岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 岗位要求 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

1. 记录并核对所有投入收银保险柜款项，清点核对收银员信封里的现金，如有差异第一时间与前台及餐饮负责人联系。 2. 每月关注保险柜现金金额，每月至少去银行存款一次，保险箱现金达到五千元，需存款一次。 3. 每天清点总出纳备用金，完成每日总出纳报告。 4. 处理各类报销，所有报销凭证需附上相应发票，并已得到财务总监及总经理批准。 5. 做好发出和收回备用金协议，根据酒店政策每月备用金至少两次盘点，并完整记录备用金盘点情况留档。 6. 报销及付款凭证及时入账财务系统，协助并参与总账月末结账。 7. 确保已付款凭单及时盖章，避免重复支付。 8. 确保已付款凭单和未付款凭单分别归档，以方便查找。 9. 每月21号做好下月付款计划表，作为资金计划附件。 10. 每月完成与供应商对账工作。 11. 审核所有银联和现金结账的收入账单，包括餐饮、客房和其他运营部门，确保收入。 12. 每月酒店和项目银行的银企对账工作。 13. 每月6日前完成项目系统凭证的编制，整理好的凭证附件一同给项目会计审核。 14. 每月完成酒店应付账凭证和项目凭证的装订工作。 15. 检查应付款帐龄表，并向总会计师报告借方余额。 16. 酒店合同管理和登记工作。

岗位职责 1.审核酒店所有收入； 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表； 3.根据餐饮收益日报、前厅收益日报、信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确； 4.编制月报表； 5.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对； 6.完成管理层安排的其他相关工作。 岗位要求 1.大专以上学历，财务或相关专业； 2.酒店财务1年以上工作经验； 3.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能； 4.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程； 5.具有很强的财务，税务策划能力； 6.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

【岗位职责】 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作. 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩。 2、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序。 3、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商。 4、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全。 5、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境

职责概要： 1、为用餐人数报告定稿并为餐饮控制和财务部复印各种文件。 2、调整收入月报并分发给相关经理。 3、控制所有餐厅使用过的票据，随时保持正确的使用顺序，清点所有的票据，确保作废的票据已相应的记录在案。 4、通过下列工作，控制所有食物和饮料的销售： 4.1及时正确地记录客人的转款信息。 4.2检查已用的餐厅账单。 4.3确保所有的收入都被记录。 4.4确保招待宴会控制得到坚持。 4.5将收费总额与餐厅总销售额相核对。 5、确保所有的折扣和各项杂费都有详细记录费用的票据文件。所有折扣必须按政策&程序处理。折扣、杂费和支出必须记录摘要并每天递交给财务经理和总经理审阅。 6、依照每日银行存款清单审计每天出纳摘要汇总。 7、审计并核对预付款，确保收入已入账。 8、与出纳一起例行检查所有备用金总额，保持对餐厅收款机的控制。 9、通过每日收入对账表平衡处理过程，核对并使收入一致。 10、确保每天的工作被正确归档。每天在挂账前，平衡客户分类账。入账，编辑和更新应收账款系统。挂账的直接账单账目必须按时开账单，最好在同一天内。 11、平衡账目/将每天付款入账并核对调整短期支付。 12、用电话或相关信息手段回答客人的质疑。有争议的客户账目必须即时解决，最好在同一天。员工应保留一份餐厅收据的复印件，这样可以最大的减少质疑。 13、确保按时开发票和账单。 14、信用卡账单处理业务必须与其它应收账款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。如果使用电子数据捕获系统，确保摘要报告与记入银行账目的数据一致。调研和解决重要账单的收款业务。 15、准备并将债务人账目间的转账记入月报。 16、每天就价格等与预定、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的发票错误，另外，讨论有争议的账目和原因。即时地准备和分送挂账账单。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，包括所有应核对的账单、收银员报表、稽核报表，审核应收入客帐、应收公司帐入帐金额是否相符，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、前厅收益日报、信用卡报表及现金报表，审核各种付款方式是否正确，如发现错漏，及时纠正，以确保每笔收入正确无误。 4、编制每天收入报表，编制每天的收入凭证并登记入帐。 5、登记每日信用卡明细并根据银行对账单对信用卡进行核对。 6、做好发票、账单等酒店一切有价单据的核销工作。 7、做好每月的折扣、宴请、款待等相关汇总报表，及时提交给审计主管。 8、执行一般行政及会计内部控制工作。 9、整理账单并进行分类和保管工作。 10、配合总出纳不定期检查各营业点收银员备用金是否完整，并妥善保管备用金盘点表11、检查协议单位电脑系统中的记录有无差错。 12、配合审计主管进行收入审计资料的整理装订。 13、完成上级领导交付的其他任务2.资格。 工作经验要求:有酒店审计经验者优先考虑学历要求:相关专业大专及以上学历。 专业资格要求:具备初级会计专业资格。 基本素质:有良好的职业道德，有较强的事业心和责任感，热爱本岗位工作；具备本岗位较强的知识水平和专业技能;能遵守企业制度较好地完成工作任务。

