表）及基础数据分析能力； . 具备初级会计职称证书，持有CPA、税务师等专业资格者优先； . 工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通协作能力和学习主动性。 任职资格： 1. 本科及以上学历，会计学、财务管理、审计学或相关财经类专业； 2. 具备1年及以上酒店财务或企业财务全职会计工作经验，熟悉酒店业或服务业等常见行业账务特点者优先；

§ 理解并贯彻凯悦集团在应付账款管理上的职责范围，以便建立高效系统，跟踪应付账款并形成有效的现金流管理。 Understands thoroughly Hyatt International objectives in managing Accounts Payable function so as to provide an effective system to track Accounts Payable for effective cash flow management. § 根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总以作准备月报之用，确保酒店主要的供应商不流失并以最合理的成本供货。 Provides a summary of the aging report required by the Accounting and Control division to prepare monthly reports and ensure loyalty of key supplies of the hotel, resulting in lower cost per unit. § 收集、在单据上盖日期章并归档所有被批准的采购文件的复印件（申购单，采购单，发货单，签过的收货记录等）为将来的报销做准备。 Obtains, date-stamps, and files copies of all documents that support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc) for future matching to invoices. § 处理每天的发票；即将发票与收货记录和被批准的相关支持文件相匹配。 Processes daily invoices; i.e. to match them to their supporting authorisations and receiving records. § 准备帐户的分配。 Prepares account allocation. § 把大量的发票贴起来然后分送给各个部门的负责人批准。 Batches invoices, posts them and distributes them to Department Heads for their approval. § 对比日常采购单与被批准的申购单之间的数量，单价等细节。 Compares details of quantities, unit costs, etc on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. § 根据市场报价单定期抽查食品和酒水项目的采购单，根据每天收货差异报告审查价格和数量 的差异情况。 Spot checks periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. § 检查账户分配的精确性。 Checks accuracy of account allocations. § 在实际准备支票之前，先给财务部总监或副总监提供一个应付账款欠款的明细，并提交一个报销计划。 Determines all payments due and to submit the disbursement schedule to the Director of Finance/Asst Director of Finance for approval prior to the actual preparation of checks. § 准备付款单据，与相关说明文件一起上交，以便批准和签字。 Prepares payments and submits them, with their supports attached, for final approval and signature. § 为了应对紧急支付，发出并记录一些手工支票。 Raises and records manual checks for urgent payments. § 已收到货品和服务，但没有收到发票的，要准备预提。 Prepares monthly accruals for goods and services received, but not invoiced. § 确保每月的明细账和月底实际盘存的实物账平衡。 Cooperates and assists in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. § 确保员工行为与凯悦标准和国际凯悦财务运营手册的标准一致。 Directs employees to ensure productivity meets standards given in accordance with Hyatt Design Standards and Criteria and the Hyatt International Finance Operations Manual. § 注意提高生产力水平，在合理范围内谨慎控制工资和其他成本，并确保所有的设备的合理使用和能源的节约。 Focuses attention on improving productivity levels and the need to prudently manage utility/payroll costs within acceptable guidelines ensuring optimum deployment and energy efficiency of all equipment. § 确保使用新的科技和设备，利用新的系统工作以提高生产力水平。 Ensures new technology and equipment are embraced, improving productivity whilst taking work out of the system.

【职责描述】 熟悉会计制度及相关财务规范； 负责酒店消费卡余额的对帐、清算工作，确保挂帐正确、帐面余额正确； 固定时间做好电脑信用卡到帐的清转工作； 负责有关协议合同单位的月对帐、催收工作，对工作中出现的疑难问题应及时汇报； 做好各类挂帐消费宾客帐单的整理、保管工作，随时应宾客的要求不定期的配合对帐； 月末与收入会计对帐，做应收报表； 负责各订房中心与酒店业务的定期核对、确认工作，并将有关资料存档备查； 协助销售人员对客房做好资产信息评估工作，保证信用额度范围的应收帐款质量。 【岗位要求】 大专及以上文化程度，2年以上酒店财务工作经验； 熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度； 具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的进行管理报表设计的能力。

应收&应付主管 岗位职责 1.负责酒店日常财务核算工作，包括收入、成本、费用等凭证的审核与记账，确保账务准确及时。 2.编制月度、季度及年度财务报表，分析财务数据，为管理层提供经营决策支持。 3.监督酒店各项资产、存货的盘点与管理工作，确保账实相符。 4.协助制定并执行财务预算，监控预算执行情况，提出成本控制建议。 5.负责税务申报、发票管理及相关税务事务，确保合规纳税。 6.审核采购订单、报销单据及对外付款申请，严格把控财务风险。 7.协调与各部门的财务对接，培训并指导财务团队基础岗位工作。 岗位要求 1.财务、会计或相关专业优先考虑。 2.熟悉财务软件及Office办公软件，尤其是Excel数据处理能力。 3.具备良好的职业道德，工作细致严谨，责任心强。 4.具有较强的沟通协调能力和团队合作精神，能承受一定工作压力。 成本&收货主管 岗位职责 1.按采购订单验收各类到货物资的数量、质量、规格与保质期，处理拒收退换并规范填写收货、入库单据; 2.负责仓库出入库、调拨与盘点管理，执行先进先出，监控库存周转，对呆滞、临期物资 3.预警处理-负责餐饮及运营成本核算分析，编制成本报表，监控毛利率、成本率等关键指标并提出降本建议;-参与标准成本卡制定与菜品成本测算，协助预算编制，提供成本数据支持; 4.配合采购部评估供应商交付质量、参与询价比价，审核采购订单与收货单据一致性，确保流程合规。 岗位要求 1.财务、会计、酒店管理等相关专业店经验者优先; 2.有酒店成本/收货/库存管理经验，了解酒店成本控制; 3.熟悉成本核算流程、收货验收标准与库存管理方法， 4.熟练使用办公软件及酒店相关财务系统; 5.细致严谨、数字敏感度高，沟通协调能力强，持会计职称者优先。

招聘出纳1人，财务2人 岗位职责： 1、负责日常现金及银行款项的收付结算工作； 2、办理银行票据、发票及相关财务凭证的开具与保管； 3、登记现金和银行账目，确保账实相符，定期核对银行对账单； 4、配合财务团队完成资金流水记录、报表整理等基础财务工作； 5、完成上级交办的其他财务相关事务。 任职要求： 1、具备良好的财务基础知识，熟悉出纳工作流程； 2、熟练使用办公软件及财务系统，具备基本的数据处理能力； 3、工作细致严谨，责任心强，具备较强的执行力； 4、具有良好的沟通能力和团队协作意识，能适应快节奏的工作环境。