岗位职责： 1. 根据收银系统数据及刷卡单等原始凭证进行审核，确保收入报表及各种指标性数据的正确性。 2. 核对酒店招待用房，检查是否已完成相关的OA审批流程，账单挂账内容与OA内容是否一致。 3. 核对OTA渠道的账单，检查订单房晚数、入住时间、价格和所挂的OTA名称与账单上明细是否一致。 4. 在审核过程中所发现的问题及潜在的风险进行跟进处理。 5. 审查收银系统报表是否存在异常。 6. 核对发票开具是否存在虚开、多开、错开等问题。 7. 每日审核完毕，需将各类原始账单、加数汇总小票、交班报表等按日期、序号存放，并妥善保存。 8. 每月初对上月账单、发票等财务资料进行整理归档。 9. 完成上级领导交付的其他工作。 岗位要求： 1.中专及以上学历。 2. 1年以上酒店工作经验，熟悉酒店的审计、稽核工作内容，能及时制作各类收支报表。 3. 具有一定的财务会计专业的基本理论和基本知识。 4. 具有良好的沟通协调能力及服务意识，普通话标准。 5. 熟练操作 OFFICE 办公软件（WORD、EXCEL、PPT）、集团OA办公软件、金蝶系统。 6. 具有良好的职业道德和较高的责任心工作扎实、认真、仔细。

【岗位职责】 1. 遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2. 负责业主方月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3. 负责协助业主方（集团共享财务）完成会计凭证编制、财务报表编制，报送及会计档案管理，按规定时间及时报送。 4. 负责作为属地财务对接酒店财务落实业主方（本部财务和集团共享财务）财务管理要求的桥梁。 5. 领导交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、3年以上相关经验，有初级职称或会计从业资格证书； 3、具备良好计算机操作能力，会Oracle软件者优先。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

To ascertain all daily income that should have been received by the Residences was received and completing the various reports, which reflect, received by the Residences. Audit the work of F/O Cashiers and Food & Beverage Cashiers. Meanwhile maintain up-to-date billing system, follow up collection and allocation of payments. 审核酒店每日应收到的收入都已收到并已正确地记录下来，与此同时，要审查前台和餐饮部收款的工作。同时维护账单体系，跟进、收集、分配客人付款。

了解并遵守酒店/部门的所有规定和SOP 了解并遵守酒店财务系统和相关手册 确保日运行报告的及时,准确和完整 协助月结 负责Balance Sheet Reconciliation 及时准确的计算并呈报税务所有税务. 根据SOP规定审查所有餐饮部门的账务. 确保酒店服务费/小费的分发根据酒店SOP并记录数据. 担任协助财务部其他分部门的工作 协助完成指派的其他特殊事情. 复查工资的付款情况 复查所有财务部门的会计凭证 固定资产的统计 每月提供给业主的相关报告 复查报销凭证 复查付款帐户 验证总出纳报告 参与和各部门之间的费用评论会议 财务系统资产和负债的分置 统一合并损溢表 协助总会计师和财务副总监一起完成商业计划 办理酒店税务上的缴纳、查对、复核等事项； 办理有关的免税申请及退税冲账等事项； 办理税务登记及变更等有关事项； 编制有关的税务报表及相关分析报告； 办理其他与税务有关的事项。

【岗位要求】 1、有财务相关专业大专以上毕业； 2、有初级职称或会计从业资格证书优先考虑； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。

岗位职责 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1、会计专业（或相关专业）大专学历。 2、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

1、登记以及审核酒店所有收入。 2、编制每天收益报表; 登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 3、了解应收账款业务。 4、每天检查挂账，确保正确将费用入账并在必要的地方采取正确的行动。 5、每月检查坏账清单，为每月的疑似坏账作收回的可能性分析。超过集团要求的天数的疑似坏账必须对照坏账准备销账。所有核销的坏账必须由总经理和财务总监同意，文件必须保存以备审计和税务检查之用。 6、就价格等与预定部、销售部和前厅部的员工联络，以减少潜在的错误。另外，讨论和解决有争议的账目。