稽核员岗位职责： 1.负责对正常收入单据的准确性与合规性的审查及调整； 2.负责对异常单据合规性的审查及调整； 3.负责每日核对所有部门销售记录和收款机总额，确认无账单和凭证缺失； 4.负责每日检查临时挂账账户，并同相关部门进行沟通； 5.负责审核每日营业收入报表，宾客余额表，挂账明细表等，并及时向领导报告； 6.负责对每日房价、餐饮差异报告进行分析，总结差异原因，适时向领导报告； 7.负责出具月度收入报表及收入分析并及时向领导报告； 8.负责酒店发票管理工作； 9.负责对相关员工进行业务培训； 10.完成领导布置的其他任务。 岗位要求 1.年龄：22岁-40岁。 2.教育背景：财务、会计等相关专业本科以上学历。 3.工作经历：1年以上四星级酒店同等职务的工作经验。具有丰富的酒店稽核专业知识及管理经验。 4.专业知识： 4.1熟悉前台的操作流程；4.2熟悉稽核日常工作流程；4.3熟悉稽核账务处理及稽核月结工作。 5. 专业技能： 5.1熟练操作酒店管理系统；5.2有一定的管理能力及沟通能力；5.3熟练应用办公软件。 6.品德要求：爱岗敬业，坚持原则。

1. 确保酒店所有收入都能被及时、准确地录入，并能正确的分类。 2. 编制每日收入报表，并分送给各部门负责人。 3. 检查并审核前一天账单。 4. 复查每天所有的现金退还账单，确保押金单的齐全和具备客人的签字。 5. 核对系统中总的现金结算数与总出纳日报中的现金实收数一致。 6. 每月核对与第三方的收入分成。 7. 审核所有销售宴会积分，审核与收入相关的付款申请。 8. 编制日收入报表，确保数据归类的正确性，完成后及时地分发给各部门领导。 9. 完成月末收入的关账程序，将收入分类账归入总账中。

【岗位职责】 1、负责酒店财务收支、采购流程、成本控制等环节的审计工作，确保各项经济活动合规合法。 2、定期对酒店各部门的财务数据、报表及凭证进行审核，发现异常情况及时汇报并提出改进建议。 3、参与制定和完善酒店内部审计制度、流程及标准，提升审计效率与质量。 4、跟踪审计问题的整改落实情况，确保问题得到有效解决。 5、协助外部审计机构完成年度审计工作，提供所需资料并配合相关调查。 6、对酒店固定资产、库存物资进行盘点审计，确保账实相符。 7、完成上级交办的其他审计相关工作。 【岗位要求】 1、本科及以上学历，财务、审计、会计等相关专业优先。 2、2年以上审计或财务相关工作经验，有酒店行业经验者优先。 3、熟悉国家财税法规、审计准则及企业内部审计流程。 4、具备较强的数据分析能力，熟练使用Excel、财务软件及审计工具。 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 6、持有CPA、CIA等专业资格证书者优先。

