工资发放：负责员工工资的计算、发放、制表及月末封账，处理员工关于工资的询问。 文件处理：负责财务部各类文件的打印、收发、整理、归档及保密工作。 部门协调：必要时与其他部门沟通协调，安排内外会见，甚至为部门会议作会议记录。 票据与印鉴：严格按照制度开具各种票据，管理和使用印鉴。

财务助理主要工作内容；账务处理与记录，票据与档案管理，税务与申报支持，资金与往来管理，预订合作企业需要团建或个人出行酒店，旅游景点，资料录入系统，负责公司内账管理，制作账单表格对账与盘点，报表编制，协助总会处理财务部门相关工作，客户与部门协作等相关工作

【岗位职责】 1、负责酒店员工薪酬核算、个税申报及工资发放，确保数据准确无误； 2、编制月度薪资报表，并完成与财务总账的对接及差异分析； 3、协助财务部完成日常凭证整理、票据审核及账务处理工作； 4、负责财务部会议记录、文件归档及内外部往来函件起草； 5、配合内外审计工作，提供薪资及财务相关数据支持； 6、跟进劳动用工备案及薪酬相关合规检查。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务、会计或人力资源相关专业优先； 2、熟悉薪资核算全流程及劳动法规，具备1年以上薪酬或财务相关经验； 3、熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）及常见财务软件； 4、工作细致严谨，对数字敏感，具备良好的保密意识； 5、具备较强的沟通协调能力，能高效处理跨部门协作需求； 6、持有会计从业资格证或初级会计职称者优先考虑。

岗位职责： 1、审核供应商发票、采购单、收货单据，核对付款资料完整性； 2、核对每月应付账款明细，配合完成月度付款排期核对； 3、整理应付台账数据，配合完成月度结账、审计资料提供； 4、对接供应商开展日常对账，记录票据差异并上报财务负责人； 5、按财务制度规范应付账务单据整理，配合完成账务归档。 任职要求： 1、大专及以上财会相关专业，持有初级会计资格证书； 2、2 年及以上酒店财务应付相关实操工作经验； 3、熟练操作财务系统与 Excel 函数，熟悉酒店成本内控制度； 4、心思缜密，数据敏感度高，严守财务信息保密制度； 5、沟通协调能力良好，可独立对接供应商完成对账事宜。

【岗位职责】 1. 负责酒店日常审计工作，包括收入审计、应收账款审核及对账，确保账务准确无误。 2. 监控应收账款回收情况，及时跟进逾期账款的催收，降低坏账风险。 3. 审核各类入住、餐饮、会议等业务账单及结算单据，确保符合酒店财务制度。 4. 编制应收账款账龄分析报告，定期向财务经理汇报收款进度及异常情况。 5. 协调前厅、餐饮、销售等部门核对挂账及账务差异，确保数据一致性。 6. 参与月度、年度财务结账及应收账款相关报表的编制与分析。 7. 负责审计应收流程的优化，提出改进建议以提升工作效率与合规性。 8. 配合内外部审计工作，提供所需凭证及账务资料。 【岗位要求】 1. 学历不限，工作经验不限，年龄不限，酒店管理、财务、会计等相关专业优先。 2. 熟悉酒店财务流程或审计应收工作者优先考虑，无经验者可培训上岗。 3. 具备良好的数字敏感度和逻辑分析能力，能熟练操作办公软件及酒店管理软件。 4. 工作细致认真，责任心强，具备良好的沟通协调能力和团队合作精神。 5. 能承受一定工作压力，适应酒店财务周期性结账工作节奏。

1、负责酒店日常物资的收货、验收及登记工作，确保收货数量与质量符合要求。 2、核对采购订单与到货清单，处理收货差异并及时上报。 3、管理收货单据及台账，确保记录准确完整。 4、与供应商及各部门保持良好沟通，协调收货事宜。 5、维护收货区域整洁有序，确保符合卫生安全标准。