工作内容： 1、负责3-4家酒店的日常收入核算工作；2、负责日常酒店收入审计工作；3、负责日常酒店收入审计培训工作；4、负责收入相关的系统优化工作。 任职要求： 1、大专及以上财务相关专业；2、2年酒店收入相关工作经验；3、能够接受临时出差；

1、岗位职责 1）对员工的报销单进行复核，核对发票、金额等信息，确保报销的合规性和真实性。 2）在财务系统中进行账务处理，确保财务数据的准确性和完整性。 3）负责应付款项的核对工作，确保支付金额、支付对象等信息准确无误，并签字确认支付。 4）与酒店各部门保持良好的沟通与协调，确保财务工作的顺利进行。 5）组织、检查对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项。 2、招聘条件 1）本科及以上学历，财务管理、会计、金融等相关专业优先。 2）至少1年以上酒店财务工作经验，有星级酒店工作经验优先。 3）具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与各部门进行有效沟通。 4）熟练掌握财务软件和相关办公软件。

【岗位职责】 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作； 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴； 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理； 4、 完成上级交办的其他工作。 【岗位要求】 1、有财务相关工作经验或财务相关专业毕业，有经验会计优先； 2、初级职称或会计从业资格证书； 3、会使用财务软件和office办公软件。 4、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致手脚麻利，做事有条理。 5、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强； 6、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。 请注意：您的简历信息将会被我们转发到我们的第三方招聘系统进行流程使用。我们会采用合理的安全措施来保护您的个人数据安全，如您继续申请该职位，即表示您已知晓并认可我们的操作。

Provides a summary ofthe aging report required by the Finance and Accounting Division so as toensure all vendors are paid on schedule, enhancing the loyalty of key suppliersof the Hotel, resulting in lower cost per unit. 按照财务部的要求，提供账龄报表摘要，以确保对所有供应商按时付款，提高关键供应商的忠诚度，从而降低采购单价。 Checks and ensuresthat all payment are fully supported with authorized purchases (PRs, POs,Delivery Notes, signed Receiving Records, etc) and official invoices beforesubmitting for approval. 在递交付款申请审批前，检查并确保所有的付款都有完整的凭证和审批单据（采购申请单，订单，送货单，签署后的收货记录，等等）和发票。 Ensures processing ofdaily invoices and preparations of account allocation are accurate. 确保每日的发票处理和费用的账户分配的正确性。 Batches, posts anddistributes invoices to Department Heads for their approval. 将发票分批，入账并分送给各部门经理审批。 Ensures details ofquantities, unit costs, etc. on regular purchase orders match to those onauthorized purchase requests. 确保日常订单和批准的采购申请单上的数量、单价等细节保持一致。 Ensures auditing ofprice and quantity variances as per Receiving Variance Report is done daily. 确保每日按照收货差异报表完成对价格和数量差异的审计。 Checks accuracy ofaccounts allocations of expenses on payment vouchers. 检查付款申请单上的费用所分配的相关账户是否准确。 Prepares thedisbursement schedule to the Director of Finance/ Assistant Director of Financefor approval prior to the actual preparation of checks. 在开支票付款前，准备付款时间表，递交财务部总监/财务部副总监审批。 Checks and preparespayments and submits them, with their supports attached, for final approval andsignature. Raises and records manual checks for urgent payments. 检查和准备所有的付款工作，和所有必须的凭证一起递交进行最后审批和签署。准备并记录所有的因为紧急付款而开出的手工支票。 Ensures all monthlyaccruals for goods and services received, but not invoiced are prepared. 确保对每月货物和所使用的服务进行了费用预提。 Reconciles the depositpayment. 核对所有付出的押金。 Prepares assignedbalance sheet items reconciliation. 准备所分配的资产负债表项目的对账。

