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  • 总出纳

    2千-3千
    长春 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
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    • 双休
    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    1、每日上午9点前向集团公司、酒店总经理报昨日收支报表,并做到数字真实、准确。 2、库存现金严格控制在规定范围以内,超出部分当天必须送存银行。 3、每日与保安一起开柜,在财务部会计的见证下进行现金的清点和电脑现金收入的核对,准确无误后双方签字确认入账。 4、每日应将“实物现金”与账面现金核对,做到日清日结,账实相符。 5、各种信用卡设明细登记表逐笔登记,及时与银行核对结算。 6、严格按《银行票据管理办法》妥善保管现金支票和转账支票;作废支票附凭证后保管。 7、负责酒店各营业点零钞的调换工作,零钞不足需到银行备足。 8、月末将现金日记账、银行日记账与会计二级、会计总账核对,做到账账相符。 9、定期检查酒店保险柜的使用情况,保证酒店资金安全。 10、确保现金、银行账目的准确无误. 11、严格按备用金制度执行,确保资金安全第一 12、确保财务数据不外泄。
  • 会计

    4千-5千
    长春 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    有限服务中档酒店 | 100-499人
    发布于 03-20
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    • 投递简历
    在财务总监的领导和监督下,负责编写酒店成本管理政策,建立适合的标准成本核算体系;拟定成本费用考核办法,完成各类成本测算数据的复核、分析工作;负责管理酒店各类原材料物资的验收和仓库运作;建立与供应商、酒店相关部门良好的沟通协作关系;指导和督促下属员工开展日常工作,保证供应链业务日清月结,系统数据账账相符,保证仓库物资的安全、有效和合理库存。负责酒店日常财务核算、报表编制工作;审核月度用款计划,合理调配资金;按时编制费用凭证、待摊凭证、工资计提、发放凭证;做好办税员工作,准确计提和核算各项税金,每月按时申报纳税;
  • 成本主管

    4千-5千
    长春 | 5年以上 | 大专

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    职位描述 岗位职责: 主要负责酒店运营成本控制的组织、协调与管理工作,对运营成本的形成过程进行有效地监督和控制,准确、及时地进行成本核算,为管理决策提供依据。 1.对餐饮收入、成本、费用进行全面核算和控制; 2.协助餐饮部制定标准成本卡,作为成本控制和制定价格的标准; 3.审查餐饮部所需物品、原材料的采购申请计划,审核餐饮部各项费用单据及采购饮料、食品原材料的各种交易所检查其原料、物品的领用情况; 4.参与制定物资验收质量标准,抽查验货质量,处理收货验货中发生的各种问题; 5.编制餐饮经营情况的分析报告,正确核算成本率、毛利率; 6.深入餐饮部原材料价格,分析原材料的消耗状况,加强餐饮成本的控制; 7.组织开展产销核对工作,定期或不定期核对厨房销售菜品数量与原材料采购数量,防止发生漏洞; 8.每月定期组织对厨房、仓库的餐饮原材料、饮品等进行盘点,并做出厨房原材料假退料帐务处理 9.有效的监督厨房贵重原材料的使用保存情况; 10.每月组织两次食品原材料询价工作,对酒店厨房采购原材料进行采购定价; 11.有效的对收货员、库管员日常工作进行专业性指导及培训工作; 12.每月与供应商核对帐目,并指导供应商开具相应发票、填制凭证,上报付款申请。 13.其他日常工作。 任职要求: 大专及以上学历,45岁以下,财务相关专业,二年以上酒店或餐饮成本控制工作经验,能够熟练使用用友供应链系统及各种办公软件,具有较强的沟通、组织能力。
  • 会计师

