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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 03-10
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    岗位职责/职位描述进行交接班说明以确保了解酒店各项工作和运营的要求。确保及时发送账单。执行应收帐款的登记系统。每日结清挂帐及登帐工作,整理并更新应收帐款系统。处理有关挂账账目往来和要求。为所有账目对账。月底为部门和担保的未按预订抵达的过期账户销账。准备和输入分类账目以便借方账项间的转账。与客人和相关人员(信贷经理,预订销售代表)联系,确保特殊的账户按客人要求结账。处理解决帐目方面的问询。核对供应商的各类单据以便进行财务处理。在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。处理所有发票和账单。记录并处理各类产品及服务的付款工作。与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。核对每周的采购账目。每周准备所需使用的支票并提交审批。根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。核算旅行社佣金。编制旅行社支票付款表。必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。与上级一起制定人力资源规划和管理需求。
  • 无锡 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 05-08
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    岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 05-12
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    确保文件和报告能合理归档以备将来参考。确保及时更新应付账款的未结账户并按字母表顺序排序。通过世界旅行付款组织处理旅行社佣金的付款。保证非海外付款的旅行社佣金的付款。确保金护照中心定期收到金护照记录的数据、文件、奖励证明和补填的手工凭证。调整应偿还的账目与应收对冲用以抵消我们的记录。跟进关于旅行社佣金及金护照计划相关的询问和问题。理解并贯彻凯悦集团在应付账款管理上的职责范围,以便建立高效系统,跟踪应付账款并形成有效的现金流管理。根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总以作准备月报之用,确保酒店主要的供应商不流失并以最低的成本供货。收集、在单据上盖日期章并归档所有被批准的采购文件的复印件(申购单,采购单,发货单,签过的收货记录等)为将来的报销做准备。处理每天的发票;即将发票与收货记录和被批准的相关支持文件相匹配。准备帐户的分配。把大量的发票贴起来然后分送给各个部门的负责人批准。对比日常采购单与被批准的申购单之间的数量,单价等细节。根据市场报价单定期抽查食品和酒水项目的采购单,根据每天收货差异报告审查价格和数量 的差异情况。检查账户分配的精确性。在实际准备支票之前,先给财务部总监或副总监提供一个应付账款欠款的明细,并提交一个报销计划。准备付款单据,与相关说明文件一起上交,以便批准和签字。为了应对紧急支付,发出并记录一些手工支票。已收到货品和服务,但没有收到发票的,要准备预提。确保每月的明细账和月底实际盘存的实物账平衡。确保员工行为与凯悦标准和国际凯悦财务运营手册的标准一致。
  • 应付主管

    4千-5千
    南通 | 1年以上 | 中专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 09:53
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    岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 应付主管

