市场销售部实习生

一、岗位职责： 1、对于外购、自制、新建的固定资产都要由固定资产归口管理单位验收后，填制固定资产增加凭证，内容主要包括：名称、规格、型号、数量、单价、产地、用途、责任保管人等，并由资产处登记明细帐；      2、严格审核固定资产增、减手续是否齐备，是否符合审批权限，属控购商品的还要检查有无“控办”批文，属基建项目的，要有基建和使用部门共同验收签字的交付使用固定资产的凭证；      3、督促各归口主管部门建立固定资产明细帐，使用单位建立卡片帐，要求各部门及时将变化情况通知财务，以便进行调整，做到帐卡、帐实相符。对高精尖及贵重大型仪器设备的保管使用情况，要及时进行重点抽查，协助有关部门提高使用效益；      4、协助归口主管部门进行固定资产的年度清查工作，发现帐卡、帐实不符的情况，要查明原因，向领导汇报，以便及时妥善处理。 二、职位要求： 1、相关工作经验者优先。 2、良好的人际关系和沟通能力。 3、高度的工作责任心, 诚实可靠。

岗位要求 1.财务、会计等相关专业，有会计从业资格； 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识； 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识； 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地； 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别； 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。 岗位职责 1.根据需要提供统计数据，管理报告； 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料； 3.准备必要的日记账分录； 4.对原始发票进行归档； 5.把分录过账到系统里； 6.必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款； 7.应付账款应与收货记录匹配； 8.列出每月付款报表； 9.追踪、查询临时账户中物品的情况； 10.回答债权人的询问并核对其余额； 11.准备支付所有税款对应付账款业务的管理负责任，保证应付账款模块的月结顺利进行。

1、记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据； 3、核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票； 4、在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； 5、每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； 6、审核货币资金的支付和应付账款的核算工作，包括但不限于：现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、会计凭证等‌，确保账单相符、账表相符、表表相符‌； 7、对资金的周转情况定期报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料； 8、对供应商应付账款进行账龄监控及周转分析。

【岗位职责】 1. 遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2. 负责业主方月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3. 负责协助业主方（集团共享财务）完成会计凭证编制、财务报表编制，报送及会计档案管理，按规定时间及时报送。 4. 负责作为属地财务对接酒店财务落实业主方（本部财务和集团共享财务）财务管理要求的桥梁。 5. 领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、3年以上相关经验，有初级职称或会计从业资格证书； 3、具备良好计算机操作能力，会Oracle软件者优先。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 7、党员优先

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作； 5、负责薪资核算和税的申报。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 此岗位为南日岛雅途酒店筹开项目

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作。 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴。 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理。 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，手脚麻利，做事有条理。 2、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。 3、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、熟悉财务部门工作细则和流程； 2、执行部门安排的岗位相关工作。 【岗位要求】 1、有志在酒店行业发展的应届毕业生/实习生； 2、对担任酒店管理人员具有高度期望； 3、热爱服务行业，具有良好的顾客服务意识、亲和力、沟通技巧和团队合作精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、可接受应届毕业生。 2、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 3、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。 4、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 要求毕业两年内且在贵阳市没有缴纳过社保。党员优先

To ascertain all daily income that should have been received by the Residences was received and completing the various reports, which reflect, received by the Residences. Audit the work of F/O Cashiers and Food & Beverage Cashiers. Meanwhile maintain up-to-date billing system, follow up collection and allocation of payments. 审核酒店每日应收到的收入都已收到并已正确地记录下来，与此同时，要审查前台和餐饮部收款的工作。同时维护账单体系，跟进、收集、分配客人付款。

岗位职责： 1. 根据收银系统数据及刷卡单等原始凭证进行审核，确保收入报表及各种指标性数据的正确性。 2. 核对酒店招待用房，检查是否已完成相关的OA审批流程，账单挂账内容与OA内容是否一致。 3. 核对OTA渠道的账单，检查订单房晚数、入住时间、价格和所挂的OTA名称与账单上明细是否一致。 4. 在审核过程中所发现的问题及潜在的风险进行跟进处理。 5. 审查收银系统报表是否存在异常。 6. 核对发票开具是否存在虚开、多开、错开等问题。 7. 每日审核完毕，需将各类原始账单、加数汇总小票、交班报表等按日期、序号存放，并妥善保存。 8. 每月初对上月账单、发票等财务资料进行整理归档。 9. 完成上级领导交付的其他工作。 岗位要求： 1.中专及以上学历。 2. 1年以上酒店工作经验，熟悉酒店的审计、稽核工作内容，能及时制作各类收支报表。 3. 具有一定的财务会计专业的基本理论和基本知识。 4. 具有良好的沟通协调能力及服务意识，普通话标准。 5. 熟练操作 OFFICE 办公软件（WORD、EXCEL、PPT）、集团OA办公软件、金蝶系统。 6. 具有良好的职业道德和较高的责任心工作扎实、认真、仔细。