    3.5千-4.5千
    长春 | 2年以上 | 学历不限 | 提供食宿

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    • 集团调转机会
    • 专业化培训
    • 筹开补助
    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    • 投递简历
    Duties And Responsibilities 工作职责: · Conducts shift briefings to ensure hotel activities and operational requirements are known.   进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。 · Ensure the timely billing of accounts.   确保及时发送账单。 · Maintains a filing system for account receivable records.   执行应收帐款的登记系统。 · Balance daily transfer to cit ledger and post, edit and update to accounts receivable system.   每日结清挂帐及登帐工作,整理并更新应收帐款系统。 · Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts.   处理有关挂账账目往来和要求。 · Reconcile all accounts.   为所有账目对账。 · Proficient in verifying bank payment and receipt accounts.   熟练核对银行收付款账务。 · At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts.   月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。 · Prepare and input journals for transfer between debtor accounts   准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。 · Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements.   与客人和相关人员(信贷经理,预订销售代表)联系,确保特殊的账户按客人要求结账。 · Respond to and resolve account queries.   处理解决帐目方面的问询。 · Collate suppliers documentation for processing   核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 · Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing.   在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 · Process all invoices and statements.   处理所有发票和账单。 · Record and process payments of goods and services.   记录并处理各类产品及服务的付款工作。 · Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services.   与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 · Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts.   核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。 · Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department.   与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。 · Reconcile the weekly purchase log.   核对每周的采购账目。 · Prepare cheque run for approval on a weekly basis.   每周准备所需使用的支票并提交审批。 · Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies.   根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 · Maintain the batch register and balance daily to general ledger.   进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作。 · Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid.   月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 · Calculate travel agent commissions.    核算旅行社佣金。 · Prepare travel agent cheque listings.   编制旅行社支票付款表。 · Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate.   必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 · Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager.   必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 · Works with Superior on manpower planning and management needs.   与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 Qualifications And Requirements 任职要求: Required Skills – 技能要求 · Demonstrated ability to interact with customers, employees and third parties that reflects highly on the hotel, the brand and the Company. 完全代表酒店,品牌和公司与顾客,员工和第三方交往的能力。 · Proficient in the use of Microsoft Office 熟练使用微软办公软件 · Problem solving, reasoning, motivating, organizational and training abilities. 具有解决问题,推理,号召,组织和培训能力 · Good writing skills 良好的写作技能 Qualifications – 学历 · Bachelor’s degree or Diploma in Accounting, Finance, Business Administration or related field.  具有会计,财务,商业管理或相关的学士学位或毕业证书。
  • 总账会计

    4千-5千
    长春 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 双休
    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    1、严格根据经理审核批准的费用、工程、货款等付款凭据,填制会计凭证并编号,每日做好与出纳核对收支的原始票据交接工作并签字,完成对出纳工作的全面监督。 2、负责会计记账凭证的审核工作。 3、负责每月公司的各种摊销、计提费用的管理和核算工作。 4、负责总账的登记工作,全面复核财务数据,做到账证、账账、账实、账表相符。 5、负责税金的提取、申报和缴纳工作,做到严守税法,及时规范计提,按时购买税票。 6、每月水、电、气的分摊、统计、分析、并做好能耗报表的编制工作。 7、月末对各部门营业成本进行结转及核对,做到数据真实、准确、及时。 8、月末将银行存款日记账与银行对账单逐笔勾对,编制银行存款余额调节表。 9、做好各库房、固定资产、低值易耗品及其他物质的季度、半年度、年度盘点清查工作。 10、 按集团财务部要求编制各类财务报表。 11、 负责费用管理,审核财务软件单据中的各项费用,每月报送相应的费用报表。 12、协助财务经理/经理参与财务管理(预算、成本控制等)工作。 13、审核各员工是否在每月限期内完成其职务,从而在指定时间内完成每月报。 14、 监管和分配各员工工作,使部门运作正常和工作流畅。 15、为每年酒店经营预算提供有效、可靠的数据来源。
  • 财务文员

    3千-4千
    长春 | 经验不限 | 大专

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    • 五险一金
    • 带薪年假
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    【岗位职责】 1、带领下属会计员遵守财经纪律,执行财务制度,严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理,确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作,按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户,账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收;协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表,并在签章后,报送财务总监。 【岗位要求】 1、大专以上学历,财务会计专业毕业。 2、具有初级会计师以上职称,熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件,熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作,懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨,具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠,品质正直,有吃苦耐劳的精神。
  • 信贷经理