职位概述： 打印和整理各种必要的文件，汇总相关信息，并分发给相应的员工。在所负责的领域内保持最新的酒店安全计划知识(例如，食品，零售)，以及所有地方法规。遵守所有食品相关领域的食品安全和处理政策和程序。保持清晰和有组织的记录，以确保所有的报告和发票归档和妥善保存。计算库存、订单和成本的数据。进行库存审核，以确定库存水平和需求。通知经理/主管低库存水平。解决供应商交货问题并监督退货流程。核实和跟踪收到的库存。核对装运发票和收货报告。接收、卸载和处理交付。监测所有食品的标准水平，确保其达到适当水平。拒绝接受损坏的、不能接受的或不正确的物品。 协助管理层对员工进行培训、安排、咨询、纪律处分、激励和指导;作为一个榜样。确保遵守质量期望和标准。向经理报告事故、伤害和不安全的工作条件;完成安全培训和认证。遵守酒店的政策和程序;确保制服和个人仪表整洁、专业;维护专有信息的机密性;保护酒店资产。协助其他员工确保适当的服务和及时的服务。用清晰、专业的语言与他人交流;准确完整地准备和审核书面文件。与他人建立并保持积极的工作关系;支持团队达成共同目标;倾听并适当回应其他员工的担忧。阅读和视觉验证各种格式的信息(例如，小字体)。站、坐或走一段时间或整个工作班次。在没有帮助的情况下移动、举起、携带、推、拉和放置重量小于或等于50磅的物体。抓握、转动和操纵不同大小和重量的物体，需要精细的运动技能和手眼协调能力。穿过狭窄的、密闭的或高的空间。在倾斜的、不平坦的或湿滑的表面上移动，以及上楼、楼梯和/或服务坡道。完成其他合理的工作职责。 主要工作： 与供应商一起解决发票与实际到货之间的差异，必要时向经理/主管汇报。 锁定和解锁安全的商品存储区域。 核对出货发票和收货报告，确保计数准确。 根据需要订购包装、原材料和供应品。 接收、卸载和处理货物，并根据发票和收货报告对进站货物进行核算。 验证和跟踪收到的库存，完成库存报告和日志。 通过核对数量、收货地址、标签等来监督退货流程。 检查商品，报告不良货品，打印并放置槽位标签，检查当前库存水平。 进行库存审计，以确定库存水平和需求。 及时通知经理/主管低库存水平。 按部门接收和陈列商品，在设施中适当地标记，并将商品交付给相应的部门。 排除供应商交货问题。 保持清晰和有组织的记录，以确保所有的报告和发票归档和妥善保存。 计算食品库存、订单和成本。 在所负责的领域(如食品，零售)保持最新的酒店安全计划知识，以及所有地方法规。 监测所有食品的标准水平，确保其达到适当水平。 检查交货日期，以确保整批货物的新鲜度、清洁度、一致性和质量。 拒绝接受损坏、不合格或错误的物品，跟踪拒绝接受的物品，并与适当的管理人员沟通。 与订单和账单相比，检查所有物品的重量。 完成并维护所需的部门文件，如一次性记录单，发票和分配通知。 在所有与食品相关的部门或区域遵守食品安全和处理政策和程序，如先进先出(FIFO)和冷链合规。 识别和清除过期的，破旧的，或外观上不可接受的商品，以确保质量和新鲜度。 完成并维护食品产品的最新记录。 接收货物，妥善储存易腐物品，并周转库存。 保持食品库房和库房的卫生标准 组织和维护档案系统。 打印、整理、分类管理各种必要的文件，汇总相关信息，并将信息分发给合适的员工。 与其他员工交谈和倾听，有效地交换信息。 为同事提供帮助，确保他们理解自己的任务。 与客人和同事交谈时使用清晰、恰当和专业的语言。 与同事、主管或经理讨论工作主题、活动或问题时要尽可能选择安静的地方，避免在酒店的公共区域。 准备和审查书面文件(如:每日日志、商务信函、备忘录、报告)，包括校对和编辑书面信息以确保准确性和完整性。 与其他部门协调工作，确保部门高效运行。 确保员工遵守酒店标准和政策以及外部法规(例如，安全，职业安全与健康管理局，部门特定程序，如食品标准)。 确保小时工接受酒店核心价值观、工作角色、职责以及技术和服务方面的培训。 通过与员工一起完成技术或功能性工作职责，作为部门的榜样或导师。 协助管理层确保小时工有必要的资源来有效地完成他们的工作(例如，供应，设备和库存)。 分配并确保工作任务按时完成，并符合适当的质量标准