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    南京 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 04-21
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    职位描述:1、核对供应商的各类单据以便进行财务处理2、比较供应商产品及报价3、在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据4、处理所有的发票及账单5、记录并处理各类产品及服务的付款工作6、与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供7、每周准备所需使用的支票并提交审批8、保持每日将记账记录输入到总账中,并确保账目平衡岗位要求:1、熟练使用微软办公软件2、具有会计、财务、商业管理或相关的学士学位或毕业证书优先考虑3、一到两年会计工作经验,包括核账、现金管理、应付款和应收款经验,或与此相当的教育和相关工作经验的背景优先考虑
  • 徐州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 11:46
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    财务回报 ·   确保有效地处理酒店所有关于物品采购的费用是按照正确的程序进行审核,并准确的填写支票提供给酒店的领导层进行审批和签署。 ·  确保酒店所有费用都能正确地记入各部门的费用,使帐务准确无误。 ·  通过一些记录,如酒店存货记录,付款记录以及每月相关数据的汇总,领导属下员工有效地做好各种财务报表。 ·  通过指导及督导属下员工,全面确保本部门的工作效率。向上级汇报员工的表现,协助员工解决问题。 · 核实所有供应商所提供的采购单,收货单以及发票。 · 核实供应商所提供的商品退回以及付款单据。 ·  准备好付款凭证,发票的分配和供应商的付款单据。 ·  每月审查供应商账目是否入酒店应付账目。 ·  更新应付账目。 ·   付款清算后,准备好每月所有应付账目的试算表。 ·  在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 ·  记录并处理各类产品及服务的付款工作。 ·  与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 ·  核对每周的采购账目. ·  每周准备所需使用的支票并提交审批。 ·  根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 ·  月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 ·  核算旅行社佣金。 ·   编制旅行社支票付款表。 ·   必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。 员工团队 ·  积极参加酒店的各项活动,增强融入度。 ·  与酒店其他部门就财会及内部控制事宜进行充分地合作、协调与沟通。 ·  与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 宾客体验 ·  与所有的客人建立并保持良好的关系以超越满足客人的需要。 ·  在与每一位酒店或非酒店客人的交往中为酒店树立一个良好的形象。 ·拥有良好的产品与服务知识,以便向客人解释并推销酒店的服务和设施。 · 了解酒店的最新信息以便回答客人的需求。 企业责任 ·必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。 · 遵循洲际酒店集团财务政策,并严格按照标准进行日常的操作。 任职要求: 具有会计,财务,商业管理或相关的学士学位或毕业证书。一年以上会计工作经验,包括核帐,现金管理,应付款和应收款经验,或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。
  • 常州 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 15:27
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    1、遵守商业地产财务制度、酒店管理公司财务制度的规定,并确保严格贯彻执行;                                                             2、执行酒店规章制度,监督酒店内各部门遵守财务规章制度。 3、负责支票发放,确保金额的正确,交易合法并附有完整的凭证资料;  4、对原始发票进行验证,录入系统, 准备必要的日记账分录;  5、 应付账款应与收货记录相匹配,确保每笔付款经过审批; 6、 列出每月未付款报表;  7、追踪,查询临时账户中物品的情况;  8、回答债权人的询问并校对其余额;  9、 协助总会计师完成纳税申报,并跟进付款事宜;  10、开具收据,并及时入账; 11、 完成指派的其它任务。                 
  • 杭州 | 经验不限 | 学历不限

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    国际高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 03-18
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    有投必应
    有投必应
    ·         Collate suppliers documentation for processing核对供应商的各类单据以便进行财务处理。·         Collate suppliers documentation for processing比较供应商产品及报价 .·         Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。·         Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。·         Record and process payments of goods and services记录并处理各类产品及服务的付款工作。·         Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services与外部公司保持有效沟通,确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。·         Check arithmetic accuracy and invoices and assign general ledger codes as per chart of accounts核对数字的准确性和发票,按照账目表分派挂账代码。·         Reconcile Food and beverage general and direct items with Food and Beverage control department与餐饮管理部门核算餐饮总账目和直接分项账目。·         Reconcile the weekly purchase log核对每周的采购账目。·         Prepare cheque run for approval on a weekly basis每周准备所需使用的支票并提交审批。·         Reconcile supplier statements with establishment records and follow up on any discrepancies根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。·         Maintain the batch register and balance daily to general ledger保持每日将记帐记录输入到总帐中,并确保账目平衡·         Prepare the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid月底准备常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。·         Participate in other department stock-takes and month end close as appropriate必要时参与其它部门的盘点和月末封账工作。·         Investigate cashiers over’s and under as required and communicate any unexplained discrepancies to your Manager必要时调查出纳账目的出入并就无法解释的账目不符情况与自己的上级经理交换意见。·         Works with Superior on manpower planning and management needs与上级一起制定人力资源规划和管理需求。
  • 应付会计