前期工作地点：越秀区-广州越秀国际会议中心，后期工作地点：白云区-广州空港博览中心 岗位职责： 1.核算并负责公司全盘帐，负责报销审核、记账和台账管理。审核公司记账凭证跟原始凭证，并确保财务账目的合理性、准确性，定期分析并跟进余额调节表相关事项； 2.复核员工报销付款以及供应商应付账款付款； 3.完成公司月度纳税申报以及年度汇算清缴工作，或报送其他相关财务报表； 4.编制月度、季度、半年或年度财务报表，并负责对公司的经营状况进行阶段性的经营分析、预算执行情况分析等，每月完成财务经营分析报告，并根据公司业务特点搭建分析模型； 5.协助高级财务经理完成公司年度预算； 6.提供审计机构以及税务机构的材料并保持良好沟通； 7.快速回应业务财务需求，对业务部门提出的疑问和需求进行判断，给出专业的财务意见； 8.梳理及完善公司各项制度、流程的指定，能从顶层设计角度，推动系统和制度流程整体优化，发觉并把控风险点，提升效率； 9.协助高级财务经理监督各项财务工作的进度，及时跟踪问题，并推进工作的完成； 10.完成任何其他合理的职责和被指派的职责； 11.前期工作范围包含广州越秀国际会议中心项目及广州空港博览中心项目。 任职要求： 1.良好的中英文听说读写能力。 2.良好口头及书面沟通巧。 3.持有国家认可的会计资格证书为佳。 4.有总分公司财务全盘账务处理及合并财务报表经验为佳。

岗位职责： 1、主要负责审核酒店日常收入、提供收入支持报告、确保收入的实现和正确记录。 2、根据政策审核和控制所有礼券或免费券、审查所有宴请账单及高职用餐，确保所有支出凭证拥有合理批准，签名和支持。 3. 审核每日宾客余额的报表，并采取必要的程序进行收帐；追踪，执行帐龄报表。 4、根据酒店有关程序进行收帐、对于不能收回的帐款与相应的客户协调。  5、准备折扣和减免汇总表及减免凭证。检查房价差异报告以确保所有价格变动，升级等被合理批准、检查并确保每天打印房间差异报告，任何不合理差异需及时报告。 6、对所有涉及优惠券，证书和凭单的活动均应妥善管理。 7、确保收入数据准确、无误，及时在酒店业务系统和金蝶系统检查收入数据。  8、审查所有的撤销账单，核对其撤销原因，审查撤销账单记录报表。 9、沟通所有与客户帐户和挂账有关的收款和信贷事宜；与顾客和其它部门合作，协調和交流有关信贷发放的相关事宜，跟进欠款帐目并协助处理信贷申请。 10、组织月度信贷会议，突出当月信贷实施情况，坏账和员工挂帐显著的情况，并对任何涉及跟进的账目进行讨论。 任职资格： 1、本科财务或会计相关专业，具有3年以上工作酒店行业经验。 2、具备信贷与应收款方面的政策及程序的应用知识。  3、具有出色的沟通协调能力，擅长人际交往，抗压能力强、良好的服务意识。  4、有较强的数字分析能力和excel操作能力。

1.保证支付和确保有足够的自用资金和一些零钱对于所有的办公点的收银员。 2.根据被财务经理批准的现金付款单或借款单支付款项。 3.监督和跟进所有的借款单，确保他们在规定的期限内清理掉。 4.在付款的时候检查所有的现金付款凭证的合理性和正确性。 5.录所有的现金付款的凭证然后录入它们及时准确地在计算机系统中。 6.理解并贯彻在凯悦集团应付管理上的职责范围，以便于建立有效的系统，跟踪应付帐款形成有效的现金流动管理，并根据会计部和控制部门的要求提供一个帐龄报告的汇总，以便让他们准备月报之用并确保酒店主要的供应商的不流失以及能以最低的成本供货。 7. 准备付款帐和一些附件，和一些相关的文件，为了最终的批准和签字。 8.已收到货品和服务，但没有收到发票，要准备月底前预提。