岗位职责 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告、确保所有礼券或免费券根据政策得到控制、审查所有宴请账单及高职用餐，以确保所有被授权和签署并有合理的解释、检查免费房被合理批准、审计电话自动挂账报告以确保所有电话收入已被挂账、审计宽带链接报告以确保所有因特网收入被挂账、确保相关前台人员和零售点报告被打印，审计并按日期存档、核对挂入每日报告中的交易，包括但不限于信用卡，城市分类帐，员工折扣，支出，折扣及减免，杂费，作废，停车场收入及房间安全钥匙、准备折扣和减免汇总表及减免凭证、在电子信用卡机和销售点系统之间每日调节信用卡收入、协助准备准备每日收入报告给财务总监、确保所有特许/租赁收入被调节，并被正确记录、审计每日总出纳员的报告、检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天两次打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告、在相关报告中记录收银员现金多余/不足，并同零售点经理或前台经理跟进相关事宜、与相关部门跟进一切差异，未完成的工作或丢失的信息、确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持、与营收/预订团队跟进，以确保任何放弃预订的项目被查阅并收费、审计每日餐饮报告并核对在总出纳员报告中出纳员的交款额、确保所有餐厅和酒吧的账单被正确记账、确保所有宴会收入被记入、在电脑系统出现故障全面熟悉酒店手工操作紧急计划，以确保所有手工处理程序遵照执行。 2、维护足够的最新的文档、进行每月备用金的盘点、进行前台保险箱的审计、及时并有效地处理所有要求和询问、收入审计主管分配的其他工作、灵活的工作时间,特别是在月末、执行一切额外的工作,以确保酒店职能顺利运作.

（此岗位仅提供给实习期满后无需返校、可选择转正的实习生） · Examine the room charges of guests staying at the hotel per the Room Count Sheet and Registration Cards prepared by the Front Office. 根据前厅部提供的房费差异统计报表对客人住店时的房费进行审查。  · Verify the total sales amount agrees with the sales total in the Front Night Auditors report. 核对销售总额是否与前一日夜审报告相符。  · For each Food & Beverage facility, review the sales by food & beverage checks. 审查每个餐饮部门的账单。  ·  For each Food & Beverage facility, verify that total of the Food & Beverage Cashiers record, total of the restaurant POS Settlement statement, and total of the food & beverage checks agree each other. 核实每个餐饮部门餐饮收银员收入明细表的总数，POS结账单上的总数，及餐饮账单之间是否相符。

岗位职责： 1.审核每天的餐饮收入和前台收入,所有收入必须遵循财务制度。 2.编制收入报告,然后分发给餐厅经理和管理层。 3.完成每月的餐费及招待费报表。 4.完成每月的月底结账。 5.确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣,杂费及垫付款项应备有总结清单,每天提交给财务与业主支持总监和总经理审批。 6.审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 7.审查核对预付款项,确保付款到位。 8.核对每日收入是否与备查记录相符。 9.参与部门收货工作。 任职资格： 1.精通微软办公软件。 2.有良好的写作技能。 3.具有会计或相关领域的职业证书。 4.3年收入审查或应收帐职位或类似职位的工作经验；或与此相当的教育和相关工作经验结合的背景。

【岗位职责】 1、负责酒店食品、饮品成本报告，控制食品、饮品营业成本控制。 2、检查食品原材料采购供货渠道、收货程序以及原材料质量，掌握市场上原材料价格信息。 3、督促编制配餐卡，为制定销售价格提供依据。编制餐饮销售分析旬报，调整餐饮价，及时提供信息。 4、与各厨房餐厅酒吧沟通，提供成本信息，降低成本。 5、定期与采购部、餐饮部共同对市场价格进行调查、分析，更有效地控制进价。 6、负责编制每月饮食成本报告。 7、严格各种物品、食品、饮品的购入、验收、入库出库等有关手续和标准。 【岗位要求】 1、具有大专以上财务专业学历或会计师资格；具有本岗2年以上工作经验，在成本核算岗位工作2年以上。 2、具有较强的管理、沟通、协调能力和团队协作意识。 3、人品正直诚实，具备良好的职业道德和素质，责任心强。 4、能对成本核算指标进行针对分析并合理提供合理的建议。 5、通晓财务核算流程，能熟练运用财务软件及办公软件。 6、根据酒店经营需要，有效进行科学的成本测算。 7、对财务各项指标具有一定的敏感力。