    6千-8千
    昆明 | 经验不限 | 学历不限

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    景区 | 500-999人
    发布于 05-12
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    Ø 确保所有紧急付款,押金退款,预付款,保证金退款,及无发票付款处理Ø 负责备用金的补充及充值,复合所有现金请款单据Ø 负责AR及AP对冲,处理红字发票冲销Ø 处理所有供应商的付款,核对采购申请单,采购单,收货单及发票一致。Ø 负责员工借款及报销的审核Ø 定期与供应商对账,确保在合同约定期间付款并编制应付账款账龄表Ø 创建和更新供应商主数据Ø 在E-invoice和SRT系统查看部门提交的请款单,过账后及时分配路径及审批 ,核查纸质单据及确认发票的真伪性。Ø 处理网银付款及特殊付款,包括线下付款, 托收和代扣款处理Ø 每月按时装订凭证Ø 熟练使用财务软件, 有SAP使用者优先Ø 完成上级交给的其他工作安排
  • 应付主管

    4千-5千
    杭州 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    发布于 04-26
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    岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
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    4.3千-4.8千
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    发布于 05-12
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    1. Process supplier invoices, cheque requests and expense claims into the accounts payable system on a timely basis after ensuring.及时将已符合程序要求的供应商发票、支票申请及费用报销入账到财务应付系统。2. Liaise with external suppliers and internal claimants to achieve compliance with systems, procedures and processes.与外部供应商及内部申请人保持良好沟通,确保符合系统、程序及流程的要求。3. Prepare monthly BP/BM/BC/PA/MCINV journals and submit to Chief Account for review.准备每月付款凭证、现金凭证、付款调整凭证及收货记录凭证,并提交给总会计师审核。4. Processing all invoices which have been appropriately approved in accordance with hotel purchasing policies and procedures and local tax regulations.按照酒店采购政策、程序及当地税务条例,处理所有已有恰当批准的发票。5. Process talent expense vouchers and other payments within 2 business days of receipt of the claim. And transfer to Chief Account.在收到英才费用报销申请后2个工作日内处理并转至总会计师。Love the “W” brand and lifestyle, passion with the new market trend, always looking for what’s New, What’s next.热爱“W”品牌及其生活方式,总是对市场潮流十分敏感。总是寻找新的东西来领导市场。
  • 上海-浦东新区 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    发布于 05-13
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    1.在支付和账务调节上提供专业指导。协助经理完成各种报告和安排的任务。在工作需要时为团队成员提供培训和检查监督。依据政策及程序的要求,准确的核数、入账及存档。有序安全地保管所有文档、记录、现金及现金等价物。记录、存储、访问和分析电算化财务信息。保持准确的财务和会计数据的电子表格。使用凭证、分类账或计算机对财务数据进行系统的分类,归纳和记录。编制、维护和发布财务报告。按期完成月结报告。                                                                                       2.依据公司政策与程序,确保仪容仪表干净整洁,安全保护机密信息,保护公司资产,保护客人和同事的私人隐私,积极及时且专业的解决客人需求,使用清晰和专业的语言与人谈话,准备检查书面文件的准确性和完整性,用恰当的礼貌回答电话,积极发展和维护与他人建立的友好工作关系,支持团队达到共同目标,对其他同事关注的问题倾听并做出适当回答。执行主管安排的其他合理工作。
  • 应付主管

    4千-6千
    上海-闵行区 | 经验不限 | 学历不限 | 食宿面议

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    发布于 05-13
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    1:按照集团及酒店规定完成应付的日常工作2:完成上级交代的工作任务
  • 应付主管

