一、餐饮会计岗位需求： 1、审核支付款项是否真实，附带单据的完整和合法性； 2、负责门店日常财务处理，审核原始单据，整理会计凭证，编制记账凭证； 3、负责成本的核算和出具成本报告，对成本异常原因及时查找并上报 。 4、负责门店日常收入入账，每日对接收银对收款单据进行核对，完成每日营收日报、现金流日报。 5、完成上级交办的临时任务； 6、保证现 金、银行存款账实相符;办理日常银行各种业务； 7、负责每月参加存货盘工作；参加定期的低值易耗、固定资产的盘点。 8、负责每月与供应商进行对账、结账工作；  人员条件： 1. 本科以上学历 2. 有餐饮行业经验1-2年以上 3. 工作积极主动、为人踏实、具备沟通能力有良好的团队合作精神 4. 年龄35岁以下 5.熟系金蝶财务软件

该岗位为酒店内部中餐厅的核算会计兼库管。需有酒店或餐厅工作经验，财会专业毕业优先 岗位职责 1. 核算工作 (1) 稽核餐厅上日各营业点交来的各种帐单、票据、结算凭证是否齐全、准确。 (2) 审核各种优惠、折扣、减免、赠送是否符合规定，手续是否完备，并依据明细报表做好相应的分单，并编制优惠折扣明细统计表。 (3) 负责核对收银员的帐单，收款收据，杂项支出，信用减免使用是否正确，负责核销收入账单必须联号试用，不得跳号跳页，作费帐单是否三联刘全。 (4) 核对餐厅发票、账单、报表数据完整准确。 (5) 检查上日发生的营业收入调整冲账是否合理，各项审批手续符合要求。 (6) 对各挂帐单位的帐目进行整理复核，并转财务经理催收。 (7) 每日把各类报表按日期、序号存放，月末装订成册。 (8) 认真检查收银工作，提示问题，提示改进意见。 (9) 记录审核中发现的问题，对审核过程中未能处理的事项及时上报财务经理。 (10) 负责审核每天的收货单，按入库货物的种类入帐，并编制记帐凭证。 (11) 审核每日的领料单，按照出库货物的种类入帐，并根据各部门领货数量、金额等资料编制记帐凭证。 (12) 每月期末结帐，对库存的物品、食品、饮料等进行盘点。做到帐帐相符。 (13) 每月月末到厨房、酒吧等部门进行盘点、计算出每月实际食品、饮料的消耗，保证成本真实准确。 (14) 编制食品、饮料当月成本核算表，物品消耗表等，并根据记帐凭证登记入帐。 2. 录入工作 (1) 负责根据餐厅服务员提供的用餐客人的点菜单，准确按包房和桌号录入菜品、酒水等信息。 (2) 录入前，要对单据进行分类和审核。 (3) 做好吧台售品和宾客寄存酒水的日常管理，做好吧台售品的日清月结和月末盘点。 (4) 负责单据的录入、数据的处理，以及单据汇总交报核算会计。 3. 库房管理 (1) 做好库房所有物品的清点、分类存放、并做到合理归类，不混淆。 (2) 对库存物资情况应有清楚的了解，要熟悉各项管理物资使用规律，采购周期，以便及时调整仓库品种的最高最低存量，保证物资正常供应。 (3) 随时检查库房各种物资的品名、数量，如库房物资存量不够，要填采购单，写明库存量、月用量、申购量、到货期限，确认无误后填写采购订单。 (4) 物品、食品、饮品入库必须严格检查，要根据申购单的数量及规格检查来货，确认有效期、数量、质量，符合要求方可入库。 (5) 物品、食品、饮品到货入库后要及时入帐，准确登记。 (6) 货品发出时许严格遵守先进先出的原则，要根据规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特殊原因需得到有关领导审批后方可出库。 (7) 经常与使用部门保持联系，如有积压，要书面通知各部门，以防浪费。 (8) 积极配合成本部门做好每月的盘点工作，做到帐物相符。 (9) 做好库存物品的清点工作，设定库存安全量，配合各部门工作人员及时做好物品购买计划，并严把质量关，杜绝“三无产品入库”。 (10) 下班前要对库房进行安全检查，切断电源，锁好库房，把库房钥匙封好交给保安部登记后方可离开。 (11) 按时完成每月盘点等其他工作。 4. 负责管理好本岗位使用的固定资产和低值易耗品，做到帐实相符。 5. 协助上级做好本岗位安全生产和卫生防疫工作。 6.服从领导安排，认真完成领导交办的各项工作任务。 任职资格 学历和专业要求：具有大专以上学历 资格证书：会计从业资格证书 经验要求：2年以上工作经验 能力素质要求：具有较好的职业道德，遵纪守法，廉洁奉公，实事求是，具有强烈的责任心和事业心，较好的语言表达能力 知识与技能要求：了解会计基础知识，掌握会计基本原理；熟悉商品知识和库存及财会知识；对酒店物资质量有一定鉴别能力，掌握物资保管工作，三级帐记帐方法；能熟练使用财务软件和常用办公软