岗位职责 1、‌预算编制与监控‌：与业务部门共同制定月度、年度预算，并在执行过程中进行持续监控和调整，确保预算的合理性和有效性。 2、‌财务分析‌：定期进行财务分析，包括收入成本分析、盈利能力分析、现金流管理等，为管理层提供决策依据。 3、‌成本控制与优化‌：识别成本节约机会，提出并实施成本控制措施，优化资源配置，提高运营效率。 4、‌业务支持与协作‌：深入了解业务运营模式，划小经营单元，推行阿米巴，为业务部门提供财务培训和支持，促进业务与财务的顺畅沟通与合作。 岗位要求 1、本科及以上学历，财务相关专业。具备‌扎实的财务专业知识‌：包括会计、财务管理、税务、审计等方面的知识。 2、‌跨部门沟通能力‌：需要具备较强的沟通能力，能够与不同部门进行有效沟通。 3、‌系统搭建和分析能力‌：建立业务模型、分析预测的能力，优化业务流程，提高业务部门的工作效率。 4、办公软件操作能力：熟练运用EXCLE、PPT，熟悉财务软件、酒店行业系统软件。如金蝶、西软。 5、三年以上酒店餐饮行业、文旅行业财务工作经验。

岗位要求 1.财务、会计等相关专业，有会计从业资格； 2.具有一定的管理、沟通、协调能力和团队协作意识； 3.熟练掌握酒店会计的基本理论及实际工作方面的知识； 4.基本了解酒店所需各种物品的名称、型号、规格、单价、用途和产地； 5.了解同类产品不同共应商提供物资质量及价格差别； 6.熟悉酒店成本控制的方法，了解酒店物资消耗的基本情况。 岗位职责 1.根据需要提供统计数据，管理报告； 2.负责支票付现，确保金额的正确，交易合法并附有完整的凭证资料； 3.准备必要的日记账分录； 4.对原始发票进行归档； 5.把分录过账到系统里； 6.必须在原始凭证上注明“已付款”和“已过账”，防止重复付款； 7.应付账款应与收货记录匹配； 8.列出每月付款报表； 9.追踪、查询临时账户中物品的情况； 10.回答债权人的询问并核对其余额； 11.准备支付所有税款对应付账款业务的管理负责任，保证应付账款模块的月结顺利进行。

