【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

主要职责： 确保酒店所有应收账款包括信用卡、挂账的正确记录 按时核查所有的预付款，客人订金及第三方支付平台的应收款项 执行风险控制及流程优化，跟进与应收会计流程有关的内部及外部最新政策和要求 结合流程自动化或其他系统技术，提供持续性改进建议，并落实到新的工作流程 有效执行公司的保密性政策 在需要时进行其他业务支持、培训新员工   资质要求： 会计/财务/经济管理专业大专及以上学历，取得会计职称者择优 2年以上应收会计经验或总账会计从业经验或3年以上财务相关从业经验 财务共享中心或酒店行业会计从业经验者择优 熟练使用Excel等办公软件和财务系统软件，具备基本的英语读写能力 熟练使用ONQ,OPERA 者优先 一定的承压能力和沟通协调能力，工作责任心强 良好的沟通表达能力和严谨的工作态度，提供酒店优质的服务 公司信息： 积极、融洽的团队氛围，提供多元化员工培训（入职培训，在岗技能培训，职业发展对话、高管零距离分享等）。 办公地址：江苏省南京市秦淮区红花街道汇景北路1号保利中心 希尔顿是全球领先的酒店管理公司，业务范围从豪华的全方位服务酒店和度假村到长住套房和中等价位酒店。近一个世纪以来，希尔顿一直为商务和休闲旅客提供最好的住宿、服务、设施和价值。希尔顿致力于延续其传统，在其全球品牌中提供卓越的宾客体验。我们的愿景是让世界充满阳光，让大家都感受到热情的温暖，提供与众不同的卓越体验，让每位宾客在每家酒店的每次住宿都倍感满意。而且，我们出色的团队成员是这一切的核心！希尔顿集目前在全球122个国家和地区拥有和管理7000多家品牌酒店，客房数量超过100万间，以及2730家筹建酒店。 希尔顿集团连续七年被评为“全球最佳职场”，持续不断打造杰出职场文化，坚定致力于创造包容并以企业宗旨为导向的职场环境，为团队成员提供职业发展机会，进而使团队成员能够在工作中实现优秀而真实的自我。   希尔顿积极拥抱行业未来与变革趋势，为实现创新、数字化管理与运营、流程标准化，成立大中华区财务共享服务中心，为大中华区管理酒店提供集成财务管理服务。

工作职责： 1.做好各类消费账单的整理，保管工作， 2.审核每日信用卡账单及银行对账单，核对各种付款方式是否正确， 3.负责各渠道预定中心与酒店业务的定期核对。 岗位要求： 1.熟悉国际财经法律，法规， 2.具有正确进行会计财务处理的能力， 3.熟练运用电脑操作。

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。

1.专科以上学历，财务会计专业毕业优先 2.熟悉办公软件及财务软件 3.工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 4.为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。

工作职责： 1.支持、配合本部的日常运作。 2.做好每月应收帐结账、过账和修正工作。 3.妥善保管一切应收帐的资料，并确保客户地址准确无误。 4.汇总信用卡，及时送行。 5.编制有关会计凭证，认真做好总账及明细账核对工作，彻底做到帐帐相符。 6.编制帐龄分析表及各种应收明细分析报表。 7.整理和更新可挂账客户的相关资料。 8.应答咨询，催收过期欠账，同时亲身上门收取款项。 9.每月提交客户的逾期应收账款报告。 10.维持各有关业务往来部门及外单位的良好关系。 11.服从信贷主任在上述各条款以外的安排。 经验要求：三年以上相关工作经验，两年内优秀应届毕业生优先考虑。 基本技能： 1、掌握日常应收及信贷两方面基本运作的流程； 2、具有娴熟的相关专业技能，及较好的文字写作能力，有较好的外语基础（包括口语、商务英语等）； 3、熟悉简单的计算机操作； 4、熟悉相关法律、法规制度，详细了解有关法律诉讼方面的基本知识； 5、必须具备会计从业资格上岗证或会计专业技术职称资格。

岗位职责： 1.审核酒店所有收入。 2.审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3.根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4.编制每天收益报表。 5.编制收银员现金收溢或缺月报表。 6.登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 任职要求： 1.熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 2.熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 3.具有很强的财务，税务策划能力。 4.具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。 岗位福利： 双休、包吃住、五险一金、带薪年假