岗位要求 1.全日制财务专业本科及以上学历； 2.有助理会计师以上职称； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。 7.可接收应届毕业生。

【岗位要求】 1、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 2、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 3、具有星级酒店财务工作优先 。 4、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、税务、工商的工作流程。

【岗位职责】 1、审核酒店所有收入，控制内部招待及员工用餐。 2、审核由出纳制定的每日现金收入报表。 3、根据餐饮收益日报、夜审前厅收益日报、夜审信用卡报表及现金报表审核各种付款方式是否正确。 4、编制每天收益报表。 5、编制收银员现金收溢或缺月报表。 6、登记每日信用卡明细、银行对帐单，对信用卡进行核对。 【岗位要求】 1、大专学历，财务或相关专业。 2、酒店财务2年以上工作经验。 3、熟悉国家相关法规，熟练掌握相关软件技能。 4、熟悉酒店财务与税收制度，能够全面掌控整套财务流程。 5、具有很强的财务，税务策划能力。 6、具有良好的沟通与表达能力、较高的专业技巧、对工作严谨、认真细致、责任心强。

1.负责应付、预付款项的入账审核、结算及核算工作 2.负责供应商应付账款及预付账款的函证、对账等工作，保证各供应商余额及账龄准确性 3.编制月度付款计划表，做好应付款的分析报告，并及时上报财务负责人 4.及时准确填制记账凭证，应付模块管理维护及结账等相关工作 5.增值税专用发票的认证及编制进项税额汇总表 6.领导安排的其他工作 岗位任职要求 1.大专及以上学历，会计或相关专业 2.35周岁以下，有助理会计师以上职称，2年以上相关工作经验（相关经验丰富者可适当放宽相应条件） 3.具有正确地进行会计财务处理、熟练使用各项办公软件的能力 4.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识 5.工作认真细致、责任感强，坚持原则、廉洁奉公，具有良好的沟通能力及团队合作精神 6.身体健康,能够胜任本职工作。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 2.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 3.坚持原则、廉洁奉公。 4.身体健康，能胜任本职工作。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2.当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3.负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4.每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5.当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6.核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 岗位要求 1.全日制财务专业本科及以上学历； 2.有助理会计师以上职称； 3.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4.具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5.坚持原则、廉洁奉公。 6.身体健康，能胜任本职工作。

1     在部门负责人指导下完成每天的财务工作，负责有熊苏州三家酒店的日常对账工作。 2    和其他部门友好合作，细察每天的账单余额。 3   协助上级完成财务数据收集和财务相关报表。 4    熟悉财务部相关政策，确保按照规范流程执行。 5    进行任何其他职责和所有赋予的责任。 1.财务或会计专业 2.1年以上会计或审计经验，或具备其它同等学历及相关工作经验。 3.具备相关会计管理知识，执行资产管理职责；根据需求或要求提供业务预测，进行置换分析，制定政府报告，进行纳税申报等。 4.优先考虑具有专业会计或财务职称或证书的人员。

岗位职责 1、遵守财经纪律，执行财务制度，严格执行《会计法》。 2、负责月末会计核算处理，确保账账相符、账证相符、账表相符。 3、负责统计报表的编制和报送工作，按规定时间及时报送。 4、审核各类记账凭证和编制会计凭证。 5、审查和清理账户，账簿摘要内容要求完整和精炼。 6、协助信贷会计组织资金回收；协助成本会计和资产会计定期进行财产、物资和材料的盘点工作。 7、审核每日现金、银行存款日报表，并在签章后，报送财务总监。 岗位要求 1、中专以上学历，财务会计专业毕业。 2、具有中级会计师以上职称，熟悉酒店帐务税务流程。 3、熟悉办公软件及财务软件，熟悉银行、锐务、工商的工作流程。 4、能独立核算企业的账务工作，懂得相关法律法规。 5、工作细致、严谨，具有较强的工作热情和责任感。 6、为人诚实可靠，品质正直，有吃苦耐劳的精神。 7.可接收实习生。