岗位职责： 1、审计每日收入数据，支持报告和凭证、确保每日及每月收入和付款及时调节、确保所有收入被记录和报告 2、日审负责编制每日收入报告，并根据每日银行入帐单及应收帐增减变动审核当日收入，完成后及时地分发给各部门领导。 3、检查并审核前一天账单。 4、复查每天所有的现金退还账单，确保押金单的齐全和具备客人的签字。 5、核对系统中总的现金结算数与总出纳日报中的现金实收数一致。 6、每月核对与第三方的收入分成。 7、完成月末收入的关账程序，将收入分类账归入总账中。 岗位要求： 1、具备酒店应收或审计工作经验； 2、擅于数字分析。 3、熟悉酒店系统和操作。

核对收入、支出、资产、负债等账目，确保数据准确。 检查发票、收据、合同等纸质/电子凭证的真实性、完整性，确保符合会计政策和法规。 确保账务符合税法、行业法规（如酒店特许经营规定）及内部制度，定期审查税务申报合规性。 审核客房、餐饮、会议、SPA等收入来源，验证POS系统、OTA渠道数据与实际入账的一致性，分析季节性波动影响。 监督采购、人力、能源及维护成本，审计供应商合同条款执行情况，识别异常支出。 定期生成资产负债表、利润表、现金流量表，确保符合会计准则。 分析收入成本结构、利润率，对比行业基准，提出优化建议，支持管理层决策。 协助制定年度预算，监控执行偏差，提供滚动预测更新。 评估财务流程（如采购、收款）风险点，设计改进方案，如自动化对账。 建立反欺诈机制（如虚假报销检测），评估保险覆盖范围，应对突发事件（如疫情）的财务影响。

- 确定菜单方案报告，并为餐饮管理部和财务部提供相关复印材料。 - 编制收入报告然后分发给餐厅经理和管理层。 - 管理餐厅使用的收据，确保收据号的连贯性，登记收据，取消的收据均记录在案。 - 通过以下手段控制餐饮销售： - 及时正确记录客人的支票。 - 对餐厅的支票应进行定点抽查。 - 所有无效支票，纠正措施和未结算的支票由餐厅的领班或经理审批。 - 监督自助餐的管理，特别是对现金结算的账单应防止重复使用，做好营业收入的记录。 - 确保执行有效的宴会管理。 - 核对餐厅总销售额与收入是否相符。 - 确保所有折扣和杂费项目均附有相关单据列明具体收费项目。所有折扣应遵循财务制度。折扣、杂费及垫付款项应备有总结清单，每天提交给财务经理和总经理审批。 - 对所有涉及优惠券、证书和凭单的活动均应妥善管理，施行安全措施。 - 审核每日总出纳的汇总表与存款单是否一致。 - 审核预付款项，确保付款到位。 - 与总出纳一起定期检查备用金总额，并保存餐厅收款机记录。 - 核对每日收入是否与备份相符。 - 按管理层要求和安排执行各种特殊项目。

岗位职责： 1.确保酒店所有收入都及时的，准确的入账并归类； 2.完成收入日报表并提供给相关部门领导； 3.服从遵守万豪和酒店的财务政策，及时报告任何差异； 4.审核每日的扣减项目，确保所有的扣减都有合理的解释并有相关批准。确保扣减账目都使用正确的部门代码，如必要时做相应调帐。整理每天的扣减项目并提交给财务总监和总经理审核； 5.审核每日的现金支出，确保所有的现金支出都附有足够的凭据并且需要有客人的签名。 岗位要求： 1.了解基本会计知识，熟练操作前台Opera及餐饮Micros； 2.较强的数据关系理解力，认真遵循指示并提供反馈； 3.较好的抗压能力及处理紧急事件的能力。

1.负责财务部应收帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.每月做好应收的分析报告，并及时上报财务总监。 4.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 5.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 6.审核酒店所有收入； 7.审核由出纳制定的每日现金收入报表； 8.根据餐饮收益日报、前厅收益日报、信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确； 9.编制月报表； 10.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对； 11.完成上级交代的其他相关工作内容。

岗位职责 1.审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。