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  • 财务应付

    8千-1万
    上海 | 经验不限 | 学历不限 | 提供吃

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    其他 | 100-499人
    发布于 02-19
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    职责描述(Accountabilities): 1.    每天配合采购员,做好采购入库单; 2.    每天复核收货记录,做好核对和入账工作; 3.    复核每月供应商应付账款,控制账龄; 4.    审核日常付款单,核对发票; 5.    采购发票的核对、审核及税务认证; 6.    部分出纳工作; 7.    完成上级领导安排的其他工作; 任职资格(Job qualification): 1.    大专以上学历,财务相关专业优先; 2.    具有 2 年财务相关工作经验,或酒店、餐饮、零售、行业财务工作者优先; 3.    熟悉金蝶财务软件操作优先; 4.    良好的职业操守及团队合作精神,较强的沟通、理解和分析能力。 5.    具有独立工作和学习能力,工作认真细心。
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    4千-5千
    宣城 | 经验不限 | 学历不限

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 02-18
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    1.审核及处理所有的发票;确保所有发票都附有相应的采购申请单,收货报告及其他必要附报件; 2.审核所有费用报告,银行付款申请,现金付款申请和自动转帐付款凭证,确保所有付款凭证附件齐全有效; 3.掌握所有操作规范,遵守相关会计政策及工作要求,确保应付帐款及付款程序符合会计处理标准以及当地政策要求;具有正确判断能力及一般常识; 4.所有银行及现金付款必须获得财务总监和总经理的批准; 5.保管及装订所有发票及相关附件,并确保所有已付款发票盖上“已付款”章; 5.登记所有已开支票及作废支票;支票作废必须得到助理财务总监的签名; 6.回答所有供应商的询问并及时与供应商对帐; 7.执行其他应付帐款职责;
  • 北京 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 2023-10-16
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    本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘,同等条件下,集团内部人员优先录用。 岗位职责 1. 负责审核各类应付账款,以保证资金支付合理、合法、安全。 2. 审核所有应付款账单,发票是否正确。 3. 做好有关帐务处理,负责编制付款类记账凭证。 4. 检查核对人员工资、福利保险项目的入账及付款是否一致,发现问题及时与人事部相关人员联系。根据人事部提供的相关资料填报个人所得税。 5. 审核收货记录的价格和数量变化作出差异报告。 6. 每月按时与供应商等应付往来单位对账,关注申购单的数量,单价等日常定购的细节。 7. 根据市场采购定价单,定期抽查食品和酒水项目的采购单,看他们的价格和数量与每天收货报告的差异情况。 8. 协助处理每天的发票,例如必须和被批准的收货记录和相关的支持文件相匹配。 9. 确保每月的明细帐和实际的实物账相符。 10. 已收到货品和服务,但没有收到发票,协助准备月底前预提。 11. 负责公司分配本岗位使用的固定资产和低值易耗品的管理,做到帐实相符。 12. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 13.服从领导安排,认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 本岗位面向集团内部企业和社会公开招聘,同等条件下,集团内部人员优先录用。 1.学历和专业要求:大专及以上学历 2.资格证书:会计岗位从业资格证 3.经验要求:3年以上工作经验,1年以上酒店财务工作经验,其中有酒店应付账工作经验优先 4.能力素质要求:具有较好的职业道德,遵纪守法,廉洁奉公,实事求是,具有强烈的责任心和事业心;较强的语言沟通表达能力;具有较好分析判断能力 5.知识与技能要求:熟悉酒店行业经营模式,了解财务内控管理、成本核算;熟悉国税、地税网报税及统计网上申报的操作流程;能熟练使用财务管理系统软件和常用办公软件
  • 铜仁 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 03-11
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    记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、 记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、 审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、 确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、 记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、  记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、 平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、 向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、 确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、 合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、 确保在外币付款中使用最佳汇率、 确保正确且及时输入应付账款分类的数据、 所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、 及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、 确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、 确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、 保持适当的及最新的数据档案系统、 及时,有效,友好地处理所有要求和询问、 确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、 灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提
  • 应付主管