    5.6千-6千
    长春 | 3年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    • 投递简历
    【岗位职责】 · 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录; · 确保账务和报表及时提供; · 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人,团体,工作人员,宴会,雇员和信用卡公司进行准确的记录; · 确保每天各个账户入帐的准确性; · 检查账单的支持文件,确保在账单发出前,所有信息均准确; · 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款,确保微信,支付宝等交易正确入账; · 回应顾客和债权人的疑问,并跟进旅行社拖欠佣金的查询; · 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款; · 确保及时发送帐户,账单及跟进信件; · 确保有关拖欠帐款的必要信息已提供给适当的人负责跟进(比如,信贷经理或财务总监); · 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户,并准备所有应收账户账龄的分析表(包括员工的应收账款); · 准备所有关于应收账款的必要报告,应收款文员只负责准备应收账款报告,信贷负责书写评论; · 参与每月信贷会议; · 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单,随后准备折扣凭证以做折扣/调整; · 在PMS中及时挂账应收付款(包括支票,信用卡等) ; · 维护适当的并且最新的数据档案系统。 【岗位要求】 · 大学本科及以上资历,财务及相关专业和证书 · 4年以上酒店相关工作经验 · 工作仔细,有良好的人际关系处理能力 · 良好的沟通技巧 · 能灵活的工作时间 · 语言能力: 中英文流利 · 系统使用:绿云PMS, 绿云餐饮Ipos,Flex · 熟练操作系统Windows, Word, Excel等
  • 审计主管

    3千-4千
    长春 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
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    • 带薪年假
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    • 双休
    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 03-28
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    • 投递简历
    岗位职责: 1. 根据前台系统的部门代码,核对每日财务系统记录的日记账,以确保所有收入被准确入账。 2. 检查所有的永久票据界面(PF)。每天打印并递交核销。 3. 打印TRIAL BALANCE,MANAGER REPORT 和MARKET SEGMENT REPORT进行审核并备份保留。 4. 准备收入日报并分发给相关经理。 5. 确保所有的减免帐和各项杂费都有详细记录费用的资料支持。所有减免帐必须按P&P101政策&程序房费入账及冲减处理。减帐、杂项收入和PAID OUT 必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。 6. 确保充分控制优惠券、免费券和其他有价证券.登记所有优惠券,把他们存放在适当的地方,注销所有收回的VOUCHER并转成本进行帐务处理。 7. 依照每日银行存款清单审计每天总出纳摘要汇总。 8. 与总出纳一起例行检查所有备用金总额,保持对餐厅收款的控制。 9. 每日帐务调整要做记录并附说明。
  • 长春 | 经验不限 | 学历不限

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    • 人性化管理
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    • 投递简历
    To post all accurate charges and credits to various city ledger account on a timely basis.  (To transfer city ledger from Front Office module to AR module and post the details of charge to each account on a daily basis)  及时、准确地将费用和信用录入各挂账账户。(将挂账从前厅模块转到应收模块并每天将详细费用录入各账户) To fax folio to guest and travel agent in the next working day. 于下一工作日将账单传真给客人和旅行社。 To post the invoices with Statement of Account on a weekly basis.   每周录入发票和对账单。 To send the first Reminder for account outstanding over 30 days.  To send 2nd reminder 7 days after the first reminder and to send the 3rd reminder 7 days after the 2nd reminder. 如账款逾期30天未付,寄出第一封催款函。第一封催款函寄出7天后,寄出第二封催款函,并在第二封催款函寄出7天后,寄出第三封催款函。 To forward the overdue accounts to Financial Controller for immediate recovery action. 将逾期未付账款转给财务总监以立即采取追款行动。 To control, record, post to Opera, and balance all Advance Deposits. 管理、记录所有预付款,录入Opera系统并作结算。 To respond to guests’ or travel agents’ queries and account disputes. In case of a rebate, a rebate voucher will be issued by Income Auditor and approved by FC. 处理客人或旅行社的询问和账目纠纷。如有减免单,由收入审计开具减免单凭据并取得财务总监的批准。 To prepare the amended guest folio after the adjustments made in Opera. Any modification, change, or adjustment made to the context of folio or F&B bill shall be approved by FC. 在Opera系统中做出调整后,准备修正后的客人账单。对账单内容或餐饮账单做出的任何修正、修改或调整,都必须得到财务总监的批准。 To maintain the monthly ageing report. To maintain the barter agreements and reconcile all barter-deal related account, i.e. AR – Barter and AP – Barter. 每月作账龄报告。保管易货协议,并调整所有易货协议相关账户,例如应收易货和应付易货。 To apply payment in AR system based on the payment slip received from bank.  根据银行付款单将付款录入应收系统。 To control the credit card receivable, payments, and commission. 管理信用卡应收账、付款和佣金。 To reconcile all accounts receivables accounts including credit card receivables.  调整所有应收账户账目,包括信用卡应收账。 To assist Financial Controller with other job-related matters 协助财务总监办理与工作相关的其他事宜。 To coach, counsel, discipline, and develop subordinates.  对下级员工做出指导、给出建议,进行管理并开发其潜力。
  • 财务文员