岗位职责： 1、精通地产开发全周期税务（不含拿地阶段）：覆盖开发建设、预售销售、尾盘处置、土地增值税清算、自持物业财产税全流程实操，可独立统筹、落地整套土增清算全流程工作； 2、能全程把控开发建设阶段成本入账、票据合规、成本分摊、进项抵扣等涉税管控要点。 3、熟悉多业态涉税处理：能够区分可售住宅、自持商业、自持酒店等不同业态的开发涉税差异，依据政策合理分摊可售/自持开发建设成本、工程成本、配套成本，精确核算开发阶段各业态计税基数，负责开发板块税负管控，。 4、掌握属地税收政策：熟知云南、丽江地产及文旅行业地方征管执行口径、行业专项税收优惠政策，可独立对接本地税务主管机关，妥善应对税务纳税评估、专项核查工作。 5、独立全流程涉税作业：单人统筹发票全生命周期管理、月度 / 季度 / 年度纳税申报、项目全周期涉税事前测算、开发及运营类合同涉税条款审核、税务台账搭建维护、涉税档案标准化归档，完成全部日常税务工作。 任职要求： 学历专业：本科及以上，财务、会计、税务相关专业； 工作年限：5年及以上房地产专职税务实操工作经验，完整参与文旅综合体开发建设至清算全周期实操； 核心项目经验：独立主导完成过完整土地增值税清算项目，深度负责开发建设阶段全链条税务管控； 证书加分项：持有税务师、中级会计师及以上财会类专业证书优先录用； 地域经验加分：具备云南本地地产 / 文旅项目税务实操经验者优先加分。

我们在找这样的“造梦师” - 好奇心是你的雷达 - 自带小太阳属性，做事有冲劲，笑容有感染力 - 逆风飞翔的勇者，坚韧是你独特的勋章 - 冒险体质，讨厌一成不变的NPC生活，渴望在未知的地图里开疆拓土 - 潜伏的创业者，怀揣创业梦想，把酒店当成自己的事业来经营，敢于挑战更高的服务标准 在这里，你可以 - 拥有充足的自主发挥空间，不用局限于固定岗位职责，主动参与服务升级、场景优化、细节运营，大胆落地你的创意，在岗位上“自主深耕、主动造绩” - 依托平台资源实现个人蜕变，把你的用心、创意和执行力转化为成果与回报，解锁职场更多可能性

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

【岗位职责】 1、负责酒店日常财务收支、成本核算及各项经济业务的审计工作，确保财务数据的准确性和合规性； 2、制定并执行内部审计计划，对酒店各部门的财务流程、内部控制制度进行监督和评估； 3、审查酒店采购、库存、收入等关键环节，识别潜在风险并提出改进建议； 4、定期编制审计报告，汇总审计发现的问题，并向管理层提出整改意见； 5、配合外部审计机构完成年度审计工作，确保审计结果的顺利通过； 6、监督酒店财务制度的执行情况，确保符合当地法律法规及行业标准； 7、协助财务部门优化财务流程，提高财务管理效率。 【岗位要求】 1、具备财务、审计或相关领域的专业知识，熟悉酒店行业财务运作流程者优先； 2、具备较强的数据分析能力和逻辑思维能力，能够独立完成审计工作； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业道德和抗压能力； 4、具备良好的沟通协调能力，能够与各部门有效协作； 5、能够熟练使用财务软件及办公软件（如Excel、ERP系统等）； 6、具备一定的英语沟通能力，能够适应国际化工作环境； 7、接受无经验者，但需具备较强的学习能力和适应能力。