岗位职责 1、鉴别茶叶品质，根据茶叶的品质，选择相适的水质、水量、水温和冲泡器具，进行茶水艺术冲泡。 2、选配茶点；懂得中国功夫茶的泡制。 3、向宾客介绍及饮茶知识、茶叶保管方法等茶文化，为宾客进行茶艺表演，能耐心细致的为宾客解答各类问题。 岗位要求 1、大专以上学历，英语熟练者优先。 2、在茶艺馆、茶室、俱乐部或高档茶餐厅从事茶饮艺术服务1年以上。 3、接受过茶艺师职业培训，具有初级以上《茶艺师国家职业标准》资格证书最佳。 4、熟练掌握接待、准备与演示、服务等能力。 5、形象气质佳，具有良好的服务意识。

【岗位职责】 • Checks receipt records and documents for financial processing. 核对收货记录及单据以便进行财务处理。 • Checks and reviews the payment applications submitted by various departments, and passes them for signatures in a timely manner. 检查审核各部门提交的付款申请，及时传签。 • Registers and process various payment services. 登记并处理各项付款业务。 • Reconciles accounts with suppliers according to regulations every month, checks received invoices, and operates the verification and write-off of input invoice. 按规定与供应商对账，核对收到的发票，并操作进项发票的认证核销。 • A list of required payments is prepared and submitted for reviews every week. 每周准备所需付款的清单并提交审核。 • Reconciles supplier statements with establishment records and follows up on any discrepancies 根据现存记录核对供应商的单据并跟踪处理发现的出入。 • Maintains the batch register and balance daily to general ledger. 保持每日将记帐记录输入到总帐中，并确保账目平衡。 • Checks the adjusted cost account with the Cost Controller at the end of the month, and checks the adjusted open account with the Receivable Supervisor. 月底将调整的成本科目与成本负责人核对，调整的挂账科目与应收主管核对。 • Participates in other department stock-takes and month end close as appropriate. 必要时参与其它部门的盘点和月末关账工作。 • Registers the receipt of expense reimbursement invoices. 登记费用报销发票的收取情况。 • Completes VAT invoice input authentication. 完成增值税发票的进项认证。 • Works with Supervisor on manpower planning and management needs. 与上级一起制定人力资源规划和管理需求。 • Prepares monthly accounts payable aging report and submits it to the Finance Leader. 每月编制应付账龄报告交给财务负责人。 • Follows other arrangements of the Finance Leader. 遵循财务负责人的其他安排。 【岗位要求】 1、大专以上学历（或相关专业）。 2、有相关行业工作经验者优先； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、坚持原则、廉洁奉公。 5、身体健康，能胜任本职工作。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

应付岗位描述： Obtain, date-stamp and file copies of all documents which support authorized purchases （PR’s, PO’s, Delivery Notes, signed Receiving Tickets, etc.） for future matching to invoice. 取得与发票敲章，存档一致的结束采购授权的采购资料复印件（采购申请单,采购订单,送货单,收货单,等等）。 Compare details of quantities, unit costs, etc., on regular purchase orders to those on authorized purchase requests. 将定期采购订单中的如数量、单价等明细项目与采购申请单做比较。 Spot-check periodically internal purchase orders for food and beverage items against their appropriate market lists. 定期抽查内部的食品和饮料采购订单，对比其正确每日货单。 Audit price and quantity variances as per daily Receiving Variance Report. 审核每日收货差异表中的单价和数量的差异。 Process daily invoices; that is, to match them to their supporting authorizations and receiving records. 对每日发票进行整理,并核对所有附件及收货记录。 Check accuracy of account allocations. 检查科目分类的准确性。   Co-operate and assist in reconciling the month-end inventory book balances to actual physical counts. 协作和帮助月底存货帐户与实际盘货的核对登记平衡表中实际物资数量。 应收账款岗位描述： Be fully conversant with the credit policy and procedures. 熟悉信贷政策和程序。 Ensure that all transfers to City Ledger through Income Auditors agree with the control account. 确认所有从收入审计转至的外客帐,必须同控制帐户相一致。 Prepare and forward to the Chief Accountant for review and the Financial Controller for approval all City Ledger adjustments that need to be made before inputting them through the Sales Ledger. 在输入帐户之前，将所有调整的挂帐交给总会计师检查复核和财务总监批准。 Ensure the accuracy of all charges and credits posted to the individual accounts. 确保所有费用和回收额被正确的输入到每个帐户。 Process invoices / folios promptly and to render interim and monthly statements on a timely basis. 及时处理发票、帐单，以便及时编制月报表。 Ensure that the posting of invoices and settlements is up-to-date and that payments are correctly aged. 确保发票的及时输入，却要时时更新，并正确的记录帐龄。 Ensure that returned checks are recorded in the City Ledger, that unapplied credit balances are reconciled and that minimal variances in payments are cleared at the time of receipt. 在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款帐户最小差异。 Monitor and maintain support of all advance deposits and to balance them to the general ledger at month-end. 在月底检查所有定金的附件及总帐的余额。