    3.8千-5.3千
    嘉兴 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-06
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    【岗位职责】 负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。 当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 熟练使用微软办公软件。 英语能力良好。 具有会计,财务,商业管理或相关的学士学位或毕业证书。 两年会计工作经验,包括核帐,现金管理,应付款和应收款经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。
  • 武汉 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 03-15
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    1、Verify the food and beverage goods received note (GRN’s) from receiving department against purchasing requisitions and contract terms. 核对收货单是否与采购申请单,合同一致。 2、Assist Accountant with performing month end accruals for any unprocessed invoices at month end. 每月底协助提供未支付的费用给会计人员预提。 负责所有发票的审核验证和处理,同时附上有关凭证和请购单,审核有关费用及签字是否正确。 3、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. Distribute the A/P aging analysis report to general ledger supervisor at the end of month. 执行所有应付账款分类账的录入,确保所有的付款都已被录入系统,并与总账金额一致。每月月底上交应付账款分析表给总账。 4、Responsible for the advance payment be followed and contact with purchasing department and receiving department for goods be delivered the hotel on time according to contract terms. Ensure receiving recorder and invoice must be recorded and received correctly. 对预付货款进行跟办,与采购部和收货部联系确保预付货款的货品按合同及时送达酒店并开出收货记录及收取发票。 5、To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. Maintain a void check log. Void check log to be signed off by Director of Finance each month. 登记所有使用的支票,确保空白支票的存放安全。填写报废支票记录并上交财务总监签字。 6、To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 制作应付款凭证并按时执行付款程序。 7、To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable subledger and General Ledger balances agree. 负责所有应付款分类账的记录,并核对应付款分类账余额和总账余额是否相符。 8、To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 编制月度付款计划,并根据计划做好支付准备。 9、To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by higher management. 执行上级领导安排的其他工作和任务。
  • 财务主管

    4千-5千
    陵水 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-14
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    岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务经理。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、财务专业(或相关专业)大专或以上学历。 2、有助理会计师以上职称,2年以上工作经验; 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康,能胜任本职工作。
  • 应付主管

    4千-5千
    福州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-18
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    【岗位职责】 负责公司日常报销、费用审核、原始凭证核查,确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 审查所有付款(包括工资) ,无论是支票、银行转帐或其他事项,并得到权限人审批。 核算薪酬福利事项及OTA佣金、客房计件、尊荣卡佣金等各类佣金。 负责应付账款记账工作,审核付款凭证并保证符合公司财务制度。 每月进行应付账龄分析,对长期或异常挂账查明原因。 月末准备预提、待摊分录,及时完成月末结账工作。 进项税发票抵扣认证,暂估进项税核销。 及时准确编制各种应付账款报表,对财务分析提供支持。 对所有文件及时有序归档。 【职位要求】 大专及以上学历,会计、财务等相关专业。 1年以上相关工作经验,有酒店从业经验优先。 熟练掌握企业会计准则。 熟练使用财务软件及办公软件。 具有良好的沟通能力、强烈的工作责任心、工作耐心细致。
  • 厦门 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    • 月休八天
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    • 过节费
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-18
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    1年以上相关财务工作经验; 或者相关财务专业或酒店工作经验; 熟练操作财务软件及办公软件
  • 上海-浦东新区 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:45
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    1.在支付和账务调节上提供专业指导。协助经理完成各种报告和安排的任务。在工作需要时为团队成员提供培训和检查监督。依据政策及程序的要求,准确的核数、入账及存档。有序安全地保管所有文档、记录、现金及现金等价物。记录、存储、访问和分析电算化财务信息。保持准确的财务和会计数据的电子表格。使用凭证、分类账或计算机对财务数据进行系统的分类,归纳和记录。编制、维护和发布财务报告。按期完成月结报告。                                                                                        2.依据公司政策与程序,确保仪容仪表干净整洁,安全保护机密信息,保护公司资产,保护客人和同事的私人隐私,积极及时且专业的解决客人需求,使用清晰和专业的语言与人谈话,准备检查书面文件的准确性和完整性,用恰当的礼貌回答电话,积极发展和维护与他人建立的友好工作关系,支持团队达到共同目标,对其他同事关注的问题倾听并做出适当回答。执行主管安排的其他合理工作。
  • 广州 | 2年以上 | 大专 | 提供食宿

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    • 带薪年假
    • 五天八小时
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    • 公寓式员工宿
    • 自助餐食堂
    • 管理规范
    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:27
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    1. 整理供应商的送货资料,并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录,上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告,检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入,与供应商结账单核对相符,及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致,并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放,已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。 9.有HSE相关工作经验为佳。
  • 上海 | 经验不限 | 大专