    2千-3千
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    发布于 03-27
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    【岗位职责】 1、负责酒店的食品、饮料和其它物品的收货工作。 2、审核每天的收货单,按入库货物的种类入帐,并编制记帐凭证。 3、审核每日的领料单,按照出库货物的种类入帐,并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 4、每月期未结帐,对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。保证成本真实准确。 【岗位要求】 1、中专以上学历,为人端正。 2、有相关岗位工作经验优先考虑。 3、会基本的电脑技能,了解办公软件的使用。
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    • 心归处便有家
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    确保所有物品妥善收货、入仓及发货。在所有餐饮点建立并实施成本及收入控制系统。审核各营业点成本确保内部控制有效。为提高收入、增强餐饮及其他部门竞争能力,建议使用额外资金或设备资源。 1. 在收货过程中能够识别物品规格和质量从而判断物品好坏。 2. 熟知收货程序。并了解万豪和酒店的标准及要求。 3. 协调使用部门与供应商送货时间。并根据需要变化。 4. 确保所有采购物品、借入物品、展示品或与运作相关的、进入酒店的物品都经过收货部门并被登记在收货记录上。 5. 确保收到的采购物品符合采购标准。将供应商的发票和送货单与采购单和每日市场清单比较,确保物品的价格、数量和质量符合订购标准。 6. 与供应商沟通,定期回答其咨询。 7. 严格按照制度程序执行。确保收到的都是有下订单的物品。加以说明的部分送货是可接受的,酒店不会对未送达、质量不合格或是价格高于协商价格的物品付款。 8. 所有收货报告与相关附件须正确装订并送交相关部门。 9. 制定清理制度和程序以确保收货区域整洁。 10. 实施控制系统,在不降低质量前提下,减少浪费或丢失以控制成本。 11. 确保采购、收货、入仓及发货严格遵守规章制度。 12. 积极主动协助餐饮部制定价格、试菜、菜单修改以及成本控制。 13. 严密监控慢出物品状况,提出建议减少损失并调查原因。 14. 经常检查潜在成本及实际成本以便修改标准食谱。清点核查仓库价格及数量。 15. 安排仓库盘点时间表。 16. 准备每月餐饮成本报表,包括调节表。 17. 确保物品,包括退回供应商之物品、送修设备、店外宴会设备离开酒店都有出门条。 18. 确保收货员检查重量、质量及价格。对照检查收货发票及送货单与实际一致。 19. 根据消耗量、淡旺季及采购时间为仓库建立最低存货量,与酒吧经理一起建立酒水及宴会最低库存量。不定期检查各处最低库存量。 20. 按财务总监部署,对营业点及仓库设备盘点并制做盘亏盘赢报表。
  • 成本经理

    4千-5千
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    【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告,控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量,掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡,为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报,调整餐饮价,及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通,提供成本信息,降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析,更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有本岗2年以上工作经验 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实,具备良好的职业道德和素质,责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程,能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要,有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。
  • 长春 | 经验不限 | 学历不限