应收主管：【岗位职责】 1.     Balancing guest ledger daily before transferring unsettled guest balances to City Ledger, posting, editing and updating to accounts receivable system. 每天挂帐平衡客户分类帐。入帐，编辑和更新应收帐款系统。 2.     Balancing / posting daily payments to correct account. 平衡帐目/将每天付款入帐到正确账户。 3.     Processing of travel Agent city ledger and follow up payment. 每日核对旅行社挂账并跟进付款。 4.     Research and respond to guest queries either by phone or correspondence.  Disputed guest accounts must be resolved on a timely basis, preferably the same day.  用电话或信函调查和回答客人的质疑。有争议的客户帐目必须即时解决，最好在同一天。 5.   Staff City Ledger accounts – staff should retain a copy of all outlet receipts, and received the employee payment monthly. 员工挂帐帐目员工应保留一份餐厅收据的复印件，并完成每月应收账款。 6.     Ensure timely billing of invoices and statements per credit policy. Preparing and distributing invoices of travel agent City Ledger accounts promptly. 确保依信用政策按时开发票。即时地准备和分送旅行社挂帐发票。 7.       Credit card billings must be controlled separately from other receivables to ensure payments are properly credited and reconciled with receipts.  Research and resolve central billing charge back. Check credit card and post daily. 信用卡帐单处理业务必须与其它应收帐款业务分开来控制，确保支付被正确地记入贷方并与收据一致。调查并跟进完成错误刷卡的退款。每日核对信用卡账目并销帐。 8.     Reconcile Advance Deposits for Banquets and Accommodation and post to correct account. 核对宴会和住宿的预付金并抛到正确的账户中。 9.     Processing of travel Agent commissions monthly for preparation of travel agents listings to be forwarded to the bank for -processing. 每月核对旅行社佣金，准备旅行社付款申请，并将其交予银行处理。 10.  Assist operation manager to complete the background check of travel agency/company credit evaluation. 协助运营经理完成旅行社/公司信贷评估的背景调查。 11.  Assist operation manager to hold monthly credit meeting and complete meeting minutes. 每月协助运营经理举行每月信贷会议并完成会议纪要。 12.  Assist operation manager to complete monthly statement related work every month. 每月协助运营经理完成月结相关工作。 应付文员【岗位职责】 1.       Assign the account code for all disbursements and claims 支付月结供货商货款 2.       Prepare urgent payment based on request 不定期支付货款 3.       Keep proper filling for all payment document 付款凭证的分类及存档 4.       Petty Cash Posting 现金报销抛帐 5.       Food & Beverage, General supply import to Sun System 食品酒水,杂项货品入账 6.       Create JV for all payment 在财务系统中完成抛帐 7.       Maintain manual cheque at all times and present to Financial Controller for signature with each cheque run. 支票的使用，必须经财务总监批准 8.       Print month end aged payables listing/AP aging report 完成每月月底的应付帐龄表

工作职责： 1.做好各类消费账单的整理，保管工作‘； 2.审核每日信用卡账单及银行对账单，核对各种付款方式是否正确； 3.负责各渠道预定中心与酒店业务的定期核对。 岗位要求： 1.熟悉国际财经法律，法规； 2.具有正确进行会计财务处理的能力； 3.熟练运用电脑操作。

Assist in the timely billing of accounts 協助及时发送账单。 Maintain a filing system for account receivable records 执行应收帐款的登记系统。 Assist in balancing daily transfer to city ledger and post, edit and update to accounts receivable system 协助处理每日结清挂帐及登帐工作，整理并更新应收帐款系统。 In the absence of the Account Clerk, handle correspondence and queries regarding city ledger accounts 在会计文员缺席时，处理有关挂账账户的账目往来和询问。 Assist in the reconciliation of accounts 协助核对账目。 Respond to and resolve account queries 回复和处理账目的询问。 Collate suppliers documentation for processing 核对供应商的各类单据以便进行财务处理。 Ensure all invoices have the appropriate documentation attached and approvals prior to processing 在处理发票前应确保所有发票均附有相应的审批单据。 Process all invoices and statements 处理所有发票和账单。 Record and process payments of goods and services 记录并处理各类产品及服务的付款工作。 Maintain a filing system for accounts payable records 执行应付帐款的登记系统。 Maintain clear lines of communication with outside companies to ensure timely and accurate supply of goods and services 与外部公司保持有效沟通，确保所需产品和服务能够及时、准确的提供。 Check arithmetic accuracy and invoices 核对数字的准确性和发票。 Assist in reconciling the weekly purchase log 協助核对每周的采购账目。 Prepare cheque run for approval on a weekly basis 每周准备所需使用的支票并提交审批。 Reconcile supplier statements with established records and report any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 Assist in maintain the batch register and balance daily to general ledger 进行帐目分类登记及每日总帐的平帐工作 Assist in preparing the accruals journal at month end for regular suppliers and delivery dockets not paid 協助准备月底常规供应商的分类帐目及尚未付款的送货单。 Calculate travel agent commissions 核算旅行社佣金。 Aid in the preparation of the travel agents cheque listing 帮助编制旅行社支票付款表。 Use finance computer programs 使用财务电脑软件。