1、审核绿云系统（大方、大方瑞）代收收入的正确性；确认投账原始单据/系统报表的一致性、完整性；每日代收收入报表及原始单据归档，每周编制周代收收入核对表提交大方瑞及公交账务中心进行确认，制表人、双方负责人签字并归档备查；每周依据双方确认的代收收入金额，开具结算发票；提交并跟进双方结算流程；（OA系统的提交） 2、大方每日收入录入公交账务系统（用友NC系统）；代收收入录入用友NC，并计入应收-大方瑞廷；大方瑞代收部分录入用友NC其他营业成本并计入应付大方瑞； 3、依据权责发生制编制每月元开所属资金流入的相关凭证；（银收类凭证-银行汇款以及应收账务的核销）依据每月实际收入、公交开票情况、实际开票情况等制编制每月增值税申报表，确认各税率的未开票收入及元开应承担的增值税销项税额； 4、依照银行对账确认隶属于元开的收入及支出均已计入财务系统（用友NC），依据每月实际支出内容，使用电子税务大厅，对已支付可勾选的增值税专票进行勾选，确认当月进项税额；依据销项税额；进项税额确认每月元开承担的增值税税额及附加税税额；编制增值税确认表（分割表），双方签字确认，并归档； 5、对隶属于元开业务，以大方公交名义签署的合同进行归档；每季度编制新增合同列表，计算所属元开应承担的印花税金额；并编制相应报表，双方签字确认； 6、每月月底对各账套数据进行核对；（原则上：原大方金蝶账套=用友NC账套，代收代付（往来）原大方金蝶及用友NC 同 大方瑞 核对；实际操作可能会涉及元开、公交会计期间不一致，根据实际业务进行核对方式的摸索、调整） 7、确保会计报表的及时性、准确性和完整性，满足元开、公交双方财务对报表的要求，保证账表相符、账账相符；提供经营管理以及财务负责人进行财务分析所需要的各种财务资料和数据，反馈实际工作中存在的问题； 8、对酒店系统、财务系统打印的相关报表、公交确认所必须提供的原始资料、财务资料进行归档工作，元开相关凭证的装订工作。 9、 负责公交用友NC账套的入账、对账工作（大方用友、大方金蝶、大方瑞金蝶相关账务金额的核对），确保公交账套元开业务准确完整，各账套相关联数据一致可查；保证往来账的一致； 10、对接公交OA线上审批系统，完成财务相关的账单及付款依据的上传、审批跟进，确保相关流程不会在元开工作节点中延误；（代收代付等业务） 11、每周至少一天在公交财务中心驻点办公，处理公交账务对接事务，配合公交财务完成付款、税务缴纳、凭证装订等财务工作； 12、协助财务负责人完成公交财务预算、预测编制及其他临时性报表的编制。 13、完成领导安排的其他临时性工作。 14、本岗位为新增岗位，具体工作会依据公交、元开相关财务工作要求进行调整；初期相关工作会由财务经理、审计、应收、资金等各岗位协助完成过度；业务内容及相关表格确定后，对工作职责及内容再次确认，并独立完成。（本工作职责内后续会有依据实际业务情况进行调整，实际工作需服从财务总监安排） 1、具备财务、会计或相关领域的基础知识，熟悉成本控制流程； 2、熟练使用Excel等办公软件，能够处理和分析大量数据； 3、具备较强的逻辑思维能力和细节关注度，善于发现问题并提出解决方案； 4、良好的沟通与协调能力，能够与各部门高效合作； 5、责任心强，工作严谨，能够承受一定的工作压力； 6、有酒店行业或相关领域工作经验者优先，但无硬性要求

【岗位职责】 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务经理。 8、每月按时完成报税。 9、制作年度预算。 【岗位要求】 1、大专及以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称优先，熟悉酒店帐务税务流程优先。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神，有强烈的团队意识，服从安排。

一、岗位职责 1. 统筹酒店全盘账务，审核前厅PMS营收、夜审报表、OTA对账、挂账协议账单，核对客房、餐饮、小商品每日营收，杜绝跑账、漏账、错账 ； 2. 审核报销单、采购单据、费用凭证，规范入账，按期完成月末结账、计提摊销，出具资产负债表、利润表、现金流量表； 3. 应收款管控：跟进协议单位、旅行社欠款对账与回款，定期清理陈年挂账，加速资金回笼。 4. 管控客房耗材、餐饮食材、酒水成本，审核供应商对账与付款申请，把控采购价格、损耗率，出具月度成本分析； 5. 组织月度仓库、酒水、固定资产盘点，建立资产台账，盘亏盘盈查明原因并落地整改，做到账实相符； 6. 审核采购合同、零星支出，优化付款审批流程，严控不合理开支； 7.完成领导交办的其他事宜。 二、任职要求 1. 大专及以上财会相关专业，持有初级会计证，有中级职称优先； 2. 2年及以上连锁/酒店财务经验，熟悉酒店PMS系统、用友/金蝶财务软件，精通Excel函数（VLOOKUP、数据透视） ； 3. 熟悉酒店行业财税政策、餐饮客房成本核算、OTA对账、协议挂账管理； 4. 原则性强、细心严谨，沟通能力佳，能独立处理税务、供应商、跨部门对接工作；