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    To performs payroll processing and month end closing of payroll and maintains control over actual payroll performance. 负责发薪和月终工资封账,并对实际的工资支付进行控制。 Compares actual payroll with forecasts/budgets and reports findings to Department Heads. 用实际工资额与预测或预算进行比较,然后向各部门领导汇报比较结果。 To attend to employee enquiries in relation to pay issues and to prepares manual payment for termination. 处理员工有关工资问题的询问,并为离职员工结算工资。 To train back up payroll officer in all manpower procedures and responsibilities. 为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 To reconciles automatic payroll deductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. 核对工资中自动扣除的数额,如住房贷款,退休金和挂账等。 To supervises filing of payroll reports. 监督工资报表的归档。 To collect and count with a witness the contents of all cashiers’ daily remittance slips.   与见证人一起收取并清点所有收银员的每日缴款袋内内容。 To deposit daily revenue to bank on a daily basis.  每天将每日收入存入银行。 To provide all cashiers with required change, including extra changes for long weekends or special occasions. 为所有收银员提供零钞,包括在长周末或特殊时期需用的额外零钱。    To reimburse FO cashiers for disbursements made by them. 偿还前厅收银员垫付出的款项。 To maintain the General Cashier’s house fund. 保管总出纳备用金。 To exchange local currency or small notes for FO and F&B cashiers.  为前厅及餐饮部收银员更换本国货币或小额钞票。 To prepare Daily Foreign Currency Collection Report.  编制每日外币收银报告。 To receive cash and checks for advance deposit and city ledger payments.  收取预存和支付挂账的现金和支票。 To monitor the exchange rate fluctuation and report to Area Financial Controller. 监督汇率浮动,并向区域财务总监汇报。 To count FO and F&B cashiers’ house fund on a monthly and random basis.  每月随机清点前厅与餐饮部收银员的备用金。 To reconcile the House Fund and Cash-in-Bank accounts.   调整备用金与银行现金账户。
  • 长春 | 5年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 2000人以上
    发布于 02-27
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    岗位职责 1、 在每个主要控制领域下有一个对总体目标的简要说明,接下来是更加详细的关于角色和责任的说明; 2、财务会计和控制; 3、在健康的控制环境中实践最佳的财务会计流程; 4、全面管理酒店会计记录和财务报告以确认符合公司,业主,法规和财政要求及时间要求; 5、如适用上述必须包括酒店国际的分公司或子公司的账务; 6、确认资产负债表真实反映酒店的资产和负债、 资产负债表必须定期审查及进行所有账户的调节; 7、确认遵循酒店全球的管理协议,以及所有业主/租赁协议; 8、维护一个内部控制的重点系统,这将提供一个有效的及的对酒店资产,负债,收入和成本的全面控制、 确保遵循公司政策; 9、代表经营者和业主,保持对酒店资产,负债,收入和支出的控制,并对酒店的财务业绩提供管理,领导和负责; 10、确保遵循法律和税收政策并保持足够的保险保障、管理养老金计划,在适用情况下确保有足够的会计,精算和法律控制; 11、确保为进口,货币转移和酒店营运(酒吧,俱乐部,娱乐场所等)业务获得有效的许可证和执照、 负责保管和更新所有会影响酒店的财务状况的契约和合同; 12、与内部和外部审计联络合作、 确保有效的酒店审计程序已到位,并在必要时及时纠正、 特别强调确保所有的营业收入被记录、使用月度控制检查单, 必要时进行阶段性自我审计; 13、开发财务会计和控制程序的最佳实践、 财务报告和控制需持续审查和发展的领域,以达到影响和效率最大化、管理报告; 14、专注,创新和平衡报告以激励管理行动; 15、制定高质量的,及时准确的管理信息和绩效衡量、报告应发人深省及面向行动、实施报告应包含关键性能指标的基准,定义和衡量指标,并采用平衡记分卡。 报告应不仅反映酒店的历史业绩,并应反映外部及今后的内容、确保公司报告及时和正确。确保所有公司报告与内部一致的,尤其是HLBFS报告,管理报告,营运趋势报告,逐步转换报告,损益表,资产负债表和现金流报告与试算平衡表调节、 维持每月进行这些调节的依据; 16、营业支持为经营提供最高标准的财务和商业支持,为酒店总经理和团队提供关于财务和商业事项的支持
  • 收货/采购主管