1.处理财务部文秘工作 2.为部门提供秘书工作服务，包括翻译、打字、存档、会议记录及文件分发。 3.提供高质高效的工作，如接听电话、留言、安排部门会议及部门协调工作。

1、与前台接待紧密合作，确保准确管理客人帐单及所有超额费用处于控制中。 2、.确保客人退房时所有费用已结清或已被转帐(须附有相应的附件或授权)。 3、每日复核超限额帐户余额报告，并在必要时采取相应措施。 4、处理跟进退票。 5、处理所有预付押金和信用卡的退款。 6、及时通知应收帐款主管或助理财务总监关于有问题的帐目。 7、准备每月帐龄分析报告。

工作概述： 检查应收文员制作的应收时间表及收款情况，收款时如有问题立即向上级或信贷经理汇报。 检查所有的信用卡销售是否均收到款，而没有未收到款的销售凭证。 与信贷经理密切合作防止坏帐生成。 上级要求的其他职责。 岗位要求： 基本的英语口语与书面能力 对数字敏感细心 主动性强，态度积极 酒店应收工作经历

岗位职责 1、熟悉部门工作细则和流程； 2、以项目方式，参与相关的公司管理工作 3、执行公司安排的其他相关工作。 岗位要求 1、有志在酒店行业发展的应届毕业生/实习生； 2、对担任酒店管理人员具有高度期望； 3、热爱服务行业，具有良好的顾客服务意识、亲和力、沟通技巧和团队合作精神。

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。

做好应收会计的本职工作，工作要求细心

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.财务管理专业（或相关专业）毕业以上文化程度。 2.有助理会计师以上职称，2年以上工作经验； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、将每日所有交易输入城市挂账账目。 2、准备每日房间,餐饮和与其他运营部门相关城市挂账账目的扣减、准备和调整信用卡交易，提交银行代表每日收取的存款单。 3、所有城市挂账费用与收入审计每日报告一致，所有备份文件有存档。 4、根据账单计划或安排，准备所有城市挂帐对账账单，在邮寄给客户前，所有对账单/发票必须经过应收账主管审核。 5、根据销售部/宴会需要或者前台客人需要准备发票。 6、负责保管所有城市挂账/信用卡收费完整和更新的备份文件。 7、灵活的工作时间,特别是在月末、及时,有效,友好地处理所有要求和询问、执行一切额外的工作,以确保酒店顺利运作。 【岗位要求】 1、始终使自己的工作以顾客为核心,积极主动及时地对待顾客的需要和要求、承担个人责任并主动解决问题,清楚地与客户和同事沟通,以取得积极影响、自我激励和承诺,主动承担所有工作并抓住机会学习新的技能或知识,从而提高个人业绩、对改变的要求能够灵活,快速并积极响应,包括要求的任何任务、通过展示对同事的合作和支持,以团队目标为追求,保持以团队为重点、提供意见和建议,以提高酒店的运营/环境程序、积极推销酒店的服务和设施给客人和酒店的供应商、执行所有义务和责任以确保工作中自身和他人安全、通过积极的态度提供礼貌和无障碍服务给客人和下属员工,始终保持愉快的工作环境。

· 保持对酒店所有应收账款的合理和正确的记录； · 确保账务和报表及时提供； · 确保对拖欠酒店款项的(不仅限于)客人，团体，工作人员，宴会，雇员和信用卡公司进行准确的记录； · 确保每天各个账户入帐的准确性； · 检查账单的支持文件，确保在账单发出前，所有信息均准确； · 调节每天传输到PMS和POS机的信用卡付款，确保微信，支付宝等交易正确入账； · 回应顾客和债权人的疑问，并跟进旅行社拖欠佣金的查询； · 确保递交账单和必要文件以证明应收款并确保及时收款； · 确保及时发送帐户，账单及跟进信件； · 每月平衡所有子公司账户应收分类帐到合适的控制帐户，并准备所有应收账户账龄的分析表（包括员工的应收账款）； · 准备所有关于应收账款的必要报告，应收款文员只负责准备应收账款报告，信贷负责书写评论； · 参与每月信贷会议； · 处理员工挂账,包括库存销售,工资扣除及账单，随后准备折扣凭证以做折扣/调整； · 在PMS中及时挂账应收付款(包括支票，信用卡等) ； · 完成上级领导交代的其他工作。