【岗位职责】 1、月末盘点； 2、编制记账凭证，登记明细账及总账，确保账证、账实、账表相符； 3、能独立完成财务报表统计，提供各种财务数据； 4、计算增值税、个税、企业所得税等，按时完成申报和缴纳； 5、按照公司制度审核费用报销单据。 【岗位要求】 1、年龄：20—35周岁、性别不限，男士优先、大专及以上； 2、具有3年以上财务管理经验或3年以上星级酒店财务工作优先； 3、具有初级会计师及以上职称，熟悉酒店账务税务流程； 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程； 5、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规； 6、工作细致、严谨，具有较强沟通力、工作热情和责任感，为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

1.保证全部分类账与总账一致。 Ensures that all sub-ledgers agree with general ledger. 2.检查和核实每月全部记账凭证是准备好的。 Checks and verifies all monthly journals prepared. 3.每月的记账凭证登记按照分派被准备。 Prepares monthly journal entries as assigned. 4.准备和维护全部会计科目明细和分析。 Prepares and maintains schedules and analyses for all accounts. 5.协助总会计师准备和整理所有主要关注的每月的财务报表和分析。 Assists the Chief Accountant in all stages leading to the preparation and distribution of all monthly financial reports and analysis. 6.协助总会计师准备制定（依照法令的综合评述）和统计报。 Assists in the preparation of Statutory Surveys and special statistical reports as assigned by the Chief Accountant. 7.在与人事部门的合作下，负责定期准备实际发生的各项人力成本与总账中预提数字的比较表。 To prepare regularly, in co-operation with the Human Resources Division, a comparison between actual benefits outstanding versus provisions in the General Ledger. 8.为人事部门每月整理的人员信息资料提供准确恰当的基础数据。 To provide to the Human Resources Division all pertinent data for their monthly compilation of statistical personnel information. 9.在进行数据处理前，确保所有人员情况变化均得到了相应的审批。 To ensure that all “status change” notices are duly authorised before prepare them for data processing. 10.确保所有的出勤记录填写正确且得到相应的部门经理审批。 To ensure that all attendance records are properly completed and approved by the Heads of Departments. 11.核对出勤表上记录的工时及加班时间与打卡结果的一致性。 verify regular and overtime hours on attendance sheets against those on time cards. 12.确保正确、最更新和及时的工资信息输入、处理和支付。 Ensures accurate, up-to-date and timely payroll input, processing and payment. 13.按照规定的要求，及时准确地准备酒店的工资表。 To prepare the hotel’s payroll accurately and timely as per the prescribed requirements. 14.准备和维护详细的雇员记录以方便计算它们的各种地方基金的缴纳。 To prepare and maintain detailed employee records for calculation of various local funds contribution.

岗位职责： 1.负责酒店所有到货物资的验收、检查、登记与入库工作。 2.管理仓库日常运营，确保物资分类存储、标识清晰、摆放整齐。 3.根据各部门领料单，准确、及时发放物资并登记。 岗位要求： 1.高中或中专及以上学历。 2.熟悉仓库管理流程与规范;了解食品储存安全要求;掌握基本财务盘点知识优先。 3.能吃苦耐劳。 4.不超过45岁。

岗位职责 1.负责协议公司、旅行社、团队、宴会等挂账客户日常对账，核对房费、餐饮、会议消费单据，处理账单差异、补单冲账工作。 2.按期出具客户对账单，对接对方财务完成核对，跟进确认回执，建立完善应收台账，实时更新欠款余额、账期。 3.根据核对无误账单开具增值税发票，做好发票领用、开具、作废、红冲登记，整理发票资料归档留存。 4.跟进应收账款回款，到期前提醒客户付款，对逾期款项持续催收并做好记录，大额长期欠款及时上报财务主管。 5.收到回款后及时在系统核销挂账，保证手工台账与酒店PMS、财务系统数据一致，每日出具应收日报。 审核挂账原始单据，保管客户合作协议、账单、对账回执、催收记录等财务档案，按月装订归档。 6.管控客户挂账信用额度，超限额及时上报；月末编制应收账龄表、应收汇总表，配合财务完成月末结账。 7.对接销售、前厅、餐饮等部门协同处理账单异议，维护合作单位财务对接关系，完成上级安排的其他财务相关工作。 8.领导安排的其他工作。 岗位要求 1、可接收实习生/见习生。 2、有财务相关经验或财务相关专业毕业优先。 3、熟练使用office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。