    4千-5千
    合肥 | 3年以上 | 大专 | 提供食宿

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    岗位职责Job responsibility1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。Responsible for the bookkeeping of accounts receivable and accounts payable of the financial Department.2.当日审传递过来应收帐款时,要及时的进行整理和登记并放好。When checking and transferring accounts receivable on the same day, it is necessary to timely sort out, register and put them away3.负责应付款支付时的核对工作,核对准确并签字确认。 Responsible for checking the payables, checking the accuracy and signing for confirmation4.每月做好应收和应付款的分析报告,并及时上报财务总监。Make monthly analysis report of receivables and payables, and timely report to cfo.5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。When the sales department reminder comes to collect the bill, they must do the registration work carefully6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。Check whether the payment received by the reminder and the amount issued by the invoice are consistent with the settlement account name and amount of the bank岗位要求job requirements1.财务专业(或相关专业)毕业以上文化程度。Finance major (or related major) above education level2.有助理会计师以上职称,2年以上工作经验;Have the title of assistant accountant or above, at least 2 years of working experience3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,掌握酒店的有关知识。Familiar with national financial laws, regulations, guidelines, policies and systems, and master relevant knowledge of the hotel4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力,具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。Have the ability to separate the boundary between two types of funds and the boundary between commodity circulation fee and non-commodity circulation fee independently, and have the ability to correctly handle accounting and financial affairs, operate and call various data by computer5.坚持原则、廉洁奉公。Adhere to principles and be honest6.身体健康,能胜任本职工作。Be healthy and competent for the job
  • 成都 | 经验不限 | 学历不限 | 提供食宿

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    岗位职责1、记账并审计所有采购订单,收货记录和供应商发票、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据、审查所有付款(包括工资),无论是支票,银行转账、确保所有发票得到批准或付款附有所有支持文件、记录所有交易(凭证)并在完成后盖“已入账”章、 记录所有凭证,包括在凭证列表中取消的项目、平衡每月的供应商的报表与酒店应付账款记录的核对、向酒店供应商跟进遗漏的发票或信用票据、确保所有发票在付款前得到适当级别的相关部门经理的批准、合理记录,调节,和准备发票付款,以确保总分类账款代码和成本中心代码的正确使用、确保在外币付款中使用最佳汇率、确保正确且及时输入应付账款分类的数据、所有签署的支票(等待分配给供应商)将被安全存放在财务总监的保险箱,并保持适当的记录、及时支付酒店税务、确保支票和其他付款凭证连号使用、确保任何与付款有关的密码或编码不被透露给未授权的人员、确保所有与银行账户和余额有关的详细信息是保密的、保持适当的及最新的数据档案系统、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、确保正确的工作实践及该工作区域的安全不受危害,使得意外的风险和员工赔偿费用最小化、灵活的工作时间,特别是在月末、在月底时准备计提、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作、就所有外汇交易联络银行和外汇管理局,以获得批准和所有必要的文件、确保为应付账款文员提供足够的培训、岗位要求1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境
  • 长春 | 经验不限 | 学历不限

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    国内高端酒店/5星级 | 100-499人
    发布于 08:27
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    岗位职责应付主管:1.审核付款申请单2.制作应付账款账龄分析表3.员工差旅费的审核4.每日MC系统收货记录的入账等5.外包及所有合同类付款的审核薪资主管:1.薪资的审核2.核对工资系统社保信息3.个人所得税申报4.责任心强,尊守保密条款岗位要求大专及以上学历,有高星级同岗位工作经验的优先
  • 财务主管

    4千-6千
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    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 09:22
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    1、 确认已收客户/公司款项、登记并录入系统。2、 编制账单给予客户/公司/旅行社请款(租金/杂费/押金)。3、 编制应收账龄分析表,邮件告知相关人员进行账款催讨。4、 每月举行AR会议。5、 编制应收凭证&退押凭证&收入凭证(金蝶)。6、 编制季度(租赁保证金/应收)报表,月末完成AR Aging Report等集团要求的其他报表。7、 协助经理组织内审自查。8、 完成上级布置工作安排。岗位需求:1. 大专以上学历,会计或财务管理相关学历;2、有品牌或星级酒店/公寓相关2年以上管理经验;3、良好的沟通能力,具备基础英语能力。福利:*不包食宿,八小时工作制,双休*五险一金,补充商业医疗保险,餐费补贴*带薪年假7天起,年底双薪+花红奖金*节日福利,生日福利
  • 广州 | 1年以上 | 本科 | 提供食宿