    3.7千-4.5千
    长春 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 五险一金
    • 带薪年假
    • 岗位晋升
    • 技能培训
    • 管理规范
    • 领导好
    • 人性化管理
    • 节日礼物
    • 员工生日礼物
    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-27
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    采购主管岗位职责 1.负责落实和完善物资采购管理体系,对直接下属的业务知识和业务技能培训。 2.负责审核各部门的采购申请单,与仓库联络,确保不出现重复采购。 3.负责日常采购工作定期与材料会计、用货部门共同进行市场调查,开发货源。 4.收集市场信息,做到货比三家、优质优价优先,发现新产品,调整进货价格,报上级批准后执行。 5.负责做好采购成本费用核算,努力为酒店节约采购成本。 6.负责日常采购合同、协议的签署,对合同的执行进行管理。 7.负责对供货商的信誉进行调研。 采购主管岗位要求 1.大专(含)以上学历,从事酒店物资管理和采购工作2年(含)以上,具有丰富的采购知识和经验。 2.熟练掌握采购程序和酒店内部控制程序。 3.懂基础英语。 4.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。 5.认同万达企业文化,有良好的职业操守; 成本主管岗位职责 1.执行酒店规章制度,监督酒店内各部门遵守财务规章制度。 2.计算和登记所有厨房之间,吧台之间内部调拨,报废物品,内部就餐,招待,整瓶销售、宴会食品和酒水消耗报告,小冰箱控制表及蛋糕店控制表等; 3.核实稽核过程及更新文档,对发货进行最终审核;  4.每月月末计划安排存货盘点,准备表格; 5.对海鲜销售与收货进行核对;对贵价干货的销售与消耗进行核对。对每月的鲜花绿植进行监控。 6.抽查宴会情况,随时监控酒水吧的运营情况。 7.根据采购价格计算各餐厅及宴会菜单的标准成本。与行政总厨共同制定标准食谱菜单。核对成本单价。 8.监管存货情况,保持标准库存量并定期核定。每月进行食品库、酒水库及二级库的库存盘点。  9.执行分派的其他工作。 【成本主管岗位要求】 1.大专(含)以上学历。 2.财务会计、经济管理、酒店管理等相关专业。 3.能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议;通晓财务核算流程,能熟练运用财务软件及办公软件;根据酒店经营需要,有效进行科学的成本测算;对财务各项指标具有一定的敏感力。 4.2年以上4-5星级酒店相关工作经验。 5.具有较强的工作责任心和学习能力、良好的团队合作意识。 6.认同万达企业文化,有良好的职业操守;
  • 采购文员

    3千-4千
    长春 | 1年以上 | 大专

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    • 心归处便有家
    • 五险一金
    • 带薪年假
    • 技能培训
    • 岗位晋升
    • 人性化管理
    • 提供食宿
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-28
    • 收藏
    • 投递简历
    1.了解物料管理系统。 2.准确、及时处理各部门提交的购买请求。 3.确保所有采购请求文件归档。 4.为酒店选择来源可靠的供应商。 5.确保办公区域的整洁和有序,包括物料部办公室、收货部以及仓库。 6. 根据酒店的政策与程序确保每月的物料盘点统计工作。 7.根据各部门的要求以及样品为物料部经理推荐合适的供应商。 8. 对于部门紧急需要的物品可以自行去市场进行采购。 9. 严格坚持酒店采购物品的政策与程序。 10.在采购时需确保所有的承包商或供应商拥有合法的营业执照。 11.与收货部紧密合作以确保供应商提供的物品符合部门的要求和标准。 12.确保收货场所和仓库区域的整洁。 13.确保采购物品的数量与部门需求保持一致。 14.为酒店进行采购时严格遵循“高质量,合理价”的原则。
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