岗位职责 ·         Maintains the utmost confidentiality and discretion when handling business affairs ·         在处理业务时最大限度的保守机密并小心谨慎。 ·         Cooperates, coordinates and communicates with Department Heads and other inter-departmental secretaries as appropriate ·         必要时配合，协调各部门领导和其它部门的秘书的工作并与他们进行沟通。 ·         Supervises the work of the Finance Office staff ·         监督办公室员工的工作 ·         Day-to-day secretarial work to include typing, filing, faxes and telephone etc. ·         日常文秘工作包括打字，整理文件，传真和接听电话等。 ·         Distribution of memos, letters and other information etc. ·         分发备忘录，信件和其它信息等。 ·         Arranging internal / external appointments ·         安排内外会见。 ·         Handling reservation as requested ·         必要时预订客房。 ·         Translating incoming letters, documents, articles by request ·         必要时翻译来信，文件和文章。 ·         Provides pertinent information on socio-political matters ·         针对社会政治问题提供相关信息。 ·         Storing and keeping all confidential information ·         保存和保守所有保密信息。 ·         Preparing monthly operational results for meetings with other hotels ·         为与其它酒店的会议准备月度运营结果报告。 ·         Taking minutes of Department meeting as requested ·         需要时为部门会议作会议记录。 ·         Develops and maintains current payroll processing procedures ·         制定并执行最新的工资发放程序。 ·         Maintains confidentiality at all times and maintains strict practice of office lock up and security of information ·         随时遵守保密条款，并严格执行办公室上锁和信息安全制度。 ·Performs payroll processing and month end closing of payroll ·         负责发薪和月终工资封账。 ·         Maintains control over actual payroll performance ·         对实际的工资支付进行控制。 ·         Compares actual payroll with forecasts/budgets and reports findings to Department Heads ·         用实际工资额与预测或预算进行比较，然后向各部门领导汇报比较结果。 ·Ensure overtime claims are supported by proper approval and authorization ·         确保申报的加班附有完整的签字审批手续。 ·Prepares input for payroll run including hours worked, terminations, adjustments, annual, sick and recreation leave ·         工资单输入工作包括：工作小时，离职，调薪，年薪，病假和休假。 ·         Attend to employee enquiries in relation to pay issues ·         处理员工有关工资问题的询问。 ·Prepares manual payment for termination ·         为离职员工结算工资。 ·         Verify the leave entitlement for all leave requests prior to approval ·         在审批前查验所有休假申请可享有的假期长度。 ·         Train back up payroll officer in all manpower procedures and responsibilities ·         为后备工资员提供有关工作程序和职责的培训。 ·         Prepares monthly/yearly internal manpower analysis report ·         编制月度和年度內部人力分析报告。 ·Reconciles automatic payroll deductions such as housing loan, superannuation payments, city ledger, etc. ·         核对工资中自动扣除的数额，如住房贷款，退休金和挂账等。 ·Supervises filing of payroll reports ·         监督工资报表的归档。 ·         Journalizes payroll summary each month ·         每月登录工资总表。 ·         Supervises filing pay slips ·         监督工资单的归档。 ·Examines year-to-date tax calculations ·         检查本年度截止到当日的税款的计算结果。 ·Examines tax returns of the year ·         检查本年度的纳税申报额。 ·         Co-ordinates with outside data processing company as requested ·         按要求配合公司以外的数据处理公司的工作。 ·         Reconciles employee shop (where applicable) and prepares journals of all transactions ·         员工的商店进行核对 (如适用的话)，编制所有交易清单。 ·Prepares income tax payment to Tax office ·         为税务局准备所得税款。 ·         Maintains relationships with labor offices to ensure rates of pay are correct and current and maintains current copies of labor agreements (Awards) for all positions ·         与劳动局保持良好的关系，确保准确的支付工资，保存所有职位的最新的劳动协议(奖励协议)。 ·         Engages in competitor surveys at request of Supervisor ·         在上级领导要求下填写竞争对手调查表。 ·         Coordinates with other departments as necessary ·         需要时配合其它部门的工作。 ·         Conducts training to staff on time sheet completion and other payroll related information ·         为员工提供如何填写工时单和其它与工资相关信息的培训。 岗位要求 1.大专以上学历，有相同岗位工作经验1年以上； 2.能熟练操作计算机； 3.熟悉劳动法、税法、劳动保护和社会保险、劳动工资、福利等政策、法规； 4、英语书写水平优秀

1、记账并审计所有采购订单，收货记录和供应商发票； 2、记账并审计所有外运货物和供应商的信用票据； 3、核算和审核所有采购定单，收货记录和供应商发票； 4、在付款之前要确保所有的发票都有相应的凭证作为依据； 5、每月编制供应商结算平衡表来记录酒店应付账款； 6、审核货币资金的支付和应付账款的核算工作，包括但不限于：现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、会计凭证等‌，确保账单相符、账表相符、表表相符‌； 7、对资金的周转情况定期报告，并提供各种系统、全面、综合的数据资料； 8、对供应商应付账款进行账龄监控及周转分析。

岗位职责 1、严格执行公司管理和会计制度，公司费用报销的整理、财务审核和监督工作。 2、严格按公司管理制度开具各种票据、使用印鉴。 3、报税、整理、装订记账凭证及财务文档管理。 4、完成上级交办的其他工作。 岗位要求 1、爱岗敬业，严谨踏实，有良好职业操守，责任心强，工作细致，手脚麻利，做事有条理。 2、有良好的学习能力，善于处理流程性事务，执行能力强。 3、能承受较大工作压力，有良好的沟通能力和团队精神。