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    国际高端酒店/5星级 | 500-999人
    发布于 16:47
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    【岗位职责】按照许可的采购指示,处理所有的发票和结帐单。要按照合适的条款,遵循财务政策和程序,考虑适当的条件及争取可能的折扣,记录和处理由酒店发生的货物和服务的支付【岗位要求】1.财务或应付账款知识2.电脑操作技能3.具有万豪集团财务工作经验优先
  • 上海-浦东新区 | 1年以上 | 大专 | 提供食宿

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    全服务中档酒店/4星级 | 100-499人
    发布于 05-13
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    1)   Audit and process all invoices. Ensure all invoices are attached with Purchase Request, Purchase Order, Receiving Records and/or other supporting documents as appropriate.   审计并处理所有的付款单。保证所有发货票附有采购申请书,采购单,收货纪录或者其他适用的支持文件。2)Check all expenses reports, bank payment requests, cash payment requests or auto-payments to ensure that supporting documents are sufficient.   检查所有费用报销、银行付款申请、现金支付申请或自动付款,保证所有原始凭证是充足的。3)Follow all Standards of Operations, Local Standards of Operations, property accounting guidelines and general accounting practices pertaining to Accounts Payable and payment procedures. Some commercial judgment and common sense should also apply.   遵循所有操作标准,本地操作标准,酒店财务指南和总帐制订的关于的应付款支付的程序方法。 一些商业的固定费用和附加费同样需要申请。4)Route all bank and cash payment applications to Director of Finance and General Manager for approval.   所有银行和现金付款申请应交财务总监和总经理批准。5)Prepare checks or remittance application for approved Bank Payment Requests.为已经批准的银行付款申请准备相应的支票或汇款单。6)Maintain and file all invoices and supporting documents with all paid invoices stamped “PAID”.   维护并存档所有的付款申请及附件,且所有已付的付款申请要盖“已付”章。7)Maintain a check log of all printed checks and all voided checks. Voided checks have to be signed off by the Assistant Financial Controller.   维护所有打印出支票和所有作废的支票并建立记录。 作废的支票必须由助理财务总监签字。8)Answer all inquiries from trade creditors and reconcile creditors statements.   解答所有商业债权人的询问并且核对债权人对帐单。9)Familiarize with the Accounts Payable System.   熟练使用应付系统。10)Post all invoices and payment data into the hotel accounting system.   登记所有付款申请数据到酒店财务系统中。11)Balance Account Payable Ledger and reconcile with the General Ledger closing balance periodically and at month-end.   在月底结平应付帐款并与总帐核对关帐数据。12)Analyze the monthly A/P Aging Trial Balance and follow up with all abnormalities.分析月度应付款帐龄试算平衡表并跟进所有的异常现象。13)Perform all other Accounts Payable functions.执行其他应付工作。14)Others其他 
  • 成都 | 3年以上 | 中专

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    国际高端酒店/5星级 | 50-99人
    发布于 05-13
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    岗位职责: 1. Ensure the timely billing of accounts   确保及时寄出帐单 2 .Maintains a filing system for account receivable records 维护应收帐文件存档系统 3. Balance daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 每日在应收帐系统中结转、入帐、编辑和更新城市挂帐余额 4. Handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 处理相关城市挂账的信函和询问 5. Reconcile all accounts, check all commission pay to travel agency 调节所有帐目,计算需要支付出去的佣金 6. At month end write off over dues after department and guaranteed no show accounts 月末时候,冲销过期帐目及未使用的担保预定 7.Prepare and input journals for transfer between debtor accounts 编制并输入债务人帐目之间转帐的入帐凭证 8. Liaise with guests and appropriate personnel (Credit Manger/Reservation sales Agent) to ensure special account arrangements are in line with guest requirements 与客人和相关人员(信贷经理/预定销售人员)保持联系,确保特殊账目的管理符合客人的需求 岗位要求: 1.Thorough knowledge of federal, state and local accounting laws  and tax laws.   熟悉国家及本地会计法和税法 2.At least 2 years and above working experience in the same position in international company hotels. 至少2年及以上国际连号酒店同岗位工作经验。
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