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    • 管理规范
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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 09:39
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    To collect and review all documents necessary for preparation of the payment run (purchase request, purchase order, receiving record, invoice, etc). Ensure the mathematical accuracy, legitimacy and completeness of the transaction before filing them by Supplier name, awaiting payment. 收集和检查准备执行付款所必需的所有文件(请购单、订购单、收货记录、发票等)。在按供应商名称归档、等待付款之前,确保交易数字的准确性、交易的合法性和完整性。   To prepare Payable Vouchers and initiate the payment process in a timely manner. 准备应付账款凭证,及时开始付款程序。 To perform all Accounts Payable sub-ledger postings and to verify that Accounts Payable sub ledger and General Ledger balances agree. 执行所有应付账款分类账过账,并核实应付账款分类账和总账余额一致。   To maintain the filing system for creditors’ and ensure that on-hand outstanding invoices match with A/P ageing report as per the system. 维护应付账款归档系统,并确保现有未清偿发票与系统的应付账款账龄报告一致。   To perform monthly reconciliations between AP sub ledger accounts and supplier statements. 每月核对一次应付账款分类账和供应商对账单。   To print a system generated payment summary and ensure the prompt payment of all invoices selected. 打印系统生成的付款概要,并确保即时支付选出的所有发票。   Stamping all documents “paid” once the payment approval process is completed, to prevent the risk of double payment in the future. 一旦付款批准程序完成,即在所有文件上盖上“已付”字样,以防日后出现重复付款的风险。   To properly monitor the issuance of cheques and the safeguard of any unused cheques. 妥善监控支票的签发,保管好任何未使用的支票。
  • 丽水 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:43
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    【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 杭州 | 经验不限 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 09:15
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    岗位职责: 1.确保及时发送账单。 2.和应收主管紧密合作。 3.为月末统计分析准备管理报告。 4.其他。 岗位要求: 1.大专及以上学历,有同岗位工作经验优先。 2.具备良好的沟通表达能力及英文听写能力。 3.其他。
  • 应付主管

    4千-5千
    宁波 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 01-25
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    【岗位职责】 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票。 2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据。 3、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账。 4、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件。 5、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章。  6、记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目。 7、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对。 8、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据。 9、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用。 10、确保在外币付款中使用最佳汇率。 11、确保正确且及时输入应付账款分类的数据。 12、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录。 13、及时支付酒店税务。 14、确保支票和其他付款凭证连号使用。 15、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员。 16、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的。 17、保持适当的及最新的数据档案系统。 18、及时,有效,友好地处理所有要求和询问。 19、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化。 20、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作。 21、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件。 【岗位要求】 1、大专及以上学历,财务相关专业毕业或者具备1年同岗位工作经验。 2、坚持原则,廉洁奉公。 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店有关政策。 4、做事人真负责,工作严谨仔细。 5、身体健康,精力充沛。
  • 广州 | 2年以上 | 本科

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    会展/会务 | 100-499人
    发布于 02-21
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    岗位职责: 1.熟练掌握企业各项财务管理制度,及时根据国家财政部相关政策法规的变化调整对企业各项经营业务的会计核算进行调整; 2.负责企业各项经营业务的资金支付及管理工作。 3.审核采购物资的审批手续资料及采购申请单、采购订单、送货单、收货记录是否齐全; 4.每月定时与供应商、服务商进行应付款项确认,并通知供应商、服务商开具合规合法且符合付款要求的发票,编制应付货款的记账凭证; 5.负责对供应商、服务商提供的发票及验证真伪等原始凭证进行复核并打印结果,作为报销附件之一; 6.每月填写支付供应商、服务商货款的付款申请单,并且保证所附原始单据齐全准确、真实可靠; 7.收集并整理付款合同,计算印花税,定期上报给总账会计; 8.负责对企业各部门经营业务相关费用的报销申请、原始凭证的审核复核及符合企业相关规定的复核审核工作,确保准确无误方可进行支付程序; 9.建立企业供应商、服务商台账管理机制,统计、分析付款、账龄的动态变化,每月编制企业应付账款账龄及分析报表并向上级领导报告; 10.完成上级领导交办的其他工作。 任职条件: 1、财务专业本科及以上学历,有中级或中级以上会计资格证书优先考虑。 2、具有2年以上财务相关岗位工作经验,具有1年以上会议、会展、酒店、旅游度假等行业相关工作经验者优先考虑。 3、具有全面的财务专业知识,熟悉会议、会展、洒店、旅游度假等行业账务,税务流程;熟悉办公软件及财务软件;熟悉企业会计准则以及相关的财务、税务、审计法规和政策;能独立准确合规合法开展企业的财务核算、结算、报表等工作,能熟练运用财务管理软件等操作系统 4、具有组织协调和沟通能力,良好的判断和分析能力;忠于职守,廉洁奉公,作风严谨,工作认真仔细,保密意识强,富有团队合作精神。
  • 汕尾 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    发布于 03-05
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    1. 整理供应商的送货资料,并与发票、酒店收货记录及与之相关的采购单核对。 2. 确保“三项匹配” – 一份已获审批的采购单、一份已签收确认的收货记录,上述两份资料必须与供应商提供的发票相匹配。 3. 审阅成本部的报告,检查其会计科目是否正确并确保汇总所有的收货记录。 4. 确保所有的退货单已准确无误地录入,与供应商结账单核对相符,及在付款申请表上列示。 5. 核对收货报告与存货是否一致。核对食品、酒水和常规性货物的进货与餐饮部的每日、每周采购记录是否一致。核对酒店记录与供应商月结单是否一致,并跟进有差异的地方。 6. 应付系统的录入。 7. 建立有效的档案系统。未付款的收货记录及发票按供应商号码整理存放,已付款的收货记录及发票按付款的月份存放。凭证必须保存十年以上以备审计和税务检查之用。 8. 完成上级交待的其他工作。
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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-15
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    1、 对比供应商文件,处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据。 2、 确保“三项匹配”即一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配。收到发票后,签署“发票已收回执”交供应商,供应商取支票时交回该回执。 3、 审阅收货报告,检查总分类账的编码是否正确并确保发票被正确汇总。 4、 核对供应商结账单。 5、 核对收货报告和存货。 6、 核对应付账款系统输入信息。 7、 使发票与结账单一致。 9、 每月按饭店记录核对供应商结账单,追查任何有出入的地方。 10、 逐笔登记、入账并与总分类账平衡。 11、 维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列,已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存十年以备审计和税务检查之用。 12、 用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求。 13、 制作和审阅每月应付账款分配报告,完成应付账款月末结算。 14、 编制应付账款账龄分析以及每月付款计划,需与销售、工程沟通取得相应收入、能源预测数据。此两项报表交由财务总监参考,以便于财务总监决策资金周转安排。 15、领导安排的其他事宜。
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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 2023-11-29
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    岗位职责 1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 淮北 | 经验不限 | 大专