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。

岗位职责 1.负责财务部应收帐款的记帐工作。 2.及时整理和登记应收帐款。 3.每月做好应收款分析报告，并及时上报财务总监。 5.审核酒店所有收入账单及制作每日收入报表。 岗位要求 1.中专以上学历，至少两年以上同等岗位工作经验。 2.熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 3.具有正确进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 4.坚持原则、廉洁奉公。 5.身体健康，能胜任本职工作。 "国企旗下三亚五星级酒店聘： 福利政策： 行政班，每周双休，免费提供三餐、住宿、工装（代为清洗），带薪年假，五险一金、节假日生日福利、话费/工龄/加班补贴，技能培训，岗位晋升，团队活动，往返三亚市区荔枝沟班车。

您的职责是为顾客提供始终如一、卓越高效的行政管理支持。 为财务部门的运作顺畅、高效提供支持。 You will be responsible to provide an excellent and consistent level of administrative support to your customers. Supports the smooth and efficient running of the Accounting Department. 及时处理所有的应收和信贷的往来账。 Timely handle all accounts receivable and credit transactions. 完全熟悉信贷政策和程序。 Fully familiar with credit policies and procedures. 确保所有的应收预提和信贷都放入独立的账户。 Ensure that all accounts receivable provisions and credits are placed in separate accounts. 月末核查和保持来确保押金和总分类账的数据平衡。 Check and maintain at the end of the month to ensure balance between deposit and general ledger data. 直接附属于确保工作效率按照凯悦设计的规程、尺度和凯悦国际财务运营方针。 Directly affiliated with ensuring work efficiency in accordance with Hyatt's design procedures, standards, and Hyatt International financial operations policies.

【岗位职责】 1、负责财务部应收帐款和应付帐款的记帐工作。 2、当日审传递过来应收帐款时，要及时的进行整理和登记并放好。 3、负责应付款支付时的核对工作，核对准确并签字确认。 4、每月做好应收和应付款的分析报告，并及时上报财务总监。 5、当销售部催款员来领帐单时必须认真仔细的做好登记工作。 6、核对催款员到帐的款项和发票开出的金额和银行的结算户名、金额是否一致。 【岗位要求】 1、财经类专业（或相关专业）大专学历。 2、有助理会计师以上职称，3年以上工作经验； 3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度，掌握酒店的有关知识。 4、具有独立划清两类资金界限和商品流通费与非商品流通费界限的能力，具有正确地进行会计财务处理、能用电脑操作和调用各项数据的能力。 5、坚持原则、廉洁奉公。 6、身体健康，能胜任本职工作。

负责酒店全部应收帐款的核对、统计和管理工作 负责审核酒店对外签订的结算协议、合同的收费标准、结帐时间及方式，并负责合同、协议的存档 负责审核收入会计转来的帐单票据与相关协议、合同是否一致，复核帐单金额 负责做好应收帐款的催收和结算工作，防止错结、漏结、迟结，及时登记反映客户欠款情况，确保应收帐款数据的正确性 负责配合销售部门做好帐单、票据的准备和查询工作 负责编制应收帐款发生、回收报表及帐龄分析表并及时报送相关部门 负责发票的领取、保管、发放和管理工作 负责应收帐款回收凭证的编制，及时核销应收帐款 负责统计营销部营销专员的销售业绩，负责营销部人员的业绩工资核算工作 负责每月账务处理结束后，将当月的凭证的装订成册并存档的工作 负责协助前台进行开票软件的维护、更新和故障排除工作 负责宾馆低值易耗品的管理工作（兼职） 负责上级交办的其他临时工作