岗位职责 1、登记应收账，及时发账单及对账单。 2、与前台保持联系，确保前台的收账运作正常。 3、固定资产账目与日常管理工作，定期与使用部门资产管理人员核对，年末需清点实物。 4、 完成上级交办的其他工作。 5、准备月度账目的出入和结算，然后呈交给相关的业务经理 。 6、按要求签发和回收银行合同，并按月准备酒店银行账目总表。 7、每日进行补足出纳备用金的工作。 8、与各部门领导就现金使用的问题进行协调。 9、完成收入审计工作、核对酒店收入相关数据。 岗位要求 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有酒店财务经验优先。 2、初级职称或会计从业资格证书。 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。 上班地点：广州珠江新城希尔顿欢朋酒店（广州市天河区黄埔大道西495号）

【岗位职责】 1、1、稽核酒店当日各营业点交来的帐单/票据和每班的收款报表，认真复核各营业点交款与消费项目明细项与营业报表、帐单款项是否相符； 2、稽核各营业点各种签单/挂帐及信用卡，并与应收账款明细帐核对相符； 3、复核收银系统里的营业报表数据要与手工编制的报表数据一致，各项数目要准确，要求帐实相等，单据齐全，收款员签名，检查结帐单有无多收或少收，检查各营业部门内部人员接待有无越权签单接待，越权签折扣单，如发现问题，分清责任人，上报财务经理和总经理，追究责任； 4、记录好收款工作中存在的问题，对当班期间未能处理好的事项做好交班记录。尚未处理的问题要及时了解和处理，并协调不同部门以确保问题得到完全解决，并将处理结果上报； 5、把每日结算后的各类报表按日期、序号存放，月末装订成册以便日后备查； 6、及时编制收入凭证，保证酒店营业收入的真实性，准确性； 7、发现前厅入店资料和结算资料有误差，应及时与有关负责人或部门取得联系，并协助解决； 8、对核算不及时或金额出现误差的客户，及时报告上级领导，督促回收资金，保证应收余额的正确性及合理性； 9、做好账单、营业日报表的保管工作； 10、负责各种发票，收据等票据的收、发等登记工作； 11、负责解决应收账的结算工作及往来函件，佣金结算及时核销已回款的应收账等工作； 12、每月编制酒店收入分析报表，应收账款报表； 13、审核绩效考核和提成； 14、月末负责打印责任的区域物资的盘点表进行盘点，盘点完毕后负责将盘点数据录入盘点表计算出金额，将签字手续完整的盘点表交会计做账。并对盘点表数据的准确性负责； 15、网络平台订房明细核对，负责后台提现操作和网络平台发票的上传； 16、协同会计装订会计凭证、相关会计档案资料； 17、协助财务部门完成相关的工作任务； 18、酒店对本岗位的相关工作要求。 19、严格按酒店的收货流程及标准进行收货工作，对货物的数量与质量负责。 20、负责部门负责人离职审计及各部门离职员工挂账的清理。 【岗位要求】 1、要求具有财务、会计、审计等相关专业本科及以上学历。 2、需要有 一 年以上酒店财务或审计相关工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1.接待与结算：负责前厅接待工作，包括收费结算，确保客户入住和退房流程的顺畅。 2. 备用金管理：领取、使用、管理和归还收银备用金，确保资金安全。 3.凭证制作：制作、打印、核对收银相关凭证，保证财务记录的完整性。 4. 设备维护：妥善保管收银设备，确保设备正常运行。 5. 上级指派任务：完成上级交给的其他事务性工作。 工作地点： 玉苍山国家森林公园桥玉线售票处华玉山庄

按各部门下的PR单和合同收货，开收货记录； 检查货品的质量； 每天的收货记录按不同部门分别做报表并与收货记录PR单核对数量金额； 保持与各部门的有效沟通，确保信息的正确及时送达； 收货部与采购部、仓库、成本部保持联系，做到共同验收； 完成上级交代的其他任务。

岗位职责： 1. 严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2. 严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3. 报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4. 完成上级交办的其他工作。 5. 可接受短期实习 岗位要求： 1. 有财务相关工作经验或财务相关专业学生，有经验会计优先； 3. 会使用财务软件和office办公软件。 4. 爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5. 有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6. 能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。