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    发布于 03-18
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    Scope and General Purpose of Job / 工作范围及目的 1. To ensure validity and accuracy of all invoices, their appropriate allocation and timely payment. 确保所有发票的有效、准确及合理的分配与及时的支付。   Responsible to / 报告至 2. Chief Accountant 总会计师   Responsible for / 负责以下人员的工作(若有) 3. Accounts Payable Clerk 应付账文员   Main Duties /主要职责 4. Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases (PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.) for future matching to invoice. 取得与发票敲章,存档一致的结束采购授权的采购资料复印件(采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等)。   5. Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。   6. Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单,对比其正确每日货单。   7. Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。   8. Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。   9. Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   10. Batch invoices, to post them and to distribute them to Heads of Department for their approval. 计算发票,通过部门的认可后,输入及分配。 11. Determine all payments due and submit the disbursement schedule to the Director of Finance / Chief Accountant for approval prior to the actual preparation of cheques. 在实际准备支票之前,确定应付账款,并将其明细交送财务总监/总会计师审核。   12. Prepare payments and submit them, with their supports attached, for final approval and signatures. 准备付款并将其与后附货据与其交递以取得最终的批准及签字。   13. Raise and record manual cheques for urgent payment. 注意和记录用于紧急的应付账款的手工支票。   14. Prepare monthly accruals for goods and services received, but not invoiced. 即使没有发票,每月应计提所有收到货物及劳务的费用。   15. Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货账户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。   16. Carry out any other reasonable duties and responsibilities as may be assigned. 完成给予的其他合理任务。   17. Be courteous and professional when in contact with outside companies / suppliers and to maintain good working relationships with all colleagues throughout the hotel. 礼貌的,专业的对待外界的公司和供应商,并和酒店各方面同事保持良好的工作关系。   18. Have a complete understanding of the hotel’s employee handbook and to adhere to the regulations contained therein. 完全理解酒店员工手册并坚持遵循里面的规章制度。   19. Have a complete understanding of the hotel’s policy relating to fire, safety and health. 完全理解酒店消防政策,安全与健康。     20. Respond to changes in departmental functions as dictated by the industry, the company, or the hotel. 根据行业,公司或酒店的指示对部门运作的改动做出回复。   21.      Carry out any other reasonable duties and responsibilities as may be assigned. 完成给予的其他合理任务。  
  • 西安 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 08:41
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    岗位职责: 1.负责酒店的库存物资的成本核算与控制,定期与有关帐目进行核对. 2.编制配餐卡,对每一种食品菜肴按消耗量编出成本计算单,为制定销售价格提供依据。 3.做好餐饮部总监和总厨的业务沟通,对酒店饮食管理控制系统提出提出改进意见。 4.定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析,更有效地控制进价。 5.对仓库、收货部进行工作检查,严格各种物品、食品、饮料的购入、验收、入库、出库等有关手续和标准。 6.减少库存积压,配合库房每月汇总库存物资积压表,尽量利用库存积压物资以减低成本。 岗位要求: 1.财务、会计等相关专业大专以上学历,有会计从业资格。 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识。 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地。 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别。 6.熟悉酒店成本控制的方法,了解酒店物资消耗的